Beschlussvorlage (Teilplan 040 Kultur)

Haushaltsplan Kultur und Wissenschaft Produktbereich 040 2009 Teilergebnisplan Teilergebnisplan 2+ 3+ 4+ 5+ 6+ 7+ 8+ 9 +/- = 12 13 14 15 16 17 = 10 11 Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen und allgemeine Umlagen Sonstige Transfererträge Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Privatrechtliehe Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen Sonstige ordentliche Erträge Aktivierte Eigenleistungen Bestandsveränderungen Ordentliche Erträge Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Bilanzielle Abschreibungen Transferaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen Ordentliche Aufwendun en Ergebnis Ansatz 2007 EUR 2008 EUR Ansatz 2009 EUR o 157.138 o 648.037 17.603 o 15.945 o o 838.723 1.648.309 o 124.576 12.728 69.949 458.443 2.314.005 Planung 2010 EUR o 151.865 o 655.070 17.603 o 15.945 o o 840.483 1.677.718 o 106.576 12.455 70.339 458.443 2.325.531 Planung Planung 2011 2012 EUR EUR o 151.415 o 662.223 17.603 o 15.945 o o 847.186 1.707.715 o 106.576 12.005 69.949 458.443 2.354.688 o 150.924 o 669.497 17.603 o 15.945 o o 853.969 1.738.312 o 106.576 11.514 70.339 458.443 2.385.184 ~'1~ ~"" H. 0?i (!) C:i Haushaltsplan 2009 Kultur und Wissenschaft Produktbereich 040 Teilfinanzplan Ergebnis 2007 EUR Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ansatz 2009 EUR Ansatz 2008 EUR Verpflichtungs- Planung Planung Planung ermächtigungen 2010 EUR 2011 EUR 2012 EUR EUR Investitionstätigkeit Einzahlungen 1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 2 aus der Veräußerung von Sachanlagen 3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen 4 aus Beiträgen u. ä. Entgelten 5 Sonstige Investitionseinzahlungen $ SUmme iU!rlnve8tivenEiniälUlin Auszahlungen 7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 8 für Baumaßnahmen 9 für den Erwerb von beweglichen Anlagevermägen 10 für den Erwerb von Finanzanlagen 11 von aktivierbaren 0 0 Zuwendungen 12 Sonstige Investitionsauszahlungen 35.650 0 0 44.150 0 0 19.150 0 0 19.150 0 7.313 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Haushaltsplan 2009 Verantwortlich: Frau Gerlach Produktbereich 040 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe 252 Museen, Sammlungen, Ausstellungen Teiler ebnis lan Teilergebnisplan Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung 2007 2008 2009 2010 2011 2012 EUR EUR EUR EUR EUR EUR o 344 o 4.650 o o 1.800 o o 6.794 34.031 o 5.722 344 o 5.166 45.263 -38.469 o o o -38.469 o o o Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 + Aktivierte Eigenleistungen 9 +/- Bestandsveränderungen 10 = 11 - Ordentliche Erträge 12 13 - Versorgungsaufwendungen 14 15 - Personalaufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Bilanzielle Abschreibungen Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17= Ordentliche Aufwendungen Er ebnls der laufenden Verwaltungstätigkeit = Zellen 10 und 17) Finanzerträge Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ilen 19 und 20) en 18 und 21) Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Jahreser ebnis Zeilen 26, 27, 28) o o -37.151 o o -37.804 o o -38.469 Haushaltsplan 2009 PRODUKTBEREICH 040 Verantwortlich: Kultur und Wissenschaft Frau Gerlach PRODUKTGRUPPE 252 Museen, Sammlungen, Ausstellungen Anzahl Stellenplanauszug 2008 Beamte gern. Stellenplan Tariflich Beschäftigte gern. Stellenplan Vermerke und Erläuterunaen I 0,06 0,51 I 2009 I 2010 0 I 0 0 0 zum Teileraebnisclan: 2. Das dieser Produktgruppe zugehörige Anlagevermögen wurde mit der Investitionspauschale wird. Dieser Sonderposten wird über mehrere Jahre ertragswirksam aufgelöst. finanziert, die als Sonderposten in der Bilanz ausgewiesen 4. Erträge aus den Ausleihgeschäften 7. Versicherungsanteil 11. Die Personalaufwendungen setzen sich zusammen aus Dienstaufwendungen für die Beamten (2.525 €), Dienstaufwendungen Beschäftigten (28.954 €) sowie aus (zahlungsunwirksamen) Zuführungen zu den Pensionsrückstellungen in Höhe von 594 €. 