Beschlussvorlage (Produktbereich 010 Hauptamt)

Haushaltsplan 2009 Innere Verwaltung Produktbereich 010 Teilergebnisplan Teilergebnisplan Steuern und ähnliche Abgaben 2 + 3+ Zuwendungen 4 + 5+ Öffentlich-rechtliche 6+ 7+ 8+ 9 +/10 = 11 - Kostenerstattungen 12 13 14 15 16 17 = und allgemeine Umlagen Sonstige Transfererträge Privatrechtliche Leistungsentgelte Leistungsentgelte und Kostenumlagen Sonstige ordentliche Aktivierte Erträge Eigenleistungen Bestandsveränderungen Ordentliche Erträge Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Bilanzielle Abschreibungen Transferaufwendungen Sonstige ordentliche Ordentliche Aufwendungen Aufwendungen Ansatz Ansatz Planung Planung Planung 2007 EUR 2008 2009 EUR 2010 EUR 2011 EUR 2012 EUR 0 12.747 0 21.793 0 1.100 901 627.459 485.229 0 1.050 801 1.125.591 844.731 0 0 1.127.436 4.230.895 1.600.000 802.858 12.697 0 0 1.993.966 4.525.488 1.600.000 1.214.474 21.743 22.846 1.124.433 22.846 1.185.575 7.854.871 8.508.984 0 1.220 Finanzerträge Zinsen und Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Aufwendungen Ergebnis aus internen 0 19.853 0 1.050 801 1.125.590 844.731 0 0 1.992.025 4.592.163 1.616.000 1.310.474 19.803 22.846 1.088.249 8.649.535 0 16.652 0 1.050 801 1.125.590 844.731 0 0 1.988.824 4.660.171 1.632.160 1.430.474 16.602 22.846 1.089.763 8.852.016 EUR 0 15.213 0 1.050 801 1.125.590 844.731 0 0 1.987.385 4.729.541 1.648.482 1.560.474 15.163 22.846 1.087.249 9.063.755 Haushaltsplan 2009 Innere Verwaltung Produktbereich 010 Teilfinanzplan Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ergebnis Ansatz 2007 2008 EUR EUR Ansatz 2009 EUR Verpflichtungs- Planung Planung Planung ermächtigungen 2010 EUR 2011 EUR 2012 EUR EUR Investitionstätigkeit Einzahlungen 1 aus Zuwendungen von Sachanlagen 3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen 4 aus Beiträgen 5 o 55 o o o für Investitionsmaßnahmen 2 aus der Veräußerung u. ä. Entgelten Investitionseinzahlungen Auszahlungen 7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 8 für Baumaßnahmen 9 für den Erwerb von beweglichen Anlagevermägen 10 für den Erwerb von Finanzanlagen 11 von aktivierbaren Zuwendungen 12 Sonstige Investitionsauszahlungen Finanzierungstätigkeit 15 Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 16 und von Darlehen o o 62.758 o o o o o 92.358 o o o o o 61.958 o o o o o 60.958 o o o Haushaltsplan 2009 Verantwortlich: Produktbereich 010 -Innere Verwaltung Produktgruppe 111 - Verwaltungssteuerung und Service Herr Elsen - Produkt 010 Rat und Ausschüsse Teiler ebnis lan Teilergebnisplan 2 + Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung 20007 2008 2009 2010 2011 2012 EUR EUR EUR EUR EUR EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 267 0 3 + Sonstige Transfererträge 0 4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 350 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 65.127 7 + Sonstige ordentliche Erträge 0 250 8 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 9 +/- Bestandsverä nderu ngen 0 0 0 65.994 151.771 Ordentliche Erträge Personalaufwendungen 0 Versorg ungsaufwend ungen 0 0 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 200 267 Bilanzielle Abschreibungen 0 Transferaufwendungen 0 546 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 468.715 Ordentliche Ergebnis Aufwendungen der laufenden Verwaltungstäti keit (.. Zeiten 10 und 17) Finanzerträge 0 0 0 0 bnis (.. Zeilen 19 und 20) . Ordentliches Jahresergebnis (.. Zellen 18 und 21) 0 0 0 -555.505 Außerordentliche Erträge 0 0 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 Außerordentliches 0 0 Ergebnis (.. Zeilen 23 und 24) kslchtlgung der In - 29 .. 621.499 -555.505 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen Finanze 28 0 0 0 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 -549.629 -552.538 -555.505 Jahresergebnis (Zeilen 26, 27, 28) -546.776 Haushaltsplan PRODUKTBEREICH 2009 Produktgruppe 010 -Innere Verwaltung - 111 - Verwaltungssteuerung Verantwortlich: und Service - PRODUKT 010 Rat und Ausschüsse Stellenplanauszug 2008 Beamte I Anzahl 2009 I 2010 gem. Stellenplan Tariflich Beschäftigte gem. Stellenplan Vermerke und Erläuterunaen I I zum Teileraebnisclan: 2. Ertragswirksame Auflösung der Sonderposten 5. VerkaufserlöseAmtsblatt 6. Ansatz der Erträge aus Kostenerstattungen 7. Verwaltungs- und Betriebserlöse 11. Die Personalaufwendungen setzen sich zusammen aus Dienstaufwendungen für die Beamten (86.982 €), Dienstaufwendungen für die tariflich Beschäftigten (28.929 €) sowie aus (zahlungsunwirksamen) Zuführungen zu den Pensionsrückstellungen in Höhe von 27.131 €. 13. Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen 14. Werteverzehr des Anlagevermögens 15. Zuschüsse an aktive Jugendorganisationen 16. Fortbildungen (800 €) Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten (320.700 €) Mieten für Büromaschinen und PC's sowie sonstigem Inventar (865 €) Mieten und Pachten an den Eigenbetrieb Immobilen (29.784 €) Geschäftsaufwendungen (16.200 €) Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (2.366 €) Fraktionszuwendungen (78.000 €) Mitgliedsbeiträge an den NDStGB und an den Rat der Gemeinden Europas (20.000 der drei Eigenbetriebe; Einzelbeträge siehe Zusammenstellung (Abschreibungen) €) auf Seite 46 Herr Elsen Verantwortlich: Herr Elsen Haushaltsplan 2009 Produktbereich 010 -Innere VerwaltungProduktgruppe 111 - Verwaltungssteuerung und Service Produkt 010 Rat und Ausschüsse Teilfinanzplan (Teil A) Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Investitionstätig keit Einzahlungen 1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 2 aus der Veräußerung von Sachanlagen 3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen 4 aus Beiträgen u. ä. Entgelten 5 Sonstige Investitionseinzahlungen 6 Summe der investiven Einzahlungen Auszahlungen 7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 8 für Baumaßnahmen 9 für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen 10 für den Erwerb von Finanzanlagen 11 von aktivierbaren Zuwendungen 12 Sonstige Investitionsauszahlungen 13 Summe der Investlven Auszahlungen 14 Saldo InvestItIonstätIgkeIt Fina nzierungstätigkeit 15 Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 16 Tilgung und Gewährung von Darlehen 17 Saldo aus FInanzIerungstätigkeit 18 Saldo Einzahlungen J. Auszahlungen Ergebnis 2007 Ansatz Ansatz 2008 2009 EUR EUR EUR 0 0 0 0 0 0 , Planung Verpflichtungsermächtigungen EUR Planung Planung 2010 2011 2012 EUR EUR EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 0 0 0 0 1.000 0 0 0 1.000 -1.000 0 0 0 1.000 0 0 1.000 0 0 0 1.000 -1.000 -1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 0 0 0 1.000 0 0 2.000 0 0 0 2.000 0 0 0 0 0 0 -1.000 -2.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.000 -2.000 0 -1.000 , 0 -1.000 0 ~1.000 Haushaltsplan 2009 PRODUKTBEREICH Produktgruppe 010 -Innere Verwaltung 111 - Verwaltungssteuerung Produkt 010 Rat und Ansschüsse Vermerke 09 und Erläuterunaen zum Teilfinanzclan: Allgemeiner Grundbetrag entsprechend dem erwarteten Bedarf (500€) 2009: Kauf eines Hochleistungsscanners zur Archivierung Beschaffung von Vermögensgegenständen > 60€ < 410 € -pauschal- (500 €) und Service Verantwortlich: Herr Elsen Haushaltsplan 2009 verantwortlich: Herr Elsen Innere Verwaltung Produktbereich 010 Verwaltungssteuerung und Service Produktgruppe 111 Produkt 111.010 Rat und Ausschüsse Ziel: Optimierung und Gewährleistung des ordnungsgemäßen Sitzungsdienstes unter Einsatz des Sitzungsdienstprogrammes Beschwerden< 5 "SO.Net" Ansatz 2008 AUnNandsdeckungsgrad VerwaltungsaunNand je Einwohner TransferaunNand je Einwohner Anzahl der Beschwerden Erträ e AUnNendun en davon TransferaunNand Ergebnis 10,74% 11,72 € 0,01 € 5 Ansatz 2009 10,77% 11,81 € 0,01 € 5 65.655 € -611.524 € 546€ -545.869 € 65.994 € -612.770 € 546€ -546.776 € Haushaltsplan Verantwortlich: Herr Inden 2009 Produktbereich 010 -Innere Verwaltung Produktgruppe 111 - Verwaltungssteuerung und Service - Produkt 040 Personalrat Teiler ebnis lan Teilergebnisplan Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung 20007 2008 2009 2010 2011 2012 EUR EUR EUR EUR EUR EUR o 482 o o o 31.140 o o o 31.622 129.308 o 280 Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 + Aktivierte Eigenleistungen 9 +1- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche 11 - Personalaufwendungen Erträge Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 12 13 Versorg ungsa ufwend unge n 482 Bilanzielle Abschreibungen 17= Ordentliche 18 = 19 + E o 26.705 156.775 -125.153 o o Aufwendungen bnis der laufenden Verwaltun stätigkeit (= Zeiten 10 und 17) Finanzerträge Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen = o .125.153 o o o -125.153 Fina bnis Zeiten 19 und 20) Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) Außerordentliche Erträge Außerordentliche Aufwendungen Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen tigung 23 und 24) der internen Leistungsbeziehungen 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 29 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahreser ebnis (Zeilen 26, 27, 28) o o o 4.901 o -45.181 3.013 3.013 o -121.630 o -117.095 3.013 o -122.140 o 482 o o o 31.140 o o o 31.622 131.887 o 280 482 o 24.191 156.840 -125.218 o o o -125.218 o o o 18 3.013 o -122.205 Haushaltsplan PRODUKTBEREICH 2009 010 -Innere Verwaltung - Produktgruppe 111 - Verwaltungssteuerung Verantwortlich: und Service - Herr Inden PRODUKT 040 Personalrat Anzahl Stellenplanauszug 2009 Beamte gern. 2010 I 2011 Stellenplan Tariflich Beschäftigte Vermerke I gern. Stellenplan und Erläuterunqen I I zum Teilerqebnisplan: 2. Ertragswirksame Auflösung der Sonderposten 6. Ansatz der Erträge aus Kostenerstattungen 11. Die Personalaufwendungen setzen sich zusammen aus Dienstaufwendungen für die Beamten (28.469 €), Dienstaufwendungen Beschäftigten (86.051 €) sowie aus (zahlungsunwirksamen) Zuführungen zu den Pensionsrückstellungen in Höhe von 9.778 €. 13. Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen 14. Werteverzehr des Anlagevermögens 16. Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (423 €) Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Schulung der neuen PR-Mitglieder, Seminare, Fortbildungen, Suchtberatung, Betriebsausflug 2009) (9.415 €) Mieten und Pachten an den Eigenbetrieb Immobilen (16.224 €) Geschäftsaufwendungen (4.230 €) Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (913 €) der drei Eigenbetriebe; Einzelbeträge siehe Zusammenstellung auf Seite 46 für die tariflich (Abschreibungen) Haushaltsplan 2009 Verantwortlich: Herr Inden Produktbereich 010 -Innere Verwaltung Produktgruppe 111 - Verwaltungssteuerung und Service Produkt 040 Personalrat Teilfinanzplan (Teil A) Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ergebnis Ansatz 2007 2008 EUR EUR Ansatz 2009 EUR Verpflichtungs- Planung Planung ermächtigungen 2010 2011 EUR EUR EUR Planung 2012 EUR Inves titionstätig ke it Einzahlungen 1 2 3 4 5 o 5 o o o 5 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen aus der Veräußerung von Sachanlagen aus der Veräußerung von Finanzanlagen aus Beiträgen u. ä. Entgelten Sonstige Investitionseinzahlungen Auszahlungen 7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 8 für Baumaßnahmen 9 für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen 10 für den Erwerb von Finanzanlagen 11 von aktivierbaren Zuwendungen 12 Sonstige Investitionsauszahlungen o o 1.000 o o o o o 1.000 o o o o o 1.000 o o o o o 1.000 o o o o o 1.000 o o o Haushaltsplan PRODUKTBEREICH 2009 Produktgruppe 010 -Innere Verwaltung 111 - Verwaltungssteuerung Produkt 040 Personalrat Vermerke 09 und Erläuterunaen zum Teilfinanzplan: Beschaffung von Vermögensgegenständen > 60€ < 410 € -pauschal- (1.000 €) und Service Verantwortlich: Herr Inden Haushaltsplan 2009 verantwortlich: Herr Elsen Innere Verwaltung Produktbereich 010 Verwaltungssteuerung und Service Produktgruppe 111 Produkt 111.040 Personalrat > Ziel: 1. Vertretung der Beschäftigten interessen 2. Sicherstellung des Kantinenbetriebes 3. Sucht- und Gesund heitsprävention, Hilfen für suchterkrankte Mitarbeiter/innen 4. Vertretung der Behinderteninteressen und I AUnNandsdeckungsgrad VerwaltungsaunNand je Einwohner VerwaltungsaunNand je Mitarbeiter (inkl. Eigenbetriebe ) Anzahl der freigestellten Personalratsmitglieder Durchschnittliche Inanspruchnahme der Kantine (Mittagessen pro Personen/monatlich) Anzahl der Beschäftiaten Schwerbehinderten zum Stichtag 30.06. eines Kalenderjahres > Erträae AUnNendungen Ergebnis Ansatz 2008 60VViiI 54,58% 1,91 € 2 250 50 Ansatz 2008 54.297 € -99.478 € -45.181 € 22,16% 3,01 € 236,41 € 3 200 58 A ~UU9 34.635 € -156.265 € -121.630 € Haushaltsplan 2009 Verantwortlich: Herr Elsen Produktbereich 010 - Innere Verwaltung Produktgruppe 111 - Verwaltungssteuerung und Service Produkt 060 Druckerei Teiler ebnis lan Teilergebnisplan Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung 20007 2008 2009 2010 2011 2012 EUR EUR EUR EUR EUR EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 625 1.251 1.251 1.251 0 0 3 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 7 + Sonstige ordentliche Erträge 0 6.000 8 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.625 8.251 8.251 8.251 9 +/- Bestandsveränderungen 7.000 7.000 0 7.000 0 10 = 11 - Ordentliche Erträge 0 Personalaufwendungen 0 70.307 62.180 63.417 12 13 - Versorg ungsaufwend ungen 0 0 0 0 0 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 809 800 800 800 14 15 - Bilanzielle Abschreibungen 0 625 1.251 1.251 1.251 Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 91.852 94.125 94.125 94.125 Ordentliche Aufwendungen 0 163.593 158.356 159.593 160.853 o o o 3.026 o 1.980 o -148.125 1.980 o -149.362 1.980 o -150.622 16 17= 64.677 Finanzerträge Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 1.980 o -146.913 Haushaltsplan PRODUKTBEREICH 2009 Produktgruppe 010 -Innere Verwaltung - 111 - Verwaltungssteuerung Verantwortlich: und Service - PRODUKT 060 Druckerei Stellenplanauszug 2009 I Anzahl 2010 I 2011 Beamtegern. Stellenplan Tariflich Beschäftigte Vermerke gern. Stellenplan und Erläuterunaen I I zum Teileraebnisplan: 2. Das diesem Produkt zugehörige Anlagevermögen wurde mit der Investitionspauschale Dieser Sonderposten wird über mehrere Jahre ertragswirksam aufgelöst. 