Beschlussvorlage (Produktgruppe 122)

Haushaltsplan 2009 Sicherheit und Ordnung Produktbereich 020 Teilergebnisplan Teilergebnisplan Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung 2007 2008 2009 2010 2011 2012 EUR EUR EUR EUR EUR Steuern und ähnliche Abgaben 2+ 3+ 4 + 5+ 6+ 7+ 8+ 9 +/10 = 11 12 13 14 15 16 17 = Zuwendungen und allgemeine 0 Umlagen 216.732 Sonstige Transfererträge Öffentlich-rechtliche Privatrechtliche Aktivierte 2.491.935 und Kostenumlagen Sonstige ordentliche Erträge Personalaufwendungen Aufwendungen Bilanzielle 4.050 4.050 3.000 3.000 282.050 215.150 215.150 215.150 215.150 Ordentliche J: Aufwendungen läUfence"Verwaltunstil Finanzerträge Zinsen und sonstige 0 0 0 0 0 0 0 3.212.424 3.195.368 1.524.187 keit (=zeiIe1)10und1ZI 3.152.794 3.212.977 0 1.588.692 0 3.108.076 3.276.843 0 1.605.794 224.724 0 .. ebOlider 0 216.717 Aufwendungen 0 2.695.500 28.000 Transferaufwendungen Sonstige ordentliche 0 2.695.500 4.050 0 Abschreibungen 0 2.695.500 0 161.556 73.000 3.064.053 für Sach- und Dienstleistungen 190.376 3.000 3.000.267 Versorgungsaufwendungen 210.094 0 6.550 Eigenleistungen Erträge EUR 0 0 2.695.500 Bestandsveränderungen Ordentliche 224.724 0 Leistungsentgelte Leistungsentgelte Kostenerstaltungen 0 210.094 4.050 0 0 3.079.256 3.341.988 0 0 1.624.318 1.643.560 190.376 161.556 0 0 0 1.042.637 1.433.717 1.307.733 1.266.762 1.265.116 5.847.594 6.442.501 6.336.598 6.358.299 6.412.220 Haushaltsplan 2009 Sicherheit und Ordnung Produktbereich 020 Teilfinanzplan Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ergebnis Ansatz 2008 EUR 2007 EUR Ansatz 2009 EUR Verpflichtungs- Planung Planung Planung ermächtigungen 2010 EUR 2011 EUR 2012 EUR EUR Investitionstätigkeit Einzahlungen 1 aus Zuwendungen tür Investitionsmaßnahmen 2 aus der Veräußerung von Sachanlagen 3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen 4 aus Beiträgen u. ä. Entgelten 5 Sonstige Investitionseinzahlungen 6 Summe der Investlven Einzahlun en o o o o o 105.000 4.520 o o o 105.000 4.520 109.520 105.000 4.520 o o o 109:520 o o 910.902 o o o o o 619.300 o o o o o 629.800 o o o 629.800 -520.280 o o o 105.000 4.520 o o o 1.09.520 105.000 4.520 o o o o o 459.800 o o o o o 458.800 o o o 458.800 Auszahlungen 7 tür den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 8 tür Baumaßnahmen 9 tür den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen 10 für den Erwerb von Finanzanlagen 11 von aktivierbaren Zuwendungen 12 Sonstige Investitionsauszahlungen 13 Summe der investiven 14 Saldo Investitionstäti Auszahlun kelt Finanzierungstätigkeit 15 Aufnahme und Rückflüsse 16 Tilgung und Gewährung 22 23 von Darlehen von Darlehen Saldo aus Finanzierungstätl kelt Saldo Einzahlungen J. Auszahlun n Haushaltsplan Verantwortlich: Frau Hülsebus 2009 Produktbereich 020 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten Teiler ebnis lan Teilergebnisplan Ergebnis Ansatz 2007 2008 EUR EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 466 3 + Sonstige Transfererträge 0 0 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 392.000 6.050 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 7 + Sonstige ordentliche Erträge 0 204.100 8 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 9 +/- Besta ndsverä nderu ngen 0 0 10 = 11 - Ordentliche 0 602.616 Personalaufwendungen 0 1.059.792 12 13 14 - Versorg ungsaufwend ungen 0 0 