13. Diese Aufwendungen beinhalten a) Unterhaltung sonstigen beweglichen Vermögens (3.000 €) Inkl. des Anteils am gemeinsamen Pflegevertrag mit der Stadtbücherei für das Verbuchung-, Kassen- und Katalogsystem b) Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (1.850 €) Aufwendungen zur qualitativen Bestandserhaltung c) Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen (872 €) Energie- und sonstige Bewirtschaftungskosten der Artothek unter Berücksichtigung der Preiserhöhung 14. Es handelt sich hierbei um den planmäßigen Werteverzehr des der Produktgruppe zugeordneten Anlagevermögens 16. Diese Aufwendungen umfassen a) Geschäftsaufwendungen (1.710 €) Aufwendungen für Telekommunikation und Büromaterialien zur Kundenversorgung b) Steuern, Versicherung, Schadensfälle (1.856 €) incl. Versicherungsprämien zur gesetzlichen Unfallversicherung für Betriebsfremde, die ab 2008 den Produktgruppen zugeordnet werden c) Erwerb von Ausleihgegenständen (1.600 €) sowie Säumnisgebühren aus den Ausleihgeschäften für die tariflich Haushaltsplan 2009 Produktbereich 040 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe 252 Museen, Sammlungen, Ausstellungen Teilfinanzplan (Teil A) Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Investitionstätigkeit Einzahlungen 1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 2 aus der Veräußerung von Sachanlagen 3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen 4 aus Beiträgen u. ä. Entgelten 5 Sonstige Investitionseinzahlungen 6 Summe der Investlven Einzahlungen Auszahlungen 7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 8 für Baumaßnahmen 9 für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen 10 für den Erwerb von Finanzanlagen 11 von aktivierbaren Zuwendungen 12 Sonstige Investitionsauszahlungen . 13 Summe der Investlven Auszahlun 14 Saldo Investltlonstltl keit Finanzierungstätig keit 15 Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 16 Tilgung und Gewährung von Darlehen 17 18 Saldo aus FInanzierun stltl kelt Saldo Elnzahlu en J. Auszahlungen Ergebnis 2007 EUR Ansatz Ansatz Verpflichtungs- Planung Planung Planung 2008 2009 ermächtigungen 2010 2011 2012 EUR EUR EUR EUR EUR EUR o 5 o o o 5 o o 2.300 o o o 2.300 -2.295 o o o -2.295 Haushaltsplan PRODUKTBEREICH 2009 040 Kultur und Wissenschaft PRODUKTGRUPPE 252 Museen, Sammlunaen, Ausstellunaen Vermerke 09 und ErläuterunQen zum TeilfinanzDlan: Artothek (252 010) Allgemeiner Grundbetrag entsprechend dem erwarteten Bedarf (1.600 €) zusätzlich 2008: 20.000 € für Schrank- und Präsentationssystem wg. Verschleiß und Sicherheitsrisiko Beschaffung von Vermägensgegenständen > 60 € < 410 € -pauschal- (700 €) Verantwortlich: Frau Baumann-Hille Haushaltsplan 2009 verantwortlich: Frau Baumann-Hille Kultur und Wissenschaft Produktbereich 040 Museen, Sammlungen, Ausstellungen Produktgruppe 252 Produkt 252.010 Artothek Ziel: Verbesserung der räumlichen Präsentation der Kunstwerke Steigerung der Ausleihzahlen Autwandsdeckungsgrad