Beschlussvorlage (Anlage zur Beschlussvorlage 278/2009)

Kostenentwicklung Mensa Brauweiler Mensa Brauweiler 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Voraussichtliche Baukosten Kostengruppe 100 (Grundstück) Kostengruppe 200 (Herrichten, Erschließen) Kostengruppe 300 (Baukonstruktion) Kostengruppe 400 (Technische Anlagen) Kostengruppe 500 (Außenanlagen) Kostengruppe 600 (Ausstattung) Kostengruppe 700 (Baunebenkosten) zzgl. Cafeteriatheke zzgl. Vorrüstung Szenenfläche (Rat 12.05.09) 10 Summe Baukosten 11 12 13 14 15 16 Verfügbare Haushaltsmittel Haushalt 2009 Haushalt 2010 (VE) + zusätzliche Mittel (Ratsbeschluss v. 12.05.09) Cafeteriatheke (mit Sperrvermerk) zusätzliche Strom- und Wasseranschlüsse zusätzliche Starkstromanschlüsse 17 Summe Haushaltsmittel 18 Überdeckung (Zeile 17 - Zeile 10) Kostenschätzung (LHA 19.03.09) -€ 43.767 € 1.094.164 € 382.957 € 138.594 € 120.358 € 279.220 € Kostenberechnung (LHA 25.06.09) -€ 85.680 € 1.023.689 € 665.317 € 66.421 € 143.558 € 185.531 € 57.000 € ? Entwicklung 0€ 41.913 € -70.475 € 282.360 € -72.173 € 23.200 € -93.689 € (Kostenschätzung) 2.059.060 € 2.227.196 € 168.136 € 500.000 € 1.850.000 € 500.000 € 1.850.000 € 0€ 0€ 57.000 € 6.000 € 5.000 € 57.000 € 6.000 € 5.000 € 2.350.000 € 2.418.000 € 68.000 € 290.940 € 190.804 € -100.136 €