Beschlussvorlage (Produktgruppe 421)

Haushaltsplan Verantwortlich: Frau Gerlach 2009 Produktbereich 080 Sportförderung Produktgruppe 421 Förderung des Sports Teiler ebnis lan Teilergebnisplan Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung 2007 2008 EUR 2009 EUR 2010 EUR 2011 2012 EUR EUR 0 Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine 3 + 4 + Sonstige Transfererträge 5 + 6 + 7+ Privatrechtliche Öffentlich-rechtliche Umlagen 0 0 0 0 Leistungsentgelte Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen Sonstige ordentliche 0 0 0 0 0 0 0 Erträge 8 + Aktivierte Eigenleistungen 9 +/- Bestandsveränderungen = 11 12 - 10 13 14 15 16 17= .18 = 19 + 20 - Ordentliche Erträge Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen Aufwendungen Bilanzielle für Sach- und Dienstleistungen Abschreibungen Transferaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen Ordentliche Ergebnis Aufwendungen der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen EUR o 22.705 0 19.229 o o o o 3.000 o o 25.705 0 0 0 0 0 0 0 19.229 43.822 0 0 0 0 0 0 81.862 0 0 25 125.709 o 22.194 o o o o 3.000 o o 35.861 25.194 36.580 o o o o o o 79.338 23 115.222 78.827 23 115.430 10 und 17) Finanzerträge Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (= Zeilen Finanzergebnis Ordentliches 19 und 20) Jahresergebnis Außerordentliche Erträge Au ßerordentliche Aufwendungen Außerordentliches Ergebnis rgeb (= Zeilen r Berücksichtigung (= Zeilen (=Zeilen 18 und 21) 23 und 24) der internen und 25) Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Aufwendungen Jahresergebnis aus internen Leistungsbeziehungen (Zeilen o o o o o o o -90.236 Haushaltsplan 2009 PRODUKTBEREICH Verantwortlich: 080 Sportförderung Frau Gerlach PRODUKTGRUPPE 421 Förderung des Sports Stellenplanauszug Anzahl Beamte gern. Stellenplan Tariflich Beschäftigte gern. Stellenplan 2008 0,28 0 2009 0 0 2010 0 0 Vermerke und Erläuterunaen zum Teileraebnisplan: 2. Spenden (6.000 €) sowie ertragswirksame Auflösung der als Sonderposten zu passivierenden Inv.-Zuweisungen (hier: Sportpauschale), die für städtische Maßnahmen (ohne Maßnahmen der Eigenbetriebe) und für Investitionszuschüsse an Vereine und Verbände verwendet wurden / werden (18.689 €) (siehe auch Ziffer 15). 3. Eintrittsgelder 11. Die Personalaufwendungen setzen sich zusammen aus Dienstaufwendungen für die Beamten (9.371 €), Dienstaufwendungen für die tariflich Beschäftigten (22.726 €) sowie aus (zahlungsunwirksamen) Zuführungen zu den Pensionsrückstellungen in Höhe von 2.374 €. 15. Die Transferaufwendungen beinhalten a) Zuschüsse für Sportvereine, die an deutschen oder internationalen Meisterschaften teilnehmen (5.000 €) b) Aufwendungen im Zusammenhang mit der Sportlerehrung in Erftstadt (5.000 €) c) Zuschüsse für Ifd. Zwecke an private Unternehmen (52.633 €), aufgeteilt in Zuschüsse 11.Richtlinien (50.133 €) und Orga-Zuschuss an den Stadtsportverband (2.500 €) d) Aufwandswirksame Auflösung der als "Aktive Rechnungsabgrenzung (ARAP)" aktivierten Investitionsmaßnahmen (siehe zu Ziffer 2) entsprechend der Nutzungsdauer der bezuschussten Maßnahmen -soweit eine Gegenleistungsverpflichtung des Zuschussempfängers besteht-. St.-Sebastianus-Schützen Lechenich -Erweiterung Schießanlage479 € Zuschuss 28.000 € im Jahr 1989 St.-Kunibertus-Schützen Gymnich -Baumaßnahme Schießanlage1.533 € Zuschuss 30.000 € im Jahr 1992 SC Fortuna Liblar -Baumaßnahme Sportlerheim1.533 € Zuschuss 30.000 € im Jahr 1995 St.-Sebastianus-Schützen Liblar -Baumaßnahme Schießsportanlage1.533 € Zuschuss 30.000 € im Jahr 2000 BC Bliesheim -Baumaßnahme Jugendheim1.533 € Zuschuss 30.000 € im Jahr 2002 TC Bliesheim -Erweiterung Tennisanlage1.279 € Zuschuss 25.000 € im Jahr 2002 St.-Hubertus-Schützen Friesheim -Erneuerung Heizung100 € Zuschuss 2.000 € im Jahr 2004 St.-Hubertus-Schützen Kierdorf -Wiederaufbau Schießanlage1.533 € Zuschuss 30.678 € im Jahr 2005 TC Liblar -Baumaßnahme Vereinsheim726 € Zuschuss 14.500 € im Jahr 2005 Segelclub Ville -Erweiterung Vereinsheim1.533 € Zuschuss 30.678 € im Jahr 2005 SV Erfa 09 Gymnich -Erweiterung Sportlerheim1.101 € Zuschuss 22.000 € im Jahr 2005 SC Dirmerzheim -Investition Heizungsanlage129 € Zuschuss 2.595 € im Jahr 2005 St.