Verwaltungsaufwand je Einwohner Verwaltungsaufwand je Ausleihe eines Objektes Bestand an Kunstwerken Umsatz des Bestandes/Jahr Ergebnis Ansatz 2008 15,85% 0,79 € 18,76 € 950 2,3 15,69% 0,83 € 19,53 € 964 2,3 6.496 € -40.996 € 6.794 € -43.305 € -34.500 € -36.511 € Haushaltsplan 2009 Verantwortlich: Frau Gerlach Produktbereich 040 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe 272 Büchereien Teiler ebnis lan Teilergebnisplan Ergebnis Ansatz 2007 2008 EUR EUR Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 + Aktivierte Eigenleistungen 9 +/- Bestandsveränderungen 10 = 11 - Ordentliche 12 13 - Versorg ungsaufwend unge n Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 15 - Transferaufwendungen Erträge Personalaufwendungen Bilanzielle Abschreibungen 16 17= Sonstige ordentliche Aufwendungen 18= Er ebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 19 + Finanzerträge Ordentliche Aufwendungen Zinsen und sonstige Finanzaufwendun Finanzergebnis (= Zeilen 10 und 17) en bnis CeZe Außerordentliche Erträge Außerordentliche Aufwendungen Außerordentliches 27 + 28 29 = Ergebnis C= Zeilen 23 und 24) Erträge aus internen Leistungsbeziehungen AUfwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Jahreser ebnis (Zeilen 26, 27, 28) Planung Planung Planung 2010 2011 2012 EUR EUR EUR o o 3.546 o 14.000 150 o 100 o 3.386 o 14.000 150 o 100 o o o 17.796 172.343 o 21.694 2.546 17.636 182.846 o 18.694 2.386 o 116.019 312.602 -294.806 o o o 116.019 319.945 -302.309 o o o -302.309 o o o .309 o -294.806 o o o Ce Zeilen 19 und Ordentliches Jahrese Ansatz 2009 EUR o o o o o -273.720 o o -294.806 o o -295.238 o o -298.738 o o -302.309 Haushaltsplan PRODUKTBEREICH 2009 040 Verantwortlich: Kultur und Wissenschaft PRODUKTGRUPPE Büchereien Stellenplanauszug Beamte gem. Stellenplan 2008 2,07 Tariflich Beschäftigte 3,23 Vermerke gem. Stellenplan und ErläuterunQen I I Anzahl 2009 0 0 Frau Gerlach 272 I 2010 I 0 0 zum TeilerQebnisplan: 2. Das dieser Produktgruppe zugehörige Anlagevermögen wurde mit der Investitionspauschale wird. Dieser Sonderposten wird über mehrere Jahre ertragswirksam aufgelöst (2.546 €) Spenden im Zusammenhang z.B. mit Leseförderprojekten (1.000 €) finanziert, die als Sonderposten in der Bilanz ausgewiesen 4. Erträge aus den Ausleihgeschäften 5. Erträge aus Bücherverkauf 7. Kopiergebühren und Erträge aus Abendveranstaltungen 11. Die Personalaufwendungen setzten sich zusammen aus Dienstaufwendungen für die Beamten (76.392 €), Dienstaufwendungen Beschäftigten (75.610 €) sowie aus (zahlungsunwirksamen) Zuführungen zu den Pensionsrückstellungen in Höhe von 20.341€. 13. Diese Aufwendungen beinhalten: a) Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Energie- und sonstige Bewirtschaftungskosten (4.194 €) sowie Gebäudeversicherung (1.500 €) b) Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen (14.000 €) Allgemeiner Grundbedarf bezogen auf Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände c) Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (2.000 €) Zahlungen an Autoren, die ggf. durch Erträge (Sponsoring) gedeckt werden können sowie Säumnisgebühren für die tariflich sowie Einrichtung einer barrierefreien Webseite 14. Es handelt sich hierbei um den planmäßigen Werteverzehr des der Produktgruppe zugeordneten Anlagevermögens 16. Diese Aufwendungen umfassen a) Mieten und Pachten EB Immobilien (71.304 €) b) Geschäftsaufwendungen (12.825 €) Büromaterial, Telefonkosten, Portokosten (Fernleihe) u.