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 129.550 Bilanzielle Abschreibungen 0 466 15 16 - Transferaufwendungen 0 0 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 287.908 Ordentliche 0 1.477.716 17 = Erträge Aufwendungen Planung 2010 EUR Ansatz 2009 EUR o 3.002 o 493.000 4.050 o 2.985 o 493.000 4.050 o 177.200 o o 677.252 1.092.891 o 189.171 o 177.200 o o 677.235 1.114.608 o 188.671 3.002 o 458.660 1.743.724 2.985 o 438.470 1.744.734 Planung 2012 EUR Planung 2011 EUR o 2.622 o 493.000 4.050 o 177.200 o o 676.872 1.159.355 o 188.671 2.622 o 438.470 1.789.118 .1A12.246 o Er. el:!li~dc!r~i!f~lidel1...VerWaltun9$tätigk~it(~Zt'~I1~O ..ul\ij o o o Finanzerträge Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen o o o .066A72 Außerordentliche Erträge Außerordentliche Aufwendungen Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) Berücksichtigung o der interne d25) 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 29 = Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Jahresergebnis (Zeilen 26, 27, 9.500 o 9.500 o 9.500 o ..1.057.999 9.500 o 9.500 o -1.102.746 Haushaltsplan 2009 PRODUKTBEREICH 020 Sicherheit und Ordnung Verantwortlich: Frau Hülsebus PRODUKTGRUPPE122 Ord n unQsa Stellenplanauszug Beamte gern. Stellenplan 2008 9,47 Tariflich Beschäftigte 12,95 Vermerke gern. Stellenplan und ErläuterunQen I nQeleQen Anzahl 2009 he ite n I 0 I 0 2010 0 I 0 zum Teileraebnisolan: 2. Das dieser Produktgruppe zugehörige Anlagevermögen wurde mit der Investitionspauschale finanziert, die als Sonderposten in der Bilanz ausgewiesen wird. Dieser Sonderposten wird über mehrere Jahre ertragswirksam aufgelöst. 4. Die öffentlich rechtlichen Leistungsentgelte setzen sich folgendermaßen zusammen (Erhöhung u. a. durch Gebührenerhöhungen bei Pässen/ Personenstandswesen): a) Verwaltungsgebühren (339.000 €) u.a. Gebühren für die Ausstellung von Reisepässen, Personalausweisen, Gewerbean- oder Gewerbeummeldungen, Gaststättenkonzessionen b) Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (154.000 €) u.a. Benutzungsgebühren für Märkte, Sondernutzungsgebühren Staßen, Nutzungsentschädigung für die Obdachlosenunterkünfte 5. Hierbei handelt es sich um Verkaufserlöse, 7. Bußgelder (173.000 €) sowie andere sonst. Erträge wie z.B. Ersatz Schadensfälle (1.200 €) und Beerdigung Verstorbener ohne Angehörige (3.000 €) 11. Die Personalaufwendungen setzten sich zusammen aus Dienstaufwendungen für die Beamten (350.327 €), Dienstaufwendungen für die tariflich Beschäftigten (637.314 €) sowie aus (zahlungsunwirksamen) Zuführungen zu den Pensionsrückstellungen in Höhe von 105.250 €. Hierin enthalten sind: a) Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (139.000 €), Mehraufwand korrespondiert mit dem Mehrertrag bei den Verwaltungsgebühren Herstellung von Personalausweisen und Reisepässen durch die Bundesdruckerei und Anschaffung von Familienstammbüchern b) Unterhaltung/Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anlagen (46.521 €) haupts. für wildgekippten Müll, Unterhaltung der Märkte sowie Geb.-Vers. (Obdachl.