6. Ansatz der Erträge aus Kostenerstattungen 11. Die Personalaufwendungen 13. Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen 14. planmäßiger Werteverzehr des Anlagevermögens 16. Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (100 €) Mieten für Kopiersysteme (43.000) Mieten und Pachten an den Eigenbetrieb Immobilen (32.442 €) Geschäftsaufwendungen (18.000 €) Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (583 €) der drei Eigenbetriebe; finanziert, die als Sonderposten in der Bilanz ausgewiesen wird. Einzelbeträge siehe Zusammenstellung setzen sich zusammen aus Dienstaufwendungen für die tariflich Beschäftigten auf Seite 46 Herr Elsen Haushaltsplan Verantwortlich: Herr Elsen 2009 Produktbereich 010 -Innere Verwaltung Produktgruppe 111 - Verwaltungssteuerung und Service - Produkt 060 Druckerei Teilfinanzplan (Teil A) Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ergebnis Ansatz Ansatz Verpflichtungs- Planung Planung Planung 2007 2008 2009 ermächtigungen 2010 2011 2012 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR Inves titionstätigkeit Einzahlungen 1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 2 aus der Veräußerung von Sachanlagen 3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen 4 aus Beiträgen u. ä. Entgelten 5 Sonstige Investitionseinzahlungen Auszahlungen 7 für den Erwerb von Grundstücken 8 9 10 11 12 13 und Gebäuden für Baumaßnahmen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen Sonstige Investitionsauszahlungen Summe der investlven Auszahlungen 14 Saldo Investltionstiti Finanzierungstätig keit kelt 15 Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 16 Tilgung und Gewährung von Darlehen Saldo Elnzahlun en J. Auszahlungen 0 0 2.000 0 0 0 0 0 2.000 0 0 0 0 0 2.000 0 0 0 0 0 2.000 0 0 0 Haushaltsplan PRODUKTBEREICH 2009 Produktgruppe 010 -Innere Verwaltung 111 - Verwaltungssteuerung Produkt 060 Druckerei Vermerke 09 und Erläuterunaen zum TeilfinanzDlan: Allgemeiner Grundbetrag entsprechend dem erwarteten Bedarf (1.000€) Beschaffung von Vermögensgegenständen > 60€ < 410 € -pauschal- (1.000 €) und Service Verantwortlich: Herr Elsen Haushaltsplan 2009 verantwortlich: Herr Elsen Innere Verwaltung Produktbereich 010 Verwaltungssteuerung und Service Produktgruppe 111 Produkt 111.060 Druckerei Ziel: Termingerechte Erledigung der Druck und Setzarbeiten. Umfan reiche Betreuun der dezentralen Ko iers sterne zur Verhinderun Kennzahlen und Leistungsmengen Aunwandsdeckungsgrad Verwaltungsaunwand je Einwohner Kosten der Mitarbeiter der Druckerei en Ergebnis Ansatz 2008 5,90% 3,14 € 109.062,00 € 9.651 € -163.593 € 10.231 € -157.144 € -153.942 € -146.913 € Haushaltsplan Verantwortlich: Herr Elsen 2009 Produktbereich 010 -Innere Verwaltung Produktgruppe 111 - Verwaltungssteuerung und Service - Produkt 070 Büroservice Teiler ebnis lan Teilergebnisplan Steuern und ähnliche Abgaben Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung 20007 2008 2009 2010 2011 2012 EUR EUR EUR EUR EUR EUR 0 0 0 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 3 + Sonstige Transfererträge 0 0 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 100 5 + Privatrechtliehe Leistungsentgelte 0 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 90.790 7 + Sonstige ordentliche Erträge 0 500 8 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 9 +/- Bestandsveränderungen Erträge 0 0 0 91.390 10 = 11 - Ordentliche Personalaufwendungen 0 12 13 - Versorgungsaufwend unge n 0 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 14 15 16 - Bilanzielle Abschreibungen 0 Transferaufwendungen 0 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 17 = Ordentliche Aufwendun en Finanzerträge Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen Außerordentliche Erträge Außerordentliche Aufwendungen Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen ebnis (Zeilen 26, 27, 28) 0 0 109.774 0 2.000 0 0 38.115 149.889 Haushaltsplan PRODUKTBEREICH 2009 010 -Innere Verwaltung - Produktgruppe 111 - Verwaltungssteuerung Verantwortlich: und Service - PRODUKT 070 Büroservice Stellenplanauszug 2009 Beamte gern. Stellenplan Tariflich Beschäftigte Vermerke gern. I Stellenplan und Erläuterunaen I Anzahl 2010 I 2011 I zum Teileraebnisplan: 4. Verwaltungsgebühren 6. Ansatz der Erträge aus Kostenerstattungen 7. Verwaltungs- und Betriebserlöse 11. Die Personalaufwendungen setzen sich zusammen aus Dienstaufwendungen für die Beamten (24.241 €), Dienstaufwendungen für die tariflich Beschäftigten (72.039 €) sowie aus (zahlungsunwirksamen) Zuführungen zu den Pensionsrückstellungen in Höhe von 11.346 €. 13. Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen 16. Kosten für Verbesserungsvorschläge (500 €) sowie Schulungen (700 €) Mieten und Wartungsaufwendungen der Zeiterfassungsgeräte im Rathaus Liblar und Haus Ganser (8.000 €) Mieten und Pachten an den Eigenbetrieb Immobilen (20.330 €) Geschäftsaufwendungen (4.950 €) Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (235 €) KGSt-Beitrag (2.400 €) der drei Eigenbetriebe; Einzelbeträge siehe Zusammenstellung auf Seite 46 Herr Elsen Haushaltsplan 2009 Verantwortlich: Herr Elsen Produktbereich 010 -Innere Verwaltung Produktgruppe 111 - Verwaltungssteuerung und Service Produkt 070 Büroservice Teilfinanzplan (Teil A) Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Investitionstätig Einzahlungen 1 2 3 4 5 Ergebnis 2007 EUR Ansatz 2008 EUR Ansatz 2009 EUR Verpf/ichtungsennächtigungen EUR Planung Planung 2011 EUR 2010 EUR keit aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen aus der Veräußerung von Sachanlagen aus der Veräußerung von Finanzanlagen aus Beiträgen u. ä. Entgelten Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 Auszahlungen 7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 8 für Baumaßnahmen 9 für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen 10 für den Erwerb von Finanzanlagen 11 von aktivierbaren Zuwendungen 12 Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 5 0 5 0 0 0 0 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 0 0 0 Planung 2012 EUR Haushaltsplan PRODUKTBEREICH 2009 Produktgruppe 010 -Innere Verwaltung 111 - Verwaltungssteuerung Produkt 070 Büroservice Vermerke und Erläuterunaen 09 zum Teilfinanzplan: Allgemeiner Grundbetrag entsprechend dem erwarteten Bedarf (500€) und Service Verantwortlich: Herr Elsen verantwortlich: Herr Elsen Haushaltsplan 2009 Innere Verwaltung Produktbereich 010 Verwaltungssteuerung und Service Produktgruppe 111 Ziel: Aunwandsdeckungsgrad Verwaltungsaunwand je Einwohner Kosten der Mitarbeiter des Büroservices en Ergebnis 102.696 € -166.096 € 103.785 € -146.741 € -63.400 € -42.956 € Haushaltsplan Verantwortlich: Herr Elsen 2009 Produktbereich 010 -Innere VerwaltungProduktgruppe 111 - Verwaltungssteuerung und Service - Produkt 090 Personalverwaltung el erge Teilergebnisplan b nlsp I an Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung 20007 2008 2009 2010 2011 2012 EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 98 98 98 98 3 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 88.871 594.598 7 + Sonstige ordentliche Erträge 0 366.4 79 723.831 723.831 723.831 8 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 9 +/- Besta ndsveränderu ngen 0 0 0 0 0 0 455.350 1.318.527 10 = 11 - Ordentliche Erträge 594.598 594.598 1.318.527 0 594.598 1.318.527 723.831 0 0 1.318.527 Personalaufwendungen 0 1.874.605 1.989.243 2.005.267 2.021.613 2.038.285 12 13 - Versorgungsaufwendungen 0 1.600.000 1.600.000 1.616.000 1.632.160 1.648.482 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 700 23.700 23.700 23.700 23.700 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0 0 98 98 98 Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 15 - 16 17 = Ordentliche 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Aufwendungen (=Zellen 10 und 17) 217.880 77.107 71.286 98 0 71.286 71.286 0 3.693.185 3.690.148 3.716.351 3.748.857 3.781.851 0 -3.237.835 -2.371.621 -2.397.824 -2.430.330 -2.463.324 Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = finanzergebnis 0 0 0 0 0 0 22 = Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21) AußerordentlicheErträge AußerordentlicheAufwendungen AUßerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 -3.237.835 0 0 0 -2.371.621 0 0 0 -2.430.330 0 0 0 -2.463.324 0 0 Er;erücksichtig~n (= und 25) 0 -3.237.835 -2.371.621 -2.397.824 0 0 0 ----=2.397.824 19 + 23 + 24 25 = 26 = (=Zeilen 19 und 20) Leistungsbeziehungen 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 8.818 28 29 = Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 Jahresergebnis (Zeilen 26, 27, 28) 0 -3.229.017 8.218 0 -2.363.403 -2.430.330 8.218 8.218 0 0 -2.389.606 -2.422.112 =::: 8.218 0 -2.455.106 Haushaltsplan PRODUKTBEREICH 2009 010 -Innere Verwaltung und Service - Verantwortlich: Produktgruppe 111 - Verwaltungssteuerung Herr Elsen PRODUKT 090 Personalverwaltuna Anzahl Stellenplanauszug 2008 I 2009 I 