Beschlussvorlage (Produktegruppe 080 Presse-/Öffentlichkeitsarbeit)

Verantwortlich: Frau leder Haushaltsplan 2009 Produktbereich 010 -Innere Verwaltung Produktgruppe 111 - Verwaltungssteuerung und Service - Produkt 080 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Teiler ebnis lan Teilergebnisplan Steuern und ähnliche Abgaben 2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 4 5 6 7 8 9 Sonstige Transfererträge 10 11 12 13 14 15 16 + + + + + + +/- = - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen Sonstige ordentliche Erträge Aktivierte Eigenleistungen Bestandsveränderungen Ordentliche Erträge Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Bilanzielle Abschreibungen Transferaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen 17= Ordentliche 18 .. E 19 + Finanzerträge = 20 21 22 .. 23 + 24 - Aufwendungen bnis der laufenden (=Zeilen Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen Finanzer bnis (- Zeilen 19 und 20) Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21) Außerordentliche Erträge Außerordentliche Aufwendungen Außerordentliches rSe 27 + Verwaltungstätigkeit Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) g de 22 und Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 - Jahreser ebnis (Zeilen 26, 27, 28) 10 und 17) Ergebnis Ansatz 20007 2008 EUR EUR Ansatz 2009 EUR Planung Planung Planung 2010 2011 2012 EUR EUR EUR o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 125 o o o 11.645 o o o 11.770 36.977 o 6.286 125 o 7.961 51.349 -39.579 o o o -39.579 o o o -39.579 1.734 o -50.610 1.590 o -35.864 1.590 o -36.559 1.590 1.590 o o -37.266 -37.989 Haushaltsplan PRODUKTBEREICH010 -Innere Verwaltung Produktgruppe 111 - Verwaltungssteuerung und Service - 2009 PRODUKT 080 und Öffentlichkeitsarbeit PresseSteUenplanauszug 2009 Beamte I Anzahl 2010 I 2011 gern. Stellen plan Tariflich Beschäftigte gern. Stellen plan Vermerke und Erläuterunaen I I zum Teileraebnisplan: 6. Ansatz der Erträge aus Kostenerstattungen der drei Eigenbetriebe; Einzelbeträge siehe Zusammenstellung auf Seite 46 11. Die Personalaufwendungen setzen sich zusammen aus Dienstaufwendungen für die Beamten (24.128 €), sowie aus (zahlungsunwirksamen) Zuführungen zu den Pensionsrückstellungen in Höhe von 10.724 €. 13. Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen (209 €) Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (6.077 €) 16. Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (93 €) Leasingrate Drucker (112 €) Mieten und Pachten an den Eigenbetrieb Immobilen (5.544 €) Geschäftsaufwendungen (1.800 €) Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (412 €) Verantwortlich: Frau Leder Verantwortlich: Frau Leder Haushaltsplan 2009 Produktbereich 010 -Innere Verwaltung Produktgruppe 111 - Verwaltungssteuerung und Service - Produkt 080 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Teilfinanzplan (Teil A) Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Investitionstätig keit Einzahlungen 1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 2 aus der Veräußerung von Sachanlagen 3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen 4 aus Beiträgen u. ä. Entgelten 5 Sonstige Investitionseinzahlungen 6 Summe der Investlyen Einzahlungen Auszahlungen 7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Ergebnis 2007 Ansatz Ansatz 2008 2009 EUR EUR EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 I 500 14 Saldo InvestitIonstätigkeit Finanzierungstätig keit 01 -soo -soo 15 Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 16 Tilgung und Gewährung von Darlehen 17 Saldo aus Flnanzlerunastätlakeit 18 Saldo Einzahlungen J. Auszahlungen 0 0 0 0 0I -SOO für Baumaßnahmen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen Sonstige Investitionsauszahlungen Summe der Inyestlyen Auszahlungen 0 0 0 0 0 0 0 EUR 0 0 500 0 0 0 500 8 9 10 11 12 13 0 0 0 0 500 0 0 0 Planung Verpflichtungsermächtigungen 0 0 01 -500 0 0 0 0 0 0 0 . 0 0 0 Planung Planung 2010 2011 2012 EUR EUR EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 . 0 0 0 500 0 0 0 500 0 0 500 0 0 0 500 0 0 500 0 0 0 500 -500 -soo -500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -500 -soo -500 Haushaltsplan PRODUKTBEREICH 2009 Produktgruppe 010 -Innere Verwaltung 111 - Verwaltungssteuerung Produkt 080 Büroservice Vermerke 09 und ErläuterunQen zum Teilfinanzplan: Allgemeiner Grundbetrag entsprechend dem erwarteten Bedarf (500€) und Service Verantwortlich: Frau Leder Haushaltsplan 2009 verantwortlich: Frau Leder Innere Verwaltung Produktbereich 010 Verwaltungssteuerung und Service Produktgruppe 111 Produkt 111.080 Presse - und Offentlichkeitsarbeit Ziel: Erstellung und Weitergabe aktueller Informationen Ständige Erweiterung des Informationsangebotes in schriftlicher und elektronischer Form Förderun des Tourismus AUnNandsdeckungsgrad je Einwohner 13.614 € Ergebnis -64.224 € 13.360 € -49.224 € -50.610 € -35.864 €