-Heime) c) Haltung von Fahrzeugen (2.300 €) sowie d) Unterhaltung sonstigen beweglichen Vermögens (1.350 €) Werteverzehr des Anlagevermögens (Abschreibungen) Hierin enthalten sind a) Mieten, Pachten EB Immobilien (229.294 €) inkl. Bürgerbüro Liblar ab 2009 sowie Servermiete (600 €) und Behältermiete wildgek. Müll (360 €), b) Geschäftsaufwendungen (91.350 €) bestehend aus Büromaterial, Telefon, Porto, PC-Wartung, (2 Bürgerbüros ab 2009) sowie Digitalisierung der EMA-Daten in 2009 c) übrige sonstige Aufwendungen der laufenden Verwaltung (121.030 €), Mehraufwand korrespondiert mit Mehrertrag bei Benutzungsgebühren Nutzungsentschädigung für die Bereitstellung von Obdachlosenunterkünften, Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung, für die kein Kostenträger vorhanden ist, Abschleppen, Sicherstellung nicht mehr zugelassener Kfz, Beerdigung Verstorbener ohne Angehörige d) Besondere Aufwendungen für Bedienstete (7.900 €) Dienstbekleidung für Außendienstmitarbeiter und Standesbeamte sowie Teilnahme an Seminaren und Fortbildungsveranstaltungen e) Steuern, Versicherungen und Schadenfälle (8.126 €) Versicherungsprämien für die Haftpflicht-, Vermögenseigenschadenversicherung incl. Versicherungsprämien zur gesetzlichen Unfallversicherung für Betriebsfremde, die ab 2008 den Produktgruppen zugeordnet werden 13. 14. 16. hauptsächlich aus dem Verkauf von Familienstammbüchern Haushaltsplan 2009 Verantwortlich: Frau Hülsebus Produktbereich 020 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten Teilfinanzplan (Teil A) Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ansatz Ansatz Verpflichtungs- Planung Planung Planung 2006 2007 2008 ermächtigungen 2009 2010 2011 EUR EUR EUR EUR EUR EUR Ergebnis EUR Investitionstätigkeit Einzahlungen 1 2 3 4 5 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen aus der Veräußerung von Sachanlagen aus der Veräußerung von Finanzanlagen aus Beiträgen u. ä. Entgelten Sonstige Investitionseinzahlungen Auszahlungen 7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 8 für Baumaßnahmen 9 tür den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen 10 für den Erwerb von Finanzanlagen 11 von aktivierbaren Zuwendungen 12 Sonstige Investitionsauszahlungen 13 Summe der Investlven Auszahlun : 14 Saldo Investltlonstätl Finanzierungstätigkeit 15 16 17 18 Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen Tilgung und Gewährung von Darlehen Saldo aus FinanzIerun stätl kelt Saldo Einzahlun en J. Auszahlungen o o 18.400 o o o o o 9.400 o o o o o 13.900 o o o Haushaltsplan PRODUKTBEREICH 2009 020 Sicherheit und Ordnung PRODUKTGRUPPE122 Ord nun~sa n~ele~en heiten Vermerke 09 und Erläuterunaen zum Teilfinanzplan: Allaemeine Sicherheit und Ordnuna (010) Allgemeiner Grundbetrag entsprechend dem tatsächlich erwarteten Bedarf (1.500 €) in 2011 Beschaffung von Vermögensgegenständen > 60 € < 410 € -pauschal- (800 €) 2009: Beschaffung von 3 Fahrzeugen 35.000 € 09 Einwohneranaeleaenheiten (020) Ausstattung des Bürgerbüros in Liblar (20.000 €) Beschaffung von Vermögensgegenständen > 60 € < 410 € -pauschal- (1.600 €) 09 Personenstandswesen (030) 2009: Lizenzkosten für das Verfahren "AutiSta" wg. Änderung des Personenstandsrechts Beschaffung von Vermögensgegenständen > 60 € < 410 € -pauschal- (400 €) 09 09 09 Gewerbewesen (040) Beschaffung von Vermögensgegenständen > 60 € < 410 € -pauschal- (350 €) Verkehrsanaeleaenheiten (050) 2012: Austausch der mobilen Datenerfassungsgeräte der Politessen (10.000 €) Beschaffung von Vermögensgegenständen > 60 € < 410 € -pauschal- (350 €) Ordnunasaufaaben bei Wohnunaslosiakeit Beschaffung von Vermögensgegenständen (060) > 60 € < 410 € -pauschal- (400 €) (5.900 €) Verantwortlich: Frau Hülsebus Haushaltsplan verantwortlich: 2009 Sicherheit und Ordnung Produktbereich 020 Ordn ungsangelegenheiten Produktgruppe 122 Produkt 122.010 Allgemeine Sicherheit und Ordnung Ziel: Beachtung der geltenden gesetzlichen Bestimmungen Gefahrenabwehr Gefahrenvorbeugung Kennzahlen und Leistungsmengen AUnNandsdeckungsgrad VerwaltungsaunNand je Einwohner Jahresarbeitszeit aller in diesem Produktbereich tätiqen Mitarbeiterlinnen (Stunden) ........I Erträqe AUnNendungen Ergebnis Frau Mandt A Ansatz 2009 38.084 € -391 .032 € -301.896 € -352.948 € Frau Mandt 4"'? n?n Richtigkeit des Melderegisters . Rechtssichere und zügige Bearbeitung aller I....."'" Kennzahlen und Leistungsmengen AUnNandsdeckungsgrad VerwaltungsaunNand je Einwoh ner Jahresarbeitszeit der in diesem Produktbereich Tätiqen (Stunden) Produktaufwand und -erträge: Erträqe AUnNendungen 9,74% 7,54 € 11.963,01 12,66% 6,63 € 9.239,1 0 .. ..... ?nnR 43.753 € -345.649 € Ziel: Ergebnis und Beschwerden Ansatz 2008 Ansatz 2009 39,36% 40 ,63% , 10,52 € 8 38 € 11 541,80 16.594,66 Ansatz 2008 Ansatz 2009 172.087 € 22 1 891€ -437.208 € -546.088 € -265. 121 € -324.197 € Haushaltsplan verantwortlich: 2009 Sicherheit und Ordnung Produktbereich 020 Ordnu ngsangelegenheiten Produktgruppe 122 Produkt 122.030 Personenstandswesen Ziel: Richtigkeit der Personenstandsregister Kennzahlen und Leistungsmengen Au~andsdeckungsgrad Verwaltungsau~and je Einwohner Jahresarbeitszeit der in dem Produktbereich tätiqen Mitarbeiter/innen (Stunden) Produktaufwand und -erträge: ErträQe Au~endunQen Ergebnis Produkt 122.040 Gewerbewesen Ziel: Richtigkeit des Gewerberegisters Beachtung der geltenden gesetzlichen Bestimmungen Kennzahlen und Leistun smen en Au~andsdeckungsgrad Verwaltungsau~and je Einwohner Jahresarbeitszeit aller in diesem Produktbereich täti en Mitarbeiterlinnen Produktaufwand und -erträ e: Erträ e Au~endun en Ergebnis Frau Mandt Ansatz 2008 Ansatz 2009 24,37% 31,92% 3,24€ 3,27€ 5.157,10 5.379 39 Ansatz 2008 Ansatz 2009 54.177 € 41.176 € -168.957€ -169.728 € -127.781 € -115.551 € Frau Mandt Ansatz 2008 Ansatz 2009 75,09% 71,33% 2,58 € 2,46 € 5.042,00 5.076,40 Ansatz 2008 Ansatz 2009 101.000€ 91.100€ -134.508€ -127.724€ -33.508 € -36.624 € Haushaltsplan verantwortlich: 2009 Sicherheit und Ordnung Produktbereich 020 Ordn ungsangelegen heiten Produktgruppe 122 Frau Mandt Ziel: Ahndung von Verstößen gegen den ruhenden Straßenverkehr mit Verwarn- und Bußgeldern Erziehung der Verkehrsteilnehmer/innen zur Einhaltung der Kehl1zahlenuRdl1eistonsmel1 . eR Aunwandsdeckungsgrad Verwaltungsaunwand je Einwohner Jahresarbeitszeit der in diesem Produktbereich täti Ergebnis Produkt 122.0600rdnun sauf aben bei Wohnun slosi Ziel: Unterbringung der wohnungslosen Personen mit dem Ziel der Kennzahlen und l1eistungsmengen Aunwandsdeckungsgrad Verwaltungsaunwand je Einwohner Verwaltungsaunwand je Rückführung Verwaltungsaunwand je obdachloser Person Jahresarbeitszeit der in diesem Produktbereich täti Produktaufwand und -erträ e: Erträ e Aunwendun Ergebnis * wird bis zum endgültigen Haushaltsplan nachgereicht Ansatz 2009 92,05% 87,65% 3,56€ 3,77€ 8.109,40 8.071,85 Ansatz 2008 Ansatz 2009 171.000 € 171.400 € -185.762€ -195.547€ -14.762 € -24.147€ Ansatz 2008 Ansatz 2009 40,41% 35,11% 3,94 € 6,04 € * * 9.610,01 4.527,90 Ansatz 2008 Ansatz 2009 110.100€ 83.100€ -313.605 € -205.632 € -122.532 € -203.505 €