Beschlussvorlage (Anlage zur Beschlussvorlage 279/2009)

Kostenentwicklung Mensa Pulheim Mensa Pulheim 1 2 3 4 5 6 7 8 Voraussichtliche Baukosten Kostengruppe 100 (Grundstück) Kostengruppe 200 (Herrichten, Erschließen) Kostengruppe 300 (Baukonstruktion) Kostengruppe 400 (Technische Anlagen) Kostengruppe 500 (Außenanlagen) Kostengruppe 600 (Ausstattung) Kostengruppe 700 (Baunebenkosten) zzgl. Cafeteriatheke 9 Summe Baukosten 10 11 12 13 14 15 Verfügbare Haushaltsmittel Haushalt 2009 Haushalt 2010 (VE) + zusätzliche Mittel (Ratsbeschluss v. 12.05.09) Cafeteriatheke (mit Sperrvermerk) zusätzliche Strom- und Wasseranschlüsse zusätzliche Starkstromanschlüsse 16 Summe Haushaltsmittel 17 Überdeckung (Zeile 16 - Zeile 9) Kostenschätzung (LHA 19.03.09) -€ 46.229 € 1.155.720 € 404.502 € 146.391 € 127.129 € 291.942 € Kostenberechnung (LHA 25.06.09) Entwicklung -€ 0€ 110.030 € 63.801 € 918.341 € -237.379 € 633.914 € 229.412 € 45.282 € -101.109 € 147.803 € 20.674 € 231.466 € -60.476 € 57.000 € (Kostenschätzung) 2.171.913 € 2.143.836 € -28.077 € 1.100.000 € 1.100.000 € 1.100.000 € 1.100.000 € 0€ 0€ 57.000 € 6.000 € 5.000 € 57.000 € 6.000 € 5.000 € 2.200.000 € 2.268.000 € 68.000 € 28.087 € 124.164 € 96.077 €