-Sebastianus-Schützen Bliesheim -Neubau Jugendraum und Luftgewehrstand1.533 € Zuschuss 30.678 € im Jahr 2005 VfB Erftstadt -Erweiterung Vereinsheim1.000 € Zuschuss 20.000 € im Jahr 2005 Angelverein Liblar 1959 eV. -Baumaßnahme WC-Anlage1.500 € Zuschuss 30.000 € im Jahr 2006 Fidele Narrenzunft -Erweiterung Wagenbauhalle644 € Zuschuss 12.875 € im Jahr 2005 SV Erfa 09 Gymnich -Ausbau / Umbau Vereinsheim1.000 € Zuschuss 20.000 € im Jahr 2008 insgesamt 18.689 € Steuern, Versicherung, Schadensfälle (23 €) Versicherungsprämien zur gesetzlichen Unfallversicherung für Betriebsfremde 16. Sportlerball Haushaltsplan 2009 Produktbereich 080 Sportförderung Produktgruppe 421 Förderung des Sports Teilfinanzplan (Teil A) Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ergebnis Ansatz Ansatz Verpflichtungs- Planung Planung Planung 2007 2008 2009 ermächtigungen 2010 2011 2012 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR Investitionstätigkeit Einzahlungen 1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 2 aus der Veräußerung von Sachanlagen 3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen 4 aus Beiträgen 5 Sonstige ~ Summe u. ä. Entgelten Investitionseinzahlungen derinvestivenEinzah!ungen o o o o o o o o o o o 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27.012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Auszahlungen 7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 8 für Baumaßnahmen 9 für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen 10 für den Erwerb von Finanzanlagen 11 von aktivierbaren 12 Sonstige ~ 3 Summe Zuwendungen Investitionsauszahlungen ·de.rinvestiveQAuszal1lungen o o o o o o o 14 Saldo Investitionstä~gkeit o o o o 7.334 o 7..334 -7.:334 o o o o 27.013 o 27..013 -27..013 o o o o 27.012 o 27.012 -27..012 Finanzierungstätigkeit 15 Aufnahme und Rückftüsse von Darlehen 16 Tilgung und Gewährung von Darlehen t7.$.,-lddaus Fin~u'liierungstätigkeit 18 iSaldc:!EinzahlU/1gen ./. Au~zahluf'lgen o o o o o o o -7..334 o o o ~27..013 o o o o Haushaltsplan PRODUKTBEREICH 080 Sportförderung 2009 Verantwortlich: PRODUKTGRUPPE 421 Förderung des Sports Vermerke und Erläuterungen zum Teilfinanzplan: 11 15.000 € an VfB Erftstadt: Anbau an das Vereinsheim (V 125/2008); 2. Rate in 2010 über 15.000 € 12.013 € an Wassersportfreunde Liblar: Neubau des Vereinsheims (V 126/2008); 2. Rate in 2010 über 12.012 €. Es wird davon ausgegangen, dass die Voraussetzungen des § 14 GemHVO vorliegen. Die von der Stadt Erftstadt an Dritte geleisteten Investitionszuschüsse werden in der Bilanz als "Aktive Rechnungsabgrenzungsposten (ARAP)" ausgewiesen. Jeder ARAP ist entsprechend der Nutzungsdauer des bezuschussten Wirtschaftsguts aufwandswirksam aufzulösen und belastet (hier: mit Inbetriebnahme des Anbaus des Vereinsheims) mit der jeweiligen Jahresrate die Ergebnisrechnungen der Folgejahre. Weitere vorlieQende Anträqe: keine Frau Gerlach Haushaltsplan verantwortlich: Frau Gerlach, Herr Stenzel 2009 Sportförderung Produktbereich 080 Förderung des Sports Produktgruppe 421 ÄM§~t~...~()Oß.... Aufwandsdeckungsgrad Verwaltungsaufwand je Einwohner Verwaltungsaufwand je Sportstunde Verwaltungsaufwand Verein Verwaltungsaufwand Schule Transferaufwand je Einwohner Zahl der bezuschussten Vereine Höhe der ausgezahlten Zuschüsse Anzahl der Sportvereinsmitglieder Anzahl Vereinssportstunden Anzahl Schuls ortstunden 15,30% 2,41€ 2,88€ 67.066,12 € 58.642,88 € 1,57 € 66 81.862 € 16.000 23.273 20.350 .A6§~t~tQQQ Erträ e 19.229 € Aufwendun en -125.709 € davon Transferaufwand 81.862 € Ergebnis -106.480 € * z.Zt. Keine Prognose möglich, da im Rahmen eines Arbeitskreises über die zukünftigen Belegungszeiten noch beraten wird. An~~tt.2QQ~ i 23,91 % 2,23€ * * * 1,57 € 66 81.322 € 16.000 * * AnsatZ...200§.. . .. ............ ... ... 27.689 € -115.816€ 81.322 € -88.127 €