ä. c) Steuern, Versicherung, Schadensfälle (1.890 €) incl. Versicherungsprämien zur gesetzlichen Unfallversicherung für Betriebsfremde, die ab 2008 den Produktgruppen zugeordnet werden d) Ersatz- und Neubeschaffungen von Büchern, Hörbüchern, CD's, etc. (30.000 €) Haushaltsplan 2009 Produktbereich 040 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe 272 Büchereien Teilfinanzplan (Teil A) Teilfinanzplan A. Zahlungs übersicht Ergebnis Ansatz Ansatz Verpffichtungs- Planung Planung Planung 2007 2008 2009 ermächtigungen 2010 2011 2012 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR Investitionstätigkeit Einzahlungen 1 2 3 4 5 0 5 0 0 0 0 5 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 5 0 0 0 5 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17.000 0 0 0 17.000 0 0 9.000 0 0 0 9.000 0 0 9.000 0 0 0 9.000 0 0 9.000 0 0 0 9.000 I 0 -16.995 -8.995 0 -8.995 I -8.995 9.000 -8.995 0 0 0 0 0 0 0 -16.995 0 0 0 -8.995 0 0 0 0 0 -8.995 0 0 0 -8.995 I 0 0 0 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen aus der Veräußerung von Sachanlagen aus der Veräußerung von Finanzanlagen aus Beiträgen u. ä. Entgelten Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 6 Summe der Investlven Einzahlungen Auszahlungen 7 tür den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 8 tür Baumaßnahmen 9 für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen 10 für den Erwerb von Finanzanlagen 11 von aktivierbaren Zuwendungen 12 Sonstige Investitionsauszahlungen 13 Summe der Investlven Auszahlungen 14 Saldo InvestitIonstätIgkeIt Finanzierungstätig keit 15 Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 16 Tilgung und Gewährung von Darlehen 17 Saldo aus FinanzIerungstätIgkeit 18 Saldo Einzahlungen J. Auszahlungen 0 0 0 0 0 0 . , 0 0 5 0 0 0 5 0 0 9.000 0 0 0 -8.995 Haushaltsplan PRODUKTBEREICH 2009 040 Verantwortlich: Kultur und Wissenschaft PRODUKTGRUPPE Büchereien Vermerke 09 und Erläuterunaen Frau Dardenne 272 zum TeilfinanzDlan: Büchereien (272 010) Allgemeiner Grundbetrag entsprechend dem erwarteten Bedarf (6.000 €); Präsentationsmöbel Beschaffung von Vermögensgegenständen > 60 € < 410 € -pauschal- (3.000 €) für beide Büchereien Haushaltsplan 2009 verantwortlich: Frau Dardenne Kultur und Wissenschaft Produktbereich 040 Büchereien Produktgruppe 272 Produkt 040.272 Büchereien Ziel: 1. Ausbau des Medienbestandes auf 47.000 Einheiten in den nächsten Jahren 2. ständige Aktualisierung des Bestandes 3. Steigerung der Ausleihzahlen 4. Steigerung der Zahl der aktiven Nutzer 5. Durchführung von 15 - 20 Veranstaltungen im Jahr für Kinder und Erwachsene 'I UHU AUnNandsdeckungsgrad VerwaltungsaunNand je Einwohner VerwaltungsaunNand je Ausleihe Steigerung des Medienbestandes Umsatz des Medienbestandes/Jahr Steigerung der aktiven Nutzer: (Steigerung um ca. 5 %) Anzahl der jährlichen Veranstaltungen für Kinder und Erwachsene ErträQe AUnNendunQen Ergebnis ?nnA .. _L ..,nno 5,14% 5,69% 5,69 € 6,02 € 2,93 € 102.300,00 € 750 Stck. 800 Stck. 2,6 2,5 2.600 2.650 15 15 &"11111\1 Ansatz 2008 15.257 € 17.796 € -296.977 € -312.602 € -281.720 € -294.806 € Haushaltsplan Verantwortlich: Frau Gerlach 2009 Produktbereich 040 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe 281 Heimat- und sonstige Kunstpflege Teiler ebnis lan Teilergebnisplan Ergebnis Ansatz 2007 2008 EUR EUR 18 '" 19 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen Sonstige Transfererträge Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Privatrechtliche