2010 Beamte gem. Stellenplan Tariflich Beschäftigte Vermerke gem. Stellenplan und Erläuterunaen I I zum Teileraebnisplan: 2. Das diesem Produkt zugehörige Anlagevermögen wurde mit der Investitionspauschale Dieser Sonderposten wird über mehrere Jahre ertragswirksam aufgelöst. finanziert, die als Sonderposten in der Bilanz ausgewiesen wird. 6. Ansatz der Erträge aus Kostenerstattungen der drei Eigenbetriebe (82.598 €) (Einzelbeträge siehe Zusammenstellung Erträge aus der Personalkostenerstattung für städt. Bedienstete in der ARGE und RVK-Erstattungen (512.000 €) 11. Die Personalaufwendungen setzen sich zusammen aus Dienstaufwendungen für die Beamten (187.436 €), Dienstaufwendungen für die tariflich Beschäftigten (126.814 €) sowie aus (zahlungsunwirksamen) Zuführungen zu den Pensionsrückstellungen in Höhe von 52.046 € und Zuführungen zu den Beihilferückstellungen i.H.v. 467.356 € und LOB-Leistungen für die Gesamtverwaltung (außer -51-) (44.940 €) Ferner werden in diesem Produkt noch folgende Personalaufwendungen zentral veranschlagt: a) Beihilfen (720.000 €) b) Dienstaufwendungen Beamte ARGE (209.724 €) c) Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte ARGE (179.235 €) d) LOB - ARGE (1.692 €) 12. Es handelt sich hierbei um die Beiträge zur Versorgungskasse 13. Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen (23.000 €); Mehraufwand korrespondiert mit Minderaufwand bei den sonst. ordentlichen Aufwendungen sowie Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen (700 €) 14. planmäßiger Werteverzehr des Anlagevermögens 16. Ausbildungskosten für die gesamte Verwaltung (15.000 €) Schulungen im Rahmen der Personalentwicklung (7.000 €) Mieten und Pachten an den EB Immobilien (39.242 €) sowie PC-Mieten (1.300 €) Geschäftsaufwendungen (6.000 €) Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (3.965 €) sonst. Aufwendungen Ifd. Verwaltung (4.600 €) auf Seite 46) sowie der Beamten für die Gesamtverwaltung Haushaltsplan 2009 Verantwortlich: Herr Elsen Produktbereich 010 -Innere Verwaltung Produktgruppe 111 - Verwaltungssteuerung und Service - Produkt 090 Personalverwaltung Teilfinanzplan (Teil A) Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ergebnis 2007 EUR Ansatz 2008 EUR Ansatz 2009 EUR Verpflichtungsermächtigungen EUR Planung 2010 EUR Planung 2011 EUR Investitionstätigkeit Einzahlungen 1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 2 aus der Veräußerung von Sachanlagen 3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen 4 aus Beiträgen u. ä. Entgelten 5 Sonstige Investitionseinzahlungen Auszahlungen 7 8 9 10 11 12 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden für Baumaßnahmen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen Sonstige Investitionsauszahlungen Finanzierungstätigkeit 15 Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 16 Tilgung und Gewährung von Darlehen 18 Saldo Elnzahlun en J. Auszahlungen 0 0 1.200 0 0 0 0 0 1.200 0 0 0 0 0 1.200 0 0 0 0 0 1.200 0 0 0 Planung 2012 EUR Haushaltsplan PRODUKTBEREICH 2009 Produktgruppe 010 -Innere Verwaltung 111 - Verwaltungssteuerung Produkt 090 Personalverwaltung Vermerke 09 und Erläuterunqen zum Teilfinanzplan: Allgemeiner Grundbetrag entsprechend dem erwarteten Bedarf (900€) Beschaffung von Vermögensgegenständen > 60 € < 410 € -pauschal- (300 €) und Service Verantwortlich: Herr Elsen Haushaltsplan 2009 verantwortlich: Herr Elsen Innere Verwaltung Produktbereich 010 Verwaltungssteuerung Produktgruppe Produkt und Service 111 111.090 Personalverwaltung Ziel: Gewährleistung einer mitarbeiter- und auftragsorientierten Personalsachbearbeitung , langfristige und bedarfsgerechte Personalplanung -" I AUnNandsdeckungsgrad VerwaltungsaunNand je Einwohner VerwaltungsaunNand je Mitarbeiter (inkl. Eigenbetriebe ) Wochenarbeitsstunden der Personalabteilunq I Anzahl der durchschnittlich Beschäftiqten (inkl. Eiqenbetriebe) und Erträge Ansatz 2008 12,57% 70,79 € . . 0,34 . "'uu=' 35,95% 71,12 € 5.582,67 € 0,37 AUnNendungen 464.168 € 1.326.745 € -3.693.185 € -3.690.148 € Ergebnis -3.229.017 € -2.363.403 € Haushaltsplan Verantwortlich: Herr Elsen 2009 Produktbereich 010 -Innere Verwaltung Produktgruppe 111 - Verwaltungssteuerung und Service - Produkt 130 Informationstechnische Infrastruktur Teiler Teilergebnisplan 2+ 3+ 4 + 5+ 6 + 7+ 8+ 9 +/10 = 11 12 13 14 15 16 17 = ebnis lan Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung 20007 2008 2009 2010 2011 2012 EUR EUR EUR EUR EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 Sonstige Transfererträge 0 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 Kostenerstattungen und Kostenumlagen EUR 0 0 0 0 12.296 10.356 