Beschlussvorlage (Wirtschaftsplan 2009)

14.11.2008 8 Wirtschaftsplan 2009 für den Eigenbetrieb "Straßen" Wirtschaftspläne der Betriebszweige Darlehnsaufnahmen Stellenübersicht Investitionspläne INVPLAN 2009.xls Seite8 Überschriften 14.11.2008 5 Wirtschaftsplan 2009 für den Eigenbetrieb "Straßen" Betriebszweig Straßen Betriebszweig Straßenreinigung Betriebszweig Gartenbau und Friedhöfe Unterabschnitt Friedhöfe Unterabschnitt Gartenbau Gesamterfolgsplan INVPLAN 2009.xls Seite 5 Überschriften Wirtschaftsplan 2009 BZ - Strassen Ergebnissrechnung WP 2008 WP 2009 Abweichung EUR EUR Plan 08 / Plan 09 6.500,00 2.985.500,00 4.527.919,00 150,00 7.520.069,00 6.500,00 2.710.000,00 4.556.090,00 150,00 7.272.740,00 90.000,00 90.000,00 4. Sonstige betriebliche Erträge Berechnung von Leistungen Übrige Erträge Summe sonstige betriebliche Erträge ERTRÄGE GESAMT 7.000,00 125.340,00 132.840,00 7.742.909,00 7.000,00 112.340,00 119.840,00 7.482.580,00 - Aufwand für bezogene Leistungen Unterhaltung Straßeneinbauten - Sondermaßnahme Unterhaltung Strassen Unterhaltung Wirtschaftswege Unterhaltung Gewässer Oberflächenentwässerung - Stadtwerke Energiekosten Altlast Concordia Verbandsumlage Summe Materialaufwand 100.000,00 1.044.615,59 40.000,00 20.000,00 1.163.000,00 300.000,00 3.000,00 593.500,00 3.264.115,59 100.000,00 1.190.064,98 50.000,00 50.000,00 1.198.000,00 310.000,00 3.000,00 598.000,00 3.499.064,98 334.558,84 111.113,78 149.353,81 595.026,43 358.646,92 108.116,52 159.032,77 625.796,21 Bezeichnung L L L L L 1. Umsatzerlöse Gebühren Auflösung empfangener Ertragszuschüsse Betriebskostenzuschuss Mieten und Pachten Summe Umsatzerlöse 3. Aktivierte Eigenleistungen L L L L L L L L L 6. Personalaufwand Löhne Gehälter - Angestellte Bezüge - Beamte L Gesetzlich soziale Aufwendungen L Summe Personalaufwand L 7. Abschreibungen L L L L L L L L L auf Sachanlagen 8. Sonstige betriebliche Aufwendungen Periodenfremde Aufwendungen Steuern und Versicherungen sonstige Personalkosten Instandhaltung Betriebs./Geschäftsausstattung Verwaltungskosten Rechts.- Beratungs.- Prüfungskosten Umlagenaufwand Übrige Aufwendungen Summe sonstige betriebliche Aufwendungen L 11. Zinsen und ähnliche Erträge L 13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen L Ergebnis I erforderliche Einsparungen gern. städt. Haushalt Ergebnis 11 WP-09 1Strasse/ Ergebnisplan/17.11.2008 3.730.000,00 3.200.000,00 -275.500,00 28.171,00 -247.329,00 -13.000,00 -13.000,00 -260.329,00 145.449,39 10.000,00 30.000,00 35.000,00 10.000,00 4.500,00 234.949,39 24.088,08 -2.997,26 9.678,96 30.769,78 30.769,78 -530.000,00 5.200,00 14.000,00 500,00 20.000,00 23.000,00 195.300,00 1.000,00 259.000,00 5.200,00 13.500,00 500,00 18.800,00 20.000,00 192.581,00 2.500,00 253.081,00 40.000,00 20.000,00 -20.000,00 1.049.972,25 1.098.887,33 48.915,08 -1.115.205,27 -85.000,00 -1.174.249,52 -85.000,00 -59.044,25 -1.030.205,27 -1.089.249,52 -59.044,25 -500,00 -1.200,00 -3.000,00 -2.719,00 1.500,00 -5.919,00 Seite 1 von 1 Seiten Wirtschaftsplan Einnahmen BZ - Strassen 2009 I Ausgaben WP 2009 EUR Bezeichnung L L L L L 1. Umsatzerlöse Gebühren Auflösung empfangener Ertragszuschüsse Betriebskostenzusch uss Mieten und Pachten Summe Umsatzerlöse Abweichung Plan 07 / Plan 08 6.500,00 1.575.000,00 4.527.919,00 150,00 6.109.569,00 6.500,00 2.077.000,00 4.556.090,00 150,00 6.639.740,00 7.000,00 125.340,00 132.840,00 6.242.409,00 7.000,00 112.340,00 119.840,00 6.759.580,00 100.000,00 1.044.615,59 40.000,00 20.000,00 1.163.000,00 300.000,00 3.000,00 593.500,00 3.264.115,59 100.000,00 1.190.064,98 50.000,00 50.000,00 1.198.000,00 310.000,00 3.000,00 598.000,00 3.499.064,98 4.500,00 234.949,39 334.558,84 111.113,78 152.854,32 598.526,94 358.646,92 108.116,52 171.432,77 638.196,21 24.088,08 -2.997,26 23.298,10 44.388,92 502.000,00 28.171,00 530.171,00 3. Aktivierte Eigenleistungen L L L L 4. Sonstige betriebliche Erträge Berechnung von Leistungen Übrige Erträge Summe sonstige betriebliche Erträge ERTRÄGE GESAMT -13.000,00 -13.000,00 517.171,00 5. Materialaufwand - Aufwandfür bezogene Leistungen - L Unterhaltung Straßeneinbauten - Sondermaßnahme Unterhaltung Strassen Unterhaltung Wirtschaftswege Unterhaltung Gewässer Oberflächenentwässerung - Stadtwerke Energiekosten Altlast Concordia Verbandsum lage Summe Materialaufwand L L 6. Personalaufwand Löhne Gehälter - Angestellte Bezüge - Beamte Gesetzlich soziale Aufwendungen Summe Personalaufwand L 7. Investitionen L L L L L L L L 8. Sonstige betriebliche Aufwendungen Steuern und Versicherungen sonstige Personalkosten Instandhaltu ng Betriebs./Geschäftsausstattung Verwaltungskosten Rechts.- Beratungs.- Prüfungskosten Umlagenaufwand Übrige Aufwendungen Summe sonstige betriebliche Aufwendungen L 11. Zinsen und ähnliche Erträge L 13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen L Planergebis L L L L und Darlehenstilgung I erforderliche Einsparungen gem. städt. Haushalt Kapitalbedarf L WP-09 1Strasse / Ein-Aus /17 .11.2008 5.190.685,47 5.475.806,48 145.449,39 10.000,00 30.000,00 35.000,00 10.000,00 285.121,02 5.200,00 14.000,00 500,00 20.000,00 23.000,00 195.300,00 1.000,00 259.000,00 5.200,00 13.500,00 500,00 18.800,00 20.000,00 192.581,00 2.500,00 253.081,00 40.000,00 20.000,00 -20.000,00 1.049.972,25 1.098.887,33 48.915,08 -4.079.891,25 -4.185.456,01 -105.564,76 -85.000,00 -3.994.891,25 -500,00 -1.200,00 -3.000,00 -2.719,00 1.500,00 -5.919,00 -85.000,00 -4.100.456,01 -105.564,76 WP 2009 Bz Straßen B.Vermögensplan Kto.-Nr. (Investitionen) Bezeichnung Ansatz WP 2009 € Mitte/herkunft Darlehensaufnahme Verdiente Abschreibungen Landeszuweisungen Zuschüsse/Spenden Bildung Rückstellungen Einstellung Rücklage Erschließungsbeiträge Zwischensumme Minderung liquide Mittel Summe 2.351.000,00 490.000,00 23.900,00 2.077.000,00 4.941.900,00 1.749.456,01 6.691.356,01 Mitte/verwendung Investitionen aktivierte Eigenleistungen Erhöhung Bestand liquider Mittel Entnahme aus Rückstellungen Tilgung von Darlehen Verlust Summe Finanzierungsbedarf Vergleichbarmit V erpfl ichtu ngserm ächtig u ngen (ggf. Kreditaufnahme WP-09 1Strasse / Herkunft-Verwendung 2010 /17.11.2008 im Jahr 2010 erforderlich) 4.428.000,00 90.000,00 36.300,00 1.047.806,48 1.089.249,52 6.691.356,01 3.687.500,00 Wirtschaftsplan Bz Gartenbau 2009 A. Erfolgsplan Bezeichnung WP 2008 WP 2009 Abweichung EUR EUR Plan 08 / Plan 09 7.000,00 7.000,00 25.000,00 7.000,00 7.000,00 25.000,00 767.384,00 500,00 806.884,00 771.454,00 500,00 810.954,00 4.070,00 806.884,00 810.954,00 4.070,00 227.811,65 162.733,24 266.010,57 26.000,00 10.000,00 86.679,78 7.500,00 786.735,23 189.214,05 165.173,44 239.934,36 15.000,00 9.500,00 136.000,00 6.000,00 760.821,85 -38.597,60 2.440,20 -26.076,21 -11.000,00 -500,00 49.320,22 -1.500,00 -25.913,38 6. Personalaufwand Löhne Gehälter - Angestellte Bezüge - Beamte L Gesetzlich soziale Aufwendungen L Summe Personalaufwand 80.461,94 27.852,89 41.876,59 150.191,42 83.288,14 19.360,49 43.830,89 146.479,52 2.826,20 -8.492,40 1.954,30 -3.711,90 L 7. Abschreibungen 485.900,00 440.000,00 L L L L 1. Umsatzerlöse Einnahmen Ehrenfriedhöfe Einnahmen jüdische Friedhöfe Sportpauschale Auflösung empfangener Ertragszuschüsse Betriebskostenzuschuss Mieten und Pachten Summe Umsatzerlöse 4.070,00 L 3. Aktivierte Eigenleistungen 4. Sonstige betriebliche Erträge L Summe sonstige betriebliche Erträge L ERTRÄGE GESAMT L L L L L L L L L L L L L L L L 5. Materialaufwand - Aufwand für bezogene Leistungen Unterhaltung Kinderspielplätze Unterhaltung Sportplätze Unterhaltung Grünflächen Unterhaltung Ehrenfriedhöfe Unterhaltung jüdische Friedhöfe Unterhaltung sonstige Flächen Energiekosten Summe Materialaufwand - auf Sachanlagen 8. Sonstige betriebliche Aufwendungen Periodenfremde Aufwendungen Steuern und Versicherungen sonstige Personalkosten Instandhaltung Betriebs.lGeschäftsausstattung Verwaltungskosten Rechts.- Beratungs.- Prüfungskosten Umlagenaufwand Übrige Aufwendungen Summe sonstige betriebliche Aufwendungen L 11. Zinsen und ähnliche Erträge L 13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen L Ergebnis I erforderliche Einsparungen gern. städt. Haushalt L Ergebnis 11 WP-09 2Garten/ Ergebnisplan/17.11.2008 1.500,00 3.700,00 500,00 5.400,00 15.500,00 39.788,00 1.000,00 67.388,00 1.500,00 3.700,00 500,00 5.400,00 11.000,00 35.630,00 1.000,00 58.730,00 -45.900,00 -4.500,00 -4.158,00 -8.658,00 106.570,20 140.053,96 33.483,76 -789.900,85 -735.131,33 54.769,52 -40.000,00 -40.000,00 -749.900,85 -695.131,33 54.769,52 Seite 1 von 1 Seiten Wirtschaftsplan Einnahmen BZ - Gartenbau 2009 I Ausgaben Bezeichnung L L L L 1. Umsatzerlöse Einnahmen Ehrenfriedhöfe Einnahmen jüdische Friedhöfe Auflösung empfangener Ertragszuschüsse Betriebskostenzuschuss Mieten und Pachten Summe Umsatzerlöse WP 2008 WP 2009 Abweichung EUR EUR Plan 07 / Plan 08 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 767.384,00 806.384,00 771.454,00 500,00 810.954,00 4.070,00 500,00 4.570,00 806.384,00 810.954,00 4.570,00 130.000,00 162.733,24 266.010,57 26.000,00 10.000,00 12.000,00 2.839,89 3.000,00 2.839,89 60.000,00 130.000,00 165.173,44 239.934,36 15.000,00 9.500,00 40.000,00 L 3. Aktivierte Eigenleistungen 4. Sonstige betriebliche L Übrige Erträge L ERTRÄGE GESAMT Erträge 5. Materialaufwand - Aufwand L L L L für bezogene Leistungen - Unterhaltung Sportplätze Unterhaltung Sportplätze Unterhaltung Grünflächen Unterhaltung Ehrenfriedhöfe Unterhaltung jüdische Friedhöfe Unterhaltung Schlosspark Gracht Unterhaltung Schlosspark Gracht - RD Unterhaltung Schlosspark Lechenich Unterhaltung Schlosspark Lechenich - RD Baumpflege Unterhlatung Ausgleichsflächen Grundstückaufwendungen allgemein Strom Wasser Summe Materialaufwand 6. Personalaufwand Löhne Gehälter - Angestellte Bezüge - Beamte L Gesetzlich soziale Aufwendungen L Summe Personalaufwand L 7. Investitionen und Darlehenstilgung 8. Sonstige betriebliche Aufwendungen L Periodenfremde Aufwendungen Versicherungen L Steuern und Versicherungen L sonstige Personalkosten L Instandhaltung Betriebs.lGeschäftsausstattung L Verwaltungskosten L Rechts.- Beratungs.- Prüfungskosten L Umlagenaufwand L Übrige Aufwendungen L Summe sonstige betriebliche Aufwendungen WP-09 2Garten/ Ein-Aus/17.11.2008 5.000,00 2.440,20 -26.076,21 -11.000,00 -500,00 28.000,00 -2.839,89 2.000,00 -2.839,89 20.000,00 5.000,00 6.000,00 2.500,00 5.000,00 786.735,23 80.000,00 5.000,00 6.000,00 3.000,00 3.000,00 760.821,85 80.461,94 27.852,89 31.956,59 140.271,42 83.288,14 19.360,49 31.830,89 134.479,52 2.826,20 -8.492,40 -125,70 -5.791,90 1.017.958,56 447.714,04 -570.244,52 1.500,00 1.500,00 3.700,00 500,00 5.400,00 15.500,00 39.788,00 1.000,00 67.388,00 1.500,00 1.500,00 3.700,00 500,00 5.400,00 11.000,00 35.630,00 1.000,00 58.730,00 500,00 -2.000,00 -25.913,38 -4.500,00 -4.158,00 -8.658,00 Seite 1 von 2 Seiten Bezeichnung WP 2008 EUR WP 2009 EUR Abweichung Plan 07 / Plan 08 L 11. Zinsen und ähnliche Erträge L 13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen L Ergebnis I erforderliche Einsparungen gern. städt. Haushalt L Kapitalbedarf WP-09 2Garten / Ein-Aus /17.11.2008 106.570,20 140.053,96 -1.312.539,41 -730.845,37 -40.000,00 -40.000,00 -1.272.539,41 -690.845,37 33.483,76 581.694,04 581.694,04 Seite 2 von 2 Seiten WP 2009 Bz Gartenbau B.Vermögensplan (Investitionen) Kto.-Nr. Bezeichnung Ansatz WP 2009 € Mitte/herkunft Darlehensaufnahme Verdiente Abschreibungen Landeszuweisu ngen Zuschüsse/Spenden Bildung Rückstellungen Einstellung Rücklage Erschließungsbeiträge Zwischensumme Minderung liquide Mittel Summe 390.000,00 440.000,00 12.000,00 842.000,00 300.845,37 1.142.845,37 Mitte/verwendung Investitionen Erhöhung Bestand liquider Mittel Entnahme aus Rückstellungen Tilgung von Darlehen Verlust Summe Finanzierungsbedarf Vergleichbarmit 2010 V erpfl ichtu ng serm ächtig u ngen (ggf. Kreditaufnahme WP-09 2Garten / Herkunft-Verwendung /17.11.2008 im Jahr 2010 erforderlich) 390.000,00 57.714,04 695.131,33 1.142.845,37 Wirtschaftsplan 2009 BZ - Friedhof A. Erfolgsplan WP 2008 WP 2009 Abweichung EUR EUR Plan 08 / Plan 09 613.660,00 613.500,00 -160,00 75.584,00 76.268,00 684,00 689.244,00 689.768,00 524,00 13.500,00 702.744,00 14.000,00 703.768,00 500,00 1.024,00 25.000,00 304.149,76 115.000,00 25.000,00 265.000,00 120.000,00 65.000,00 93.500,00 15.000,00 617.649,76 65.000,00 111.000,00 15.000,00 601.000,00 -16.649,76 6. Personalaufwand Löhne Gehälter - Angestellte Gehälter - Beamte L Gesetzlich soziale Aufwendungen L Summe Personalaufwand 60.644,68 75.237,53 52.289,75 188.171,96 63.703,46 79.289,35 63.360,03 206.352,84 3.058,78 4.051,82 11.070,28 18.180,88 L 7. Abschreibungen 103.080,00 103.000,00 Bezeichnung L L L L L 1. Umsatzerlöse Gebühren Auflösung empfangener Betriebskostenzuschuss Mieten und Pachten Summe Umsatzerlöse Ertragszuschüsse 3. Aktivierte Eigenleistungen 4. Sonstige betriebliche Erträge L Summe sonstige betriebliche Erträge L ERTRÄGE GESAMT L L L L L L L L L L L L L L L L 5. Materialaufwand - Aufwand für bezogene Leistungen Unterhaltung Leichenhallen Unterhaltung Friedhöfe Unterhaltung Grabaushub Unterhaltung Umbettungen Deponiegebühren Unterhaltung sonstige Anlagen Energiekosten Summe Materialaufwand - auf Sachanlagen 8. Sonstige betriebliche Aufwendungen Periodenfremde Aufwendungen Steuern und Versicherungen sonstige Personalkosten Instandhaltung Betriebs.lGeschäftsausstattung Verwaltungs kosten Rechts.- Beratungs.- Prüfungskosten Umlagenaufwand Übrige Aufwendungen Summe sonstige betriebliche Aufwendungen L 11. Zinsen und ähnliche Erträge L 13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen L Planergebnis I erforderliche Einsparungen gem. städt. Haushalt Planergebnis 11 WP-09 3Friedhof / Ergebnisplan /17.11.2008 2.800,00 1.500,00 1.000,00 2.500,00 11.400,00 55.780,00 500,00 75.480,00 123.600,00 9.508,23 2.800,00 1.500,00 1.000,00 2.700,00 7.000,00 58.621,00 500,00 74.121,00 122.600,00 7.745,36 -39.149,76 5.000,00 17.500,00 -80,00 200,00 -4.400,00 2.841,00 -1.359,00 -1.000,00 -1.762,87 -167.545,95 -165.851,20 1.694,75 -167.545,95 -165.851,20 1.694,75 Seite 1 von 1 Seiten Wirtschaftsplan Einnahmen BZ - Friedhof 2009 I Ausgaben Bezeichnung L L L L L 1. Umsatzerlöse Gebühren Auflösung empfangener Ertragszuschüsse Betriebskostenzuschuss Mieten und Pachten Summe Umsatzerlöse WP 2007 WP 2008 Abweichung EUR EUR Plan 07 / Plan 08 937.415,22 967.200,00 29.784,78 75.584,00 76.268,00 684,00 1.012.999,22 1.043.468,00 30.468,78 13.500,00 1.026.499,22 14.000,00 1.057.468,00 500,00 30.968,78 -39.149,76 5.000,00 3. Aktivierte Eigenleistungen 4. Sonstige betriebliche Erträge L Summe sonstige betriebliche Erträge L ERTRÄGE GESAMT 5. Materialaufwand -Aufwand für bezogene Leistungen - Unterhaltung Leichenhallen Unterhaltung Friedhöfe Unterhaltung Grabaushub Unterhaltung Umbettungen Deponiegebühren Unterhaltung sonstige Anlagen Energiekosten Summe Materialaufwand 25.000,00 304.149,76 115.000,00 25.000,00 265.000,00 120.000,00 65.000,00 93.500,00 15.000,00 617.649,76 65.000,00 111.000,00 15.000,00 601.000,00 -16.649,76 6. Personalaufwand Löhne Gehälter - Angestellte Gehälter - Beamte L Gesetzlich soziale Aufwendungen L Summe Personalaufwand 60.644,68 75.237,53 44.429,75 180.311,96 63.703,46 79.289,35 51.960,03 194.952,84 3.058,78 4.051,82 7.530,28 14.640,88 L 7. Investitionen 238.463,59 234.989,05 -3.474,55 2.800,00 1.500,00 1.000,00 2.500,00 11.400,00 55.780,00 500,00 75.480,00 2.800,00 1.500,00 1.000,00 2.700,00 7.000,00 58.621,00 500,00 74.121,00 L L L L L L L L L L L L L L L L L und Darlehenstilgung 8. Sonstige betriebliche Aufwendungen Periodenfremde Aufwendungen Steuern und Versicherungen sonstige Personalkosten Instandhaltung Betriebs.lGeschäftsausstattung Verwaltungskosten Rechts.- Beratungs.- Prüfungskosten Umlagenaufwand Übrige Aufwendungen Summe sonstige betriebliche Aufwendungen L 11. Zinsen und ähnliche L 13. Zinsen und ähnliche Erträge Aufwendungen L Planergebnis I erforderliche Einsparungen gern. städt. Haushalt Kapitalbedarf WP-09 3Friedhof / Ein-Aus /17.11.2008 17.500,00 200,00 -4.400,00 2.841,00 -1.359,00 123.600,00 9.508,23 122.600,00 7.745,36 -1.000,00 -1.762,87 28.685,68 67.259,76 38.574,07 28.685,68 67.259,76 38.574,07 WP-09 3Friedhof / Ein-Aus /17.11.2008 WP 2009 Bz Friedhof B.Vermögensplan Kto.-Nr. (Investitionen) Bezeichnung Ansatz WP 2009 € Mitte/herkunft Darlehensaufnahme Verdiente Abschreibungen Landeszuweisungen Zuschüsse/Spenden Bildung Rückstellungen Einstellung Rücklage Friedhofsgebühren Zwischensumme Minderung liquider Mittel Summe 103.000,00 12.400,00 353.700,00 469.100,00 469.100,00 Mitte/verwendung Investitionen Erhöhung Bestand liquider Mittel Entnahme aus Rückstellungen Tilgung von Darlehen Verlust Summe Finanzierungsbedarf Vergleichbarmit V erpfl ichtu ngserm ächtig u ngen (ggf. Kreditaufnahme WP-09 3Friedhof / Herkunft-Verwendung 2010 /17.11.2008 im Jahr 2010 erforderlich) 187.000,00 67.259,76 1.000,00 47.989,05 165.851,20 469.100,00 10.000,00 Wirtschaftsplan StrassenreiO'assenreinigung 2009 ohne Reinigungsdienst - A. Erfolgsplan Bezeichnung 1. Umsatzerlöse L Strassenreinigungsgebühren L Entnahme aus der Rücklage L Betriebs- Verwaltungskostenzuschuss Mieten und Pachten L Summe Umsatzerlöse WP 2008 WP 2009 Abweichung EUR EUR Plan 08 / Plan 09 453.123,00 468.000,00 14.877,00 19.472,39 19.104,00 -368,39 472.595,39 487.104,00 14.508,61 472.595,39 487.104,00 14.508,61 140.039,34 142.000,00 40.000,00 18.000,00 76.719,67 146.938,09 142.000,00 40.000,00 18.000,00 75.709,99 6.898,75 416.759,01 422.648,08 3. Aktivierte Eigenleistungen 4. Sonstige betriebliche Erträge L Periodenfremde Erträge L Übrige Erträge L Summe sonstige betriebliche Erträge L ERTRÄGE GESAMT L L L L L L 5. Materialaufwand - Aufwand für bezogene Leistungen Kehraufwand Winterdienst Abfallbeseitigung Sondereinsätze Handreinigung Kosten Reinigungsdienst Energiekosten Summe Materialaufwand - 6. Personalaufwand Löhne Gehälter - Angestellte Gehälter - Beamte L Gesetzlich soziale Aufwendungen L Summe Personalaufwand L 7. Abschreibungen L L L L L L L L L -1.009,68 5.889,07 10.965,25 2.295,81 3.747,33 17.008,39 9.215,81 3.029,47 3.747,38 15.992,66 -1.749,44 733,66 0,05 -1.015,73 500,00 500,00 500,00 500,00 auf Sachanlagen 8. Sonstige betriebliche Aufwendungen Periodenfremde Aufwendungen Steuern und Versicherungen sonstige Personalkosten Instandhaltung Betriebs.lGeschäftsausstattung Verwaltungskosten Rechts.- Beratungs.- Prüfungskosten Umlagenaufwand Übrige Aufwendungen Summe sonstige betriebliche Aufwendungen L 11. Zinsen und ähnliche L 13. Zinsen und ähnliche L Planergebnis I erforderliche Einsparungen Planergebnis 11 2.150,00 3.750,00 33.817,02 100,00 40.317,02 3.750,00 5.000,00 36.664,00 100,00 46.514,00 1.600,00 1.250,00 2.846,98 -1.489,03 1.949,26 3.438,29 -1.489,03 1.949,26 3.438,29 6.196,98 Erträge Aufwendungen gern. städt. Haushalt WP-09 4aStr.Rein-Trad / Ergebnisplan /17.11.2008 Seite 1 von 1 Seiten Wirtschaftsplan 2008 - BZ Strassenreinigung Reinigungsdienst Ä. Erfolgsplan Bezeichnung L L L L L L 1. Umsatzerlöse Berechnung Reinigungsdienst Reinigung Glaskonainerplätze (Grüner Punkt) Kostenumlage an Straße Kostenumlage an Garten Kostenumlage an Friedhof Berechnung von Leistungen Reinigungsdienst Interne Verrechnung Summe Reinigungsdienst Entnahme aus der Rücklage Betriebs- Verwaltungskostenzuschuss Mieten und Pachten Summe Umsatzerlöse WP 2008 EUR WP 2009 EUR 20.000,00 50.000,00 18.415,59 75.235,23 57.649,76 221.300,58 25.559,01 246.859,59 25.000,00 50.000,00 111.264,98 44.321,85 5.000,00 235.586,83 31.448,08 267.034,91 92.849,39 -30.913,38 -52.649,76 14.286,25 5.889,07 20.175,32 9.668,61 11.196,00 1.527,39 256.528,20 278.230,91 21.702,71 256.528,20 278.230,91 21.702,71 Abweichung Plan 08 / Plan 09 5.000,00 3. Aktivierte Eigenleistungen 4. Sonstige betriebliche Erträge L Übrige Erträge L Summe sonstige betriebliche Erträge L ERTRÄGE GESAMT 5. Materialaufwand - Aufwand für bezogene Abfallbeseitig ung L Kosten Reinigungsdienst L Energiekosten L Summe Materialaufwand Leistungen - 6. Personalaufwand Löhne Gehälter - Angestellte Gehälter - Beamte L Gesetzlich soziale Aufwendungen L Summe Personalaufwand L 7. Abschreibungen L L L L L L L L L L auf Sachanlagen 8. Sonstige betriebliche Aufwendungen Periodenfremde Aufwendungen Steuern und Versicherungen Fahrzeugkosten sonstige Personalkosten Instandhaltung Betriebs.lGeschäftsausstattung Verwaltungskosten Rechts.- Beratungs.- Prüfungskosten Umlagenaufwand Übrige Aufwendungen Summe sonstige betriebliche Aufwendungen L 11. Zinsen und ähnliche L 13. Zinsen und ähnliche L Planergebnis 30.000,00 31.000,00 1.000,00 30.000,00 31.000,00 1.000,00 104.508,69 11.352,62 3.556,12 33.677,55 153.094,98 113.379,08 27.996,53 8.870,39 16.643,91 -3.556,12 4.677 ,99 26.636,17 38.355,54 179.731,15 8.500,00 2.000,00 3.780,00 10.500,00 4.000,00 4.500,00 500,00 3.750,00 12.828,07 5.000,00 44.858,07 3.780,00 10.500,00 4.000,00 4.500,00 500,00 1.500,00 15.426,00 5.000,00 45.206,00 20.075,15 20.293,76 218,61 20.075,15 20.293,76 218,61 -6.500,00 -2.250,00 2.597,93 347,93 Erträge Aufwendungen I erforderliche Einsparungen gern. städt. Haushalt Planergebnis 11 WP-09 4bStr.Rein-RD / Ergebnisplan /17.11.2008 Seite 1 von 1 Seiten Wirtschaftsplan 2009 BZ - Straßenreinigung Gesamt A. Erfolgsplan Bezeichnung WP 2008 EUR WP 2009 EUR Abweichung Plan 07 I Plan 08 1. Umsatzerlöse Strassenreinigungsgebühren L L L L L L Som mer Winterdienst Sommerreinigung öffentlicher Anteil Winterdienst öffentlicher Anteil Berechnung von Leistungen Reinigungsdienst Interne Verrechnung Strassenreinigungsgebühren Entnahme aus der Rücklage Betriebskostenzuschuss Mieten und Pachten Summe Umsatzerlöse 3. Aktivierte L L L L 255.530,00 136.912,00 38.180,00 22.501,00 221.300,58 249.000,00 159.000,00 37.499,00 22.501,00 235.586,83 -6.530,00 22.088,00 -681,00 674.423,58 703.586,83 29.163,25 29.141,00 30.300,00 1.159,00 14.286,25 703.564,58 733.886,83 30.322,25 703.564,58 733.886,83 30.322,25 123.000,00 142.000,00 70.000,00 18.000,00 68.200,00 123.000,00 142.000,00 71.000,00 18.000,00 68.200,00 1.000,00 421.200,00 422.200,00 1.000,00 104.508,69 22.317,87 5.851,93 37.424,88 170.103,37 113.379,08 37.212,34 3.029,47 42.102,92 195.723,81 Eigenleistungen 4. Sonstige betriebliche Erträge Periodenfremde Erträge Übrige Erträge Summe sonstige betriebliche Erträge ERTRÄGE GESAMT 5. Materialaufwand - Aufwand für bezogene L Kehraufwand L Winterdienst Abfallbeseitigung Sondereinsätze L Handreinigung L Energiekosten L Summe Materialaufwand Leistungen - 6. Personalaufwand Löhne Gehälter - Angestellte Gehälter - Beamte L Gesetzlich soziale Aufwendungen L Summe Personalaufwand L 7. Abschreibungen auf Sachanlagen 8.870,39 14.894,47 -2.822,46 4.678,04 25.620,44 8.500,00 2.000,00 4.280,00 10.500,00 4.000,00 4.500,00 2.650,00 7.500,00 46.645,09 5.100,00 85.175,09 4.280,00 10.500,00 4.500,00 4.500,00 4.250,00 6.500,00 52.090,00 5.100,00 91.720,00 18.586,12 22.243,02 3.656,90 18.586,12 22.243,02 3.656,90 -6.500,00 8. Sonstige L L L L L L L L L L betriebliche Aufwendungen Periodenfremde Aufwendungen Steuern und Versicherungen Fahrzeugkosten sonstige Personalkosten Instandhaltung Betriebs.lGeschäftsausstattung Verwaltungskosten Rechts.- Beratungs.- Prüfungskosten Umlagenaufwand Übrige Aufwendungen Summe sonstige betriebliche Aufwendungen 500,00 1.600,00 -1.000,00 5.444,91 6.544,91 L 11. Zinsen und ähnliche Erträge L 13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen L Planergebnis I erforderliche Einsparungen Planergebnis 11 gem. städt. Haushalt WP-094Str.ReinI Ergebnisplan117.11.2008 Seite 1 von 1 Seiten - Wirtschaftsplan 2009 Einnahahmen BZ Straßenreinigung I Ausgaben Bezeichnung WP 2008 EUR WP 2009 EUR 255.530,00 136.912,00 38.180,00 22.501,00 221.300,58 249.000,00 159.000,00 37.499,00 22.501,00 235.586,83 -6.530,00 22.088,00 -681,00 29.141,00 30.300,00 1.159,00 703.564,58 733.886,83 30.322,25 703.564,58 733.886,83 30.322,25 Abweichung Plan 07/ Plan 08 1. Umsatzerlöse Strassenreinigu ngsgebü hren Winterdienst Strassenreinigung öffentlicher Anteil Winterdienst öffentlicher Anteil Berechnung Reinigungsdienst Interne Verrechnung Entnahme aus der Rücklage Betriebskostenzuschuss Mieten und Pachten Summe Umsatzerlöse 3. Aktivierte Eigenleistungen 4. Sonstige betriebliche Erträge Übrige Erträge Summe sonstige betriebliche Erträge ERTRÄGE GESAMT 5. Materialaufwand -Aufwand 14.286,25 für bezogene Leistungen - Kehraufwand Winterdienst Abfallbeseitigung Sondereinsätze Handreinigung Energiekosten Summe Materialaufwand 123.000,00 142.000,00 70.000,00 18.000,00 68.200,00 123.000,00 142.000,00 71.000,00 18.000,00 68.200,00 1.000,00 421.200,00 422.200,00 1.000,00 6. Personalaufwand Löhne Gehälter - Angestellte Gehälter - Beamte Gesetzlich soziale Aufwendungen Summe Personalaufwand 104.508,69 22.317,87 5.851,93 37.424,88 170.103,37 113.379,08 37.212,34 3.029,47 41.852,92 195.473,81 8.870,39 14.894,47 -2.822,46 4.428,04 25.370,44 4.280,00 10.500,00 4.000,00 4.500,00 2.650,00 7.500,00 46.645,09 5.100,00 85.175,09 4.280,00 10.500,00 4.500,00 4.500,00 4.250,00 6.500,00 52.090,00 5.100,00 91.720,00 Planergebnis I erforderliche Einsparungen gern. städt. Haushalt 27.086,12 24.493,02 -2.593,10 Planergebnis 27.086,12 24.493,02 -2.593,10 7. Investitionen und Darlehenstilgung 8. Sonstige betriebliche Aufwendungen Steuern und Versicherungen Fahrzeugkosten sonstige Personalkosten Instand haltung Betriebs.lGeschäftsausstattung Verwaltungskosten Rechts.- Beratungs.- Prüfungskosten Umlagenaufwand Übrige Aufwendungen Summe sonstige betriebliche Aufwendungen 11. Zinsen 13. Zinsen WP-09 4Str.Rein und ähnliche und ähnliche 500,00 1.600,00 -1.000,00 5.444,91 6.544,91 Erträge Aufwendungen 11 / Ein-Aus /17.11.2008 WP 2008 EUR Bezeichnung 7 WP-09 4Str.Rein I Ein-Aus 117.11.2008 WP 2009 EUR Abweichung Plan 07 I Plan 08 WP 2009 Bz Strassen reinigung B.Vermögensplan Kto.-Nr. (Investitionen) Bezeichnung Ansatz WP 2008 € Mitte/herkunft Darlehensaufnahme Verdiente Abschreibungen Landeszuweisungen Zuschüsse/Spenden Bildung Rückstellungen Einstellung Rücklage Zwischensumme Minderung liquider Mittel Gewinn Summe 2.000,00 250,00 2.250,00 22.243,02 24.493,02 Mitte/verwendung Investitionen Erhöhung Bestand liquider Mittel Entnahme aus Rückstellungen Tilgung von Darlehen Verlust Summe Finanzierungsbedarf 2010 Vergleichbar mit Ve rpfl ichtu ng serm ächtig un9en (ggf. Kreditaufnahme WP-09 4Str.