Beschlussvorlage (Anlage 2 Produktbereich 050 Unterhaltsvorschuss)

Haushaltsplan Verantwortlich: Herr Brost 2009 Produktbereich 050 Soziale Leistungen Produktgruppe 341 Unterha Itsvorsch uss leistungen Teileraebnis Teilergebnisplan lan Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung 2007 2008 2009 2010 2011 2012 EUR EUR EUR EUR EUR EUR o o 257.516 o o o o o o 257.516 91.120 o o o Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 + Aktivierte Eigenleistungen 9 +/- Bestandsveränderungen 10 = 11.. Ordentliche Erträge Personalaufwendungen 12.- Versorg ungsa ufwend ungen 13.14.. Aufwendungen für Sach. und Dienstleistungen 15.- Transferaufwendungen 16 Bilanzielle Abschreibungen . .17 ~ 18 = ~.. . . 19 + 439.321 21.248 551.689 -294.173 Sonstige ordentliche Aufwendungen Ordentliche Aufwendungen Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) '-o o o -294.173 o o o .173 Finanzerträge Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen . FlnanzerQ8bnls (= Zeilen 19 und 20) Ordentliches (= Zeilen JahresergebnIs 18 und 21) Außerordentliche Erträge Außerordentliche Aufwendungen Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Jahresergebnis (Zeilen 26, 27, 28) o o -315.242 o o -288.917 o o -290.634 o o -292.386 o o -294.173 Haushaltsplan PRODUKTBEREICH 2009 050 Verantwortlich: Soziale Leistungen Herr Brost PRODUKTGRUPPE 341 Unterhaltsvorschuss Stellenplanauszug Beamte gem. Stellenplan 2008 2,26 Tariflich Beschäftigte 0,03 Vermerke 3. gem. Stellenplan und Erläuterunaen I Anzahl 2009 0 I 0 I I 2010 0 0 zum Teileraebnisplan: Es handelt sich hierbei um: Landeserstattungen (190.400 €), Erstattungen von anderen Unterhaltsvorschussstellen Unterhaltsverpflichtete (67.106 €) und Rückzahlungen nach § 5 UVG (5 €) (5 €), Übergeleitete Unterhaltsansprüche 11. Die Personalaufwendungen setzen sich zusammen aus Dienstaufwendungen für die Beamten (60.968 €), Dienstaufwendungen Beschäftigten (2.330 €) sowie aus (zahlungsunwirksamen) Zuführungen zu den Pensionsrückstellungen in Höhe von 22.566 €. 15. Es handelt sich hierbei um a) Leistungen nach dem UVG (408.000 €) b) Erstattungen an des Land und an andere Unterhaltsvorschussstellen 16. gegen bürgerlich rechtlich für die tariflich (31.321 €) Diese Aufwendungen umfassen a) Mieten und Pachten EB Immobilien (18.514 €) b) Geschäftsaufwendungen (1.453 €) Porto, Telefon, Wegstreckenentschädigung, Reisekosten, Bürobedarf, Druckkosten, Lizenzen c) Steuern, Versicherung, Schadensfälle (241 €) incl. Versicherungsprämien zur gesetzlichen Unfallversicherung für Betriebsfremde, die ab 2008 den Produktgruppen zugeordnet werden d) übrige sonstige Aufwendungen Ifd. Verwaltung (1.040 €) Mitgliedsbeitrag im Institut für Jugendhilfe und Familienrecht eV. Haushaltsplan 2009 verantwortlich: Herr Brost Soziale Leistungen Produktbereich 050 Unterhaltsvorschussleistungen Produktgruppe 341 Ziel: Zeitnahe Bearbeitung der eingehenden Anträge zur Zufriedenheit der Kunden; Beibehaltun der Rückhol uote von 25 % der veraus abten Gelder; AUnNandsdeckungsgrad VerwaltungsaunNand je Einwohner VerwaltungsaunNand je Fall TransferaunNand je Einwohner Fallzahl Anteil der städt. Kosten am GesamtaunNand Rückhol uote Erträge AUnNendungen davon TransferaunNand Ergebnis Ansäti2.008 .!;Ansatz;.2.009 44,96% 47,13% 10,98 € 10,53 € 954,60 € 764,24 € 8,42 € 8,47 € laufend 250 238 eingestellt 350 477 55,00% 53,00% 22% 20% Ansätz2008 257.516 € -572.758 € 439.321 € -315.242 € 257.516 -546.433 439.321 -288.917 € € € €