7.155 5.716 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90.245 102.830 102.830 102.830 102.830 0 11.151 Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 Bestandsve ränderungen 0 0 0 0 0 0 0 101.396 115.126 113.186 109.985 108.546 175.465 Ordentliche Erträge Personalaufwendungen 0 150.759 165.344 168.651 172.023 Versorg ungsaufwend ungen 0 0 0 0 0 0 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 742.800 1.141.000 1.243.000 1.363.000 1.493.000 5.716 Bilanzielle Abschreibungen 0 11.151 12.296 10.356 7.155 Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 40.732 71.850 61.850 61.850 61.850 Ordentliche 0 945.442 1.390.490 1.483.857 1.604.028 1.736.031 Aufwendungen Außerordentliche Erträge Außerordentliche Aufwendungen Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Haushaltsplan PRODUKTBEREICH 2009 Produktgruppe 010 -Innere Verwaltung. 111 - Verwaltungssteuerung Verantwortlich: und Service - Herr Elsen PRODUKT 130 Informationstechnische Infrastruktur Stellenplanauszug 2008 I Anzahl 2009 I 2010 Beamte gern. Stellenplan Tariflich Beschäftigte Vermerke gern. Stellenplan und ErläuterunQen I I zum TeilerQebnisplan: 2. Das diesem Produkt zugehörige Anlagevermögen wurde mit der Investitionspauschale Dieser Sonderposten wird über mehrere Jahre ertragswirksam aufgelöst. 6. Ansatz der Erträge aus Kostenerstattungen 11. Die Personalaufwendungen setzen sich zusammen aus Dienstaufwendungen für die Beamten (84.567 €), Dienstaufwendungen für die tariflich Beschäftigten (47.978 €) sowie aus (zahlungsunwirksamen) Zuführungen zu den Pensionsrückstellungen in Höhe von 32.799 €. 13. Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen (43.000 €) Aufwendungen sonstige Dienstleistungen: KDVZ-Umlage (1.080.000 €) und Leitungsgebühren der drei Eigenbetriebe; finanziert, die als Sonderposten in der Bilanz ausgewiesen wird. Einzelbeträge siehe Zusammenstellung auf Seite 46 (10.000 €) sowie PassArchiv beim KRZ Lemgo (8.000 €) 14. planmäßiger Werteverzehr des Anlagevermögens 16. Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (15.000 €), Mehrbedarf aufgrund Qualifizierung eines neuen Mitarbeiters sowie aller Mitarbeiter in neu eingeführte Systeme Leasing vorhandener Server und Systeme (15.000 €), Leasing Server und Speichersysteme Bürgerbüro Liblar (4.000 €) und DMS -63- (2.000 €) Mieten und Pachten an den Eigenbetrieb Immobilien (32.088 €) Geschäftsaufwendungen (3.600 €) Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (162 €) Verantwortlich: Herr Elsen Haushaltsplan 2009 Produktbereich 010 - Innere Verwaltung Produktgruppe 111 - Verwaltungssteuerung und Service Produkt 130 Informationstechnische Infrastruktur Teilfinanzplan (Teil A) Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Investitionstätig Einzahlungen 1 2 3 4 5 Ergebnis 2007 EUR Ansatz 2008 EUR Ansatz 2009 EUR Verpflichtungsermächtigungen EUR Planung 2010 EUR Planung 2011 EUR Planung 2012 EUR ke it o 5 o o o aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen aus der Veräußerung von Sachanlagen aus der Veräußerung von Finanzanlagen aus Beiträgen u. ä. Entgelten Sonstige Investitionseinzahlungen 6 Summe der investlven Einzahlungen Auszahlungen 7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 8 für Baurnaßnahmen 9 für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen 10 für den Erwerb von Finanzanlagen 11 von aktivierbaren Zuwendungen 12 Sonsti e Investitionsauszahlungen 13 Summe der fnvestiven Auszahlungen o o 38.500 o o o o o 62.200 o o o o o 35.300 o o o o o 35.300 o o o o o 35.300 o o o Haushaltsplan PRODUKTBEREICH 2009 Produktgruppe 010 -Innere Verwaltung 111 - Verwaltungssteuerung Produkt Informationstechnische Vermerke 09 und Erläuterunaen zum Teilfinanzplan: Server für Bürgerbüro (6.000 €) GigaBit Switch für Bürgerbüro (3.500 €) TSM-Server für Datensicherung (5.000 €) Remote-Einwahlserver / Datenverbindung der AußensteIlen (5.000€) Druckerserver / KDVZ-Ausdrucke im Netzwerk (3.000 €) Linkbase-Lizenzen für DMS (17.800€) Archiv Server (5.000 €) Kapazitätserweiterung Speichersystem (4.000 €) Lizenzen Softwareverteilung (8.100 €) Novell Clients und Open Enterprise 2-Server (4.500 €) Beschaffung von Vermögensgegenstände >60€ < 410 € -pauschal- (300 €) 130 Infrastruktur und Service Verantwortlich: Herr Elsen Haushaltsplan 2009 verantwortlich: Herr Elsen Innere Verwaltung Produkt bereich 010 Verwaltungssteuerung und Service Produktgruppe 111 Produkt 111.130 Informationstechnische Infrastruktur Ziel: Ständiqe Verfüqbarkeit des Netzes sicherstellen. und L Aunwandsdeckungsgrad Verwaltungsaunwand je Einwohner Anzahl der im Netz befindlichen Rechner . Ansatz 2008 14,18% 18,12 € 