Beschlussvorlage (Roduktgruppe 111)

Haushaltsplan Verantwortlich: 2009 Frau Hülsebus Produktbereich 010 -Innere Verwaltung Produktgruppe 111 - Verwaltungssteuerung und Service Produkt 140 Rechtsangelegenheiten Teiler ebnis lan Teilergebnisplan 2 + Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung 20007 2008 2009 2010 2011 2012 EUR EUR EUR EUR EUR EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 941 941 941 941 3 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 200 200 200 200 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 14.708 14.708 14.708 7 + Sonstige ordentliche Erträge 0 1.100 1.100 1.100 1.100 8 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16.949 16.949 16.949 16.949 9 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 14.708 10 = Ordentliche Erträge 0 11 12 - Personalaufwendungen 0 Versorgungsaufwendungen 0 13 14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 8.200 8.200 8.200 8.200 Bilanzielle Abschreibungen 0 941 941 941 941 15 16 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 13.798 13.798 13.798 13.798 17 = Ordentliche Aufwendungen 0 83.672 84.882 86.116 87.374 Außerordentliche Erträge Außerordentliche Aufwendungen 60.733 0 61.943 0 63.177 0 64.435 0 0 Haushaltsplan PRODUKTBEREICH 2009 Produktgruppe 010 - Innere Verwaltung - 111 - Verwaltungssteuerung Verantwortlich: und Service - Frau Hülsebus PRODUKT 140 Rechtsangelegenheiten Anzahl Stellenplanauszug 2008 I Beamte gern. Stellenplan Tariflich Beschäftigte Vermerke gern. Stellenplan und Erläuterunaen I 2009 I 2010 I zum Teileraebnisplan: 2. Ertragswirksame Auflösung der Sonderposten 4. Verwaltungsgebühren 6. Ansatz der Erträge aus Kostenerstattungen 7. Bußgelder (1.000 €) sowie Verwaltungs- und Betriebserlöse (100 €) 11. Die Personalaufwendungen setzen sich zusammen aus Dienstaufwendungen für die Beamten (3.476 €), Dienstaufwendungen Beschäftigten (56.286 €) sowie aus (zahlungsunwirksamen) Zuführungen zu den Pensionsrückstellungen in Höhe von 971 €. für die tariflich 13. Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen (200 €), Aufwendungen (5.000 €) 14. Werteverzehr des Anlagevermögens 16. Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (200 €) Leasingrate PC (800 €) Mieten und Pachten an den Eigenbetrieb Immobilien (4.801 €) Geschäftsaufwendungen (7.200 €) Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (797 €) der drei Eigenbetriebe; (Abschreibungen) Einzelbeträge siehe Zusammenstellung auf Seite 46 Schiedsleute (3.000 €) sowie Rechtsanwaltsgebühren Haushaltsplan 2009 Verantwortlich: Frau Hülsebus Produktbereich 010 -Innere VerwaltungProduktgruppe 111 - Verwaltungssteuerung und Service Produkt 140 Rechtsangelegenheiten Teilfinanzplan (Teil A) Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ergebnis 2007 EUR Investitionstätig keit Einzahlungen 1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 2 aus der Veräußerung von Sachanlagen 3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen 4 aus Beiträgen u. ä. Entgelten 5 Sonstige Investitionseinzahlungen Auszahlungen 7 8 9 10 11 12 13 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden für Baumaßnahmen tür den Erwerb von beweglichen Anlagevermägen für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen Sonstige Investitionsauszahlungen Summe der investlven Auszahlun Finanzierungstätigkeit 15 Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 16 Tilgung und Gewährung von Darlehen 18 Saldo Einzahlungen J. Auszahlun en Ansatz 2008 EUR Ansatz 2009 EUR Planung Planung Planung ermächtigungen 2010 2011 2012 EUR EUR EUR EUR Verpflichtungs- Haushaltsplan PRODUKTBEREICH 2009 Produktgruppe 010 -Innere Verwaltung 111 - Verwaltungssteuerung Produkt 140 Rechtsangelegenheiten Vermerke 09 und Erläuterunaen zum Teilfinanzplan: Allgemeiner Grundbetrag entsprechend dem erwarteten Bedarf (500€) Beschaffung von Vermägensgegenständen > 60 € < 410 € -pauschal- (400 €) und Service Verantwortlich: Frau Hülsebus Haushaltsplan 2009 verantwortlich: Frau Hülsebus Innere Verwaltung Produktbereich 010 Verwaltungssteuerung und Service Produktgruppe 111 Produkt 111.140 Rechtsangele Ziel: Rechtssichere Anwendung aller gesetzlichen Bestimmungen Absicherun von Schadensfällen Kennzahlen und Leistungsmengen AUnNandsdeckungsgrad VerwaltungsaunNand je Einwohner VerwaltungsaunNand je Fall Jahresarbeitszeit aller in diesem Produktbereich täti en Mitarbeiter Ergebnis * wird bis zum endgültigen Haushaltsplan nachgereicht * 2.516,8 Std. 17.933 € -56.494 € 18.956 € -83.672 € -38.561 € -64.716 €