Leistungsentgelte Sonstige ordentliche Erträge Aktivierte Eigenleistungen Erträge EUR EUR Personalaufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Bilanzielle Abschreibungen Transferaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen Aufwendungen ('" Zeilen 10 und 17) 15.809 366 69.949 151.347 381.057 -367.661 o o Finanzerträge Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen Planung 2012 EUR o 366 o o 13.000 o 30 o o 13.396 143.586 o 18.396 135.312 o 30.809 366 69.949 151.347 387.783 -369.387 Versorg ungsaufwendungen Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 2011 o Besta ndsveränderu ngen Ordentliche Planung 2010 13.000 o 30 o Kostenerstattungen und Kostenumlagen Ordentliche Planung o 5.366 o o Steuern und ähnliche Abgaben 2+ 3+ 4+ 5+ 6+ 7+ 8+ 9 +/10 = 11 12 13 14 15 16 17 = Ansatz 2009 EUR o o o -367.661 o o o 7.661 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - 29 = Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Jahresergebnis (Zeilen 26, 27, 28) o o -330.971 o o -369.387 o o -362.092 o o -364.848 o o -367.661 Haushaltsplan PRODUKTBEREICH 2009 040 Verantwortlich: Kultur und Wissenschaft Frau Gerlach PRODUKTGRUPPE 281 Heimat- und sonstige KunstDfleae Stellenplanauszug I Beamte gem. Stellenplan 2008 2,19 Tariflich 0,26 I Beschäftigte gem. Stellenplan Anzahl 2009 I 0 0 2010 0 I 0 Vermerke und Erläuterunaen zum Teileraebnisplan: 2. Ertragswirksame Auflösung der als Sonderposten zu passivierenden Investitionszuweisungen, die für Investitionzuschüsse an Vereine verwendet wurden (siehe Ziffer 15) (366 €) Spenden im Zusammenhang mit den Feierlichkeiten 40 Jahre Stadt Erftstadt (5.000 €) 5. Verkaufserlöse und Werbeerträge Jahrbuch, Verkauf selbstverlegter Bücher 7. Verwaltungsgebühren im Zusammenhang mit der Erbringung von Dienstleistungen (Recherche- und Kopierkosten) 11. Die Personalaufwendungen setzen sich zusammen aus Dienstaufwendungen für die Beamten (73.477 €), Dienstaufwendungen für die tariflich Beschäftigten (42.643 €) sowie aus (zahlungsunwirksamen) Zuführungen zu den Pensionsrückstellungen in Höhe von 19.192 €. 13. Diese Aufwendungen beinhalten a) Aufwendungen für sonstige Sachleistungen: Unterbringung und Bewirtung von Partnerschaftsgästen (2.200 €) Sachleistungen für das Stadthaus (500 €) Aufwendungen im Zusammenhang mit den Feierlichkeiten zum 40-jährigen Bestehen der Stadt Erftstadt (15.000 €) Aufwendungen für sonstige Dienstleitungen (8.000 €) b) Unterhaltung sonstigen beweglichen Vermögens (530 €) c) Energie- und sonstige Bewirtschaftungskosten (3.374 €) sowie Bewirtschaftung Stadthaus (1.205 €) 15. Diese Aufwendungen umfassen a) Zuwendungen/Zuschüsse laufende Zwecke an private Unternehmen (6.223 €) Zuschüsse an Partnerschaftsvereine gemäß Richtlinien b) Zuwendungen/Zuschüsse laufende Zwecke an übrige Bereiche (63.360 €) Zuschüsse an Kulturkreis (Erhöhung in 2009 um 10.000 €), Schaufenster, Kunstverein sowie nach Richtlinien (Musikverein, Schützenvereine, Karneval) und einmaliger Zuschuss für die Theatervereine "Bühnenzauber" sowie 'Theater Total" von je 500 €. c) Aufwand aus der Auflösung ARAP (366 €) Aufwandswirksame Auflösung der als "Aktive Rechnungsabgrenzung (ARAP)" aktivierten Investitionsmaßnahmen (siehe zu Ziffer 2) entsprechend der Nutzungsdauer der bezuschussten Maßnahmen -soweit eine Gegenleistungsverpflichtung des Zuschussempfängers besteht-. 16. Diese Aufwendungen umfassen a) Mieten und Pachten EB Immobilien (132.958 €) b) Geschäftsaufwendungen (16.084 €) Aufwendungen für Telekommunikation und Büromaterialien sowie Druckkosten für das Jahrbuch und Geschäftsaufwendungen Stadthaus c) Steuern, Versicherung, Schadensfälle (1.745 €), ink!. Versicherungsprämien zur gesetz!. Unfallversicherung für Betriebsfremde d) übrige sonstige Aufwendungen für laufende Verwaltung in Form von Mitgliedsbeiträgen (60 €) e) Fortbildunqsbedarf (500 €) Haushaltsplan 2009 Produktbereich 040 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe 281 Heimat- und sonstige Kunstpflege Teilfinanzplan (Teil A) Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ergebnis Ansatz Ansatz Verpflichtungs- Planung Planung Planung 2007 2008 2009 ermächtigungen 2010 2011 2012 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR Inves titionstätig ke it Einzahlungen 1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 2 aus der Veräußerung von Sachanlagen 3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen 4 aus Beiträgen u. ä. Entgelten 5 Sonstige Investitionseinzahlungen 6 Summe.der Investlven Einzahlungen Auszahlungen 7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 8 für Baumaßnahmen 9 für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen 10 für den Erwerb von Finanzanlagen 11 von aktivierbaren Zuwendungen 12 Sonstige Investitionsauszahlungen 13 Summe der Investlven Auszahlungen 14 Saldo Investitionetätlakeit Fina nzierungstätigkeit 15 Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 16 Tilgung und Gewährung von Darlehen 17 18 Saldo aus Finanzlerunastätigkeit Saldo Einzahlungen J. Auszahlungen 0 0 0 0 0 01 0 0 0 0 0 0 0 o 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.313 0 7.313 0 0 0 5.000 0 0 5.000 -7.313 -5.000 0 0 0 -7.313 = 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -5.000 0 0 Haushaltsplan PRODUKTBEREICH 2009 040 Kultur und Wissenschaft PRODUKTGRUPPE 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege Vermerke 9 und Erläuterunaen zum TeilfinanzDlan: Kulturveranstaltunaen (281 010) Umgestaltung Teeküche im Stadthaus (2.000 €) Neugestaltung te Peerdt-Ausstellungsraum (3.000 €) Verantwortlich: Frau Gerlach Haushaltsplan 2009 verantwortlich: Frau Liedemann Kultur und Wissenschaft Produktbereich 040 Heimat- und sonstige Kulturpflege Produktgruppe 281 Produkt 281.010 Kulturveranstaltun en Ziel: 1. Bereitstellung von vielfältigen kulturellen Angeboten zur Steigerung der Attraktivität der Stadt 2. Förderung zeitgenössischer Künstler Aunwandsdeckungsgrad Verwaltungsaunwand je Einwohner Verwaltungsaunwand je Veranstaltung Anzahl der Ausstellungen: Anzahl sonsti er Veranstaltun en: Ergebnis Ansatz 2008 10,90% 2,64€ 17.205,63 € 6 2 11,64% 2,98 € 19.344,75 € 5 3 15.010€ -137.645 € 18.010€ -154.758 € -122.635 € -136.748 € Haushaltsplan 2009 verantwortlich: Frau Liedemann Kultur und Wissenschaft Produktbereich 040 Heimat- und sonstige Kulturpflege Produktgruppe 281 Ziel: 1. Förderung 2. Sicherung 3. Erhalt des 4. Förderung des privaten und ehrenamtlichen Engagements der Kontinuität der Arbeit in kulturellen Einrichtungen Brauchtums des europäischen Gedankens auf kommunaler Ebene Ansatz 2008 Au~andsdeckungsgrad Verwaltungsau~and je Einwohner Transferau~and je Einwohner Anzahl der bewilligten Zuschüsse: Höhe der ausgezahlten Zuschüsse: Anzahl der Veranstaltun en: Erträ e Au~endun en davon Transferau~and Ergebnis 0,18% 4,07€ 1,15 € 70 59.949 € 2 386 -208.722 59.949 -208.336 € € € € 0,17% 4,49€ 1,35 € 75 69.949 € 5 386 -233.025 69.949 -232.639 € € € €