271 Erträqe Aunwendungen 134.073 € -945.442 € 10,91 % 26,80 € 277 """ft 151 .728 € -1 .390.490 € Ergebnis -81 1.369 € -1 .238.762 € . I Haushaltsplan 2009 - - Verantwortlich: Herr Elsen Produktbereich 010 Innere Verwaltung Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service - - Produkt 160 Internetpräsentation Teiler ebnis lan Teilergebnisplan Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung 20007 2008 2009 2010 2011 2012 EUR EUR EUR EUR EUR EUR o o o o o 27.119 o o o 27.119 55.892 o 2.100 o o 10.303 68.295 Steuern und ähnliche Abgaben 2 3 4 5 6 7 8 9 + + + + + + + +/- Zuwendungen und allgemeine Sonstige Transfererträge Öffentlich-rechtliche Privatrechtliche Leistungsentgelte Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen Sonstige ordentliche Erträge Aktivierte Eigenleistungen Bestandsveränderungen 10 = 11 12 - Versorgungsaufwe 13 - Aufwendungen - Transferaufwendungen 14 15 16 17= 18 = 19 + 20 21 = Ordentliche Erträge Personalaufwendungen nd ungen für Sach- und Dienstleistungen Bilanzielle Abschreibungen Sonstige ordentliche Aufwendungen Ordentliche Aufwendungen Ergebnis der laufenden Verwaltun stätigkeit Zinsen und sonstige Finanze Finanzaufwendungen 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen Außerordentliches Ergebnis C= Zeilen 18 und 21) 28 29 - = Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Aufwendungen Jahreser o o o -42.782 (= Zeilen 23 und 24) r internen 27 + Zeilen 10 und 17) bnis C. Zeilen 19 und 20) Ordentliches Jahre.ergebnls = C= Finanzerträge 22- 25 Umlagen aus internen Leistungsbeziehungen ebnis (Zeilen 26, 27, 28) Leistungsbeziehung o o o 4.334 o -38.448 o o o o o 27.119 o o o 27.119 59.313 o 2.100 o o 10.303 71.716 -44.597 o o -41.176 o o o -41.176 o o o -41.176 o -44.597 o o o 3.702 3.702 3.702 o o o -37.474 -38.592 -39.732 3.702 o -40.895 Haushaltsplan 2009 PRODUKTBEREICH Produktgruppe 010 -Innere Verwaltung - 111 - Verwaltungssteuerung Verantwortlich: und Service - PRODUKT 160 Internetpräsentation Anzahl Stellenplanauszug 2009 Beamte gem. Stellenplan Tariflich Beschäftigte Vermerke I gem. Stellenplan und ErläuterunQen I 2010 I 2011 I zum TeilerQebnisplan: 6. Ansatz der Erträge aus Kostenerstattungen der drei Eigenbetriebe; Einzelbeträge siehe Zusammenstellung 11. Die Personalaufwendungen setzen sich zusammen aus Dienstaufwendungen für die Beamten (43.909 €) sowie aus (zahlungsunwirksamen) Zuführungen zu den Pensionsrückstellungen in Höhe von 11.983 €. 13. Unterhaltung bewegliches Vermögen (100 €) sowie sonstige Dienstleistungen 16. Fortbildungen (500 €) Leasing PC (1.500 €) Mieten und Pachten an den Eigenbetrieb Immobilien (5.522 €) Geschäftsaufwendungen (2.700 €) Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (81 €) auf Seite 46 für den Internetauftritt der Stadt Erftstadt (2.000 €) Herr Elsen Haushaltsplan 2009 Verantwortlich: Herr Elsen Produktbereich 010 -Innere Verwaltung Produktgruppe 111 - Verwaltungssteuerung und Service Produkt 160 Internetpräsentation Teilfinanzplan (Teil A) Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ergebnis 2007 EUR Ansatz 2009 EUR Ansatz 2008 EUR Verpflichtungs- Planung ermächtigungen 2010 EUR EUR Planung 2011 EUR Planung 2012 EUR Inves titionstätig keit Einzahlungen 1 2 3 4 5 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen aus der Veräußerung von Sachanlagen aus der Veräußerung von Finanzanlagen aus Beiträgen u. ä. Entgelten Sonstige Investitionseinzahlungen Auszahlungen 7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 8 für Baumaßnahmen 9 für den Erwerb von beweglichen Anlagevermägen 10 für den Erwerb von Finanzanlagen 11 von aktivierbaren Zuwendungen 12 Sonstige Investitionsauszahlungen o o o o o o o o o o o o o o o o o 500 o o o o o 1.700 o o o o o 1.700 o o o o o 1.700 o o o o o 1.700 o o o Haushaltsplan PRODUKTBEREICH 2009 Produktgruppe 010 -Innere Verwaltung 111 - Verwaltungssteuerung Produkt 160 Internetpräsentation Vermerke und Erläuterunaen 09 zum Teilfinanzplan: Allgemeiner Grundbetrag entsprechend dem erwarteten Bedarf (500€) Beschaffung von Vermägensgegenständen > 60 € < 410 € -pauschal- (1.200 €) und Service Verantwortlich: Herr Elsen Haushaltsplan 2009 verantwortlich: Herr Elsen Innere Verwaltung Produktbereich 010 Verwaltungssteuerung und Service Produktgruppe 111 Produkt 111.160lnternetpräsentation Ziel: Ausbau und Weiterentwicklunq der Service- und Informationsanqebote im Internet .. . . I - Ansatz 2008 46,95% 1,39 € 1 AUnNandsdeckungsgrad VerwaltungsaunNand je Einwohner Sachbearbeiter ... UIIU .. .. A 2009 45,1 3% 1,32 € 1 .... 20m~ Erträge AUnNendunqen 34.032 € -72.480 € 30.821 € -68.295 € Ergebnis -38.448 € -37.474 €