Beschlussvorlage (Produktbereich 121 )

Haushaltsplan Verantwortlich: 2009 Herr Elsen Produktbereich 020 Sicherheit und Ordnung Produktbereich 121 Statistik und Wahlen Teiler ebnis lan Teilergebnisplan Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 + Aktivierte Eigenleistungen = 11.12.13.14.15-16.17'= Ordentliche Erträge Personalaufwendungen Versorgungsaufwe ndungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Bilanzielle Abschreibungen Transferaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen Ordentliche !;rgebplS Aufwendungen derl49fepdeI1Ve~!~ilpgs~~,g!teit Finanzerträge Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen Ansatz Planung Planung Planung 2008 2009 2010 2011 2011 EUR EUR EUR EUR EUR EUR 25.000 400 o o 26.198 o o 500 798 o 33.041 34.339 9 +/- Bestandsveränderungen 10 Ansatz 2007 o 798 o o o Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Ergebnis ("~'~1110 o 798 o o o o 400 o o 1.198 o o o 798 o 1.291 2.089 Haushaltsplan 2009 PRODUKTBEREICH 020 Sicherheit und Ordnung Verantwortlich: Herr Elsen PRODUKTGRUPPE 121 Statistik und Wahlen Stellenplanauszug 2008 0 Beamte gern. Stellenplan Tariflich Beschäftigte Vermerke gern. Stellenplan und Erläuterunaen 0 I Anzahl 2009 I 0 I 0 2010 0 I 0 zum Teileraebnisplan: 2. Ertragswirksame Auflösung der Sonderposten 6. In 2009 und 2010 Erträge aus Erstattung von Wahlkosten für die Bundestags-, Europa-, Kommunal- und Landtagswahl 7. Erträge aus Verwaltungs- und Betriebseinnahmen 11. Die Personalaufwendungen Beschäftigten (9.717 €) 13. Aufwendungen im Zusammenhang 14. Werteverzehr des Anlagevermögens 16. Hierin enthalten sind a) Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (250 €) b) Geschäftsaufwendungen (64.080 €) c) Steuern, Versicherungen und Schadenfälle (211 €) im Zusammenhang mit statistischen Auswertungen setzten sich zusammen aus Dienstaufwendungen mit den o.g. Wahlen (Abschreibungen) für die Beamten (34.289 €), Dienstaufwendungen für die tariflich Haushaltsplan 2009 Verantwortlich: Herr Elsen Produktbereich 020 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 121 Statistik und Wahlen Teilfinanzplan (Teil A) Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ergebnis 2007 EUR Inves titionstätig ke it Einzahlungen 1 2 3 4 5 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen aus der Veräußerung von Sachanlagen aus der Veräußerung von Finanzanlagen aus Beiträgen u. ä. Entgelten Sonstige Investitionseinzahlungen Auszahlungen 7 für den Erwerb von Grundstücken 8 9 10 11 12 und Gebäuden für Baurnaßnahmen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen Investitionsauszahlungen Ansatz Ansatz Verpflichtungs- Planung Planung Planung 2008 2009 ermächtigungen 2010 2011 2012 EUR EUR EUR EUR EUR EUR Haushaltsplan PRODUKTBEREICH 2008 020 Sicherheit und Ordnung PRODUKTGRUPPE 121 Statistik und Wahlen Vermerke 09 und Erläuterunaen zum Teilfinanzplan: Wahlen(020) 4 PC-Einheiten für die Wahlen 2009 ff. (Bundestags-, Europa, Kommunal- und Landtagswahlen) Beschaffung von Vermägensgegenständen > 60 € < 410 € -pauschal- (100 €) Verantwortlich: Herr Elsen Haushaltsplan 2009 verantwortlich: Herr Elsen Sicherheit und Ordnung Produktbereich 020 Statistik und Wahlen Produktgruppe 121 Produkt 121.010 Statistik Ziel: Termingerechte Durchführung der Erhebungen Kennzahlen und Leistungsmengen AUnNandsdeckungsgrad VerwaltungsaunNand je Einwohner Anzahl der Erhebungen Produktaufwand und -erträge: ErträQe AUnNendungen Ergebnis Produkt 121.020 Wahlen Ziel: Ordnungsgemäße Durchführung der Wahlen Kennzahlen und Leistungsmengen AUnNandsdeckungsgrad VerwaltungsaunNand je Einwohner Anzahl der Wahlen Produktaufwand und -erträge: Erträge AUnNendunQen Ergebnis ., , Ansatz 2008 Ansatz 2009 32,71% 30,98% 0,02 € 0,02 € 4 3 Ansatz 2008 Ansatz 2009 400 € 400 € -1.223 € -1.291 € -823 € -891 € Ansatz 2008 Ansatz 2009 0,00% 42,19% 0,05€ 2,09 € o 3 Ansatz 2008 Ansatz 2009 O€ 45.798 € -2.810 € -108.554 € -2.810 € -62.756 €