Beschlussvorlage (Produktgruppe 111)

Haushaltsplan 2009 Verantwortlich: Frau Gerlach Produktbereich 010 - Innere Verwaltung Produktgruppe 111 - Verwaltungssteuerung und Service Produkt 150 Stadtarchiv Teiler ebnis lan Teilergebnisplan Ergebnis Ansatz 20007 2008 EUR EUR + + + + + + + +/- Zuwendungen und allgemeine Öffentlich-rechtliche Privatrechtliche Kostenerstattungen ~0 ~::;j: 0 CO (!I Erträge ~~~~. Aktivierte Eigenleistungen N Bestandsveränderungen 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorg ungsaufwend Aufwendungen 16 - 17 = Ordentliche 15 C'P und Kostenumlagen Sonstige ordentliche = 14 Leistungsentgelte Leistungsentgelte 10 13 Umlagen Sonstige Transfererträge Ordentliche Planung Planung Planung 2010 2011 2012 EUR EUR EUR o 349 o o 400 o o o o 749 64.791 o 3.000 349 o 445 68.585 Steuern und ähnliche Abgaben 2 3 4 5 6 7 8 9 Ansatz 2009 EUR Erträge ungen für Sach- und Dienstleistungen Bilanzielle Abschreibungen Transferaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen Aufwendungen Finanzerträge Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 2 und 25) Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Aufwendungen o o o aus internen Leistungsbeziehungen Jahresergebnis (Zeilen 26, 27, 28) o -50.523 -67.836 -69.128 Haushaltsplan PRODUKTBEREICH 2009 010 -Innere Verwaltung. Produktgruppe 111 . Verwaltungssteuerung und Service - PRODUKT 150 Stadtarchiv Stellenplanauszug 2008 Beamte gern. Stellenplan Tariflich Beschäftigte Vermerke I gern. Stellen plan und Erläuterunaen I Anzahl 2009 I 2010 I zum Teileraebnisplan: 2. Ertragswirksame Auflösung der Sonderposten 5. Archivgebühren 11. Die Personalaufwendungen setzen sich zusammen aus Dienstaufwendungen für die Beamten (4.452 €), Dienstaufwendungen für die tariflich Beschäftigten (56.792 €) sowie aus (zahlungsunwirksamen) Zuführungen zu den Pensionsrückstellungen in Höhe von 1.041 €. 13. Restaurierungsmaßnehmen 14. Werteverzehr des Anlagevermögens 16. Fortbildungen (300 €) Steuern, Versicherungen, des Archivgutes (Abschreibungen) Schadensfälle (145 €) Verantwortlich: Frau Gerlach Haushaltsplan Verantwortlich: Frau Gerlach 2009 Produktbereich 010 - Innere Verwaltung Produktgruppe 111 - Verwaltungssteuerung und Service Produkt 150 Stadtarchiv Teilfinanzplan (Teil A) Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ergebnis 2007 EUR Ansatz Ansatz Verpflichtungs- Planung Planung Planung 2008 2009 ermächtigungen 2010 EUR EUR EUR EUR 2011 EUR 2012 EUR Inves titionstätig ke it Einzahlungen 1 2 3 4 5 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen aus der Veräußerung von Sachanlagen aus der Veräußerung von Finanzanlagen aus Beiträgen u. ä. Entgelten Sonstige Investitionseinzahlungen Auszahlungen 7 8 9 10 11 12 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden für Baumaßnahmen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen Sonstige Investitionsauszahlungen Fina 15 16 17 nzieru ngstätig keit Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen Tilgung und Gewährung von Darlehen Saldo aus FInanzierun stär 18 Saldo Elnzahlu 0 0 70.000 0 0 0 0 0 6.000 0 0 0 0 0 6.000 0 0 0 0 0 6.000 0 0 0 0 0 6.000 0 0 0 Haushaltsplan PRODUKTBEREICH 2009 Produktgruppe 010 -Innere Verwaltung 111 - Verwaltungssteuerung Produkt 150 Stadtarchiv Vermerke 09 und Erläuterunaen zum Teilfinanzplan: Einrichtung des Stadtarchivs (mehrjähriges Programm; 1.000 €) Beschaffung von Vermögensgegenständen > 60€ < 410 € -pauschal- (5.000 €) und Service Verantwortlich: Frau Gerlach Haushaltsplan 2009 verantwortlich: Herr Orthengrafen Innere Verwaltung Produktbereich 010 Verwaltungssteuerung und Service Produktgruppe 111 Ziel: AUnNandsdeckungsgrad VerwaltungsaunNand je Einwohner Zahl der erledigten Anfragen: Zahl der Nutzun en des Stadtarchivs: Ergebnis 500€ -51.023 € 749 € -70.079 € -50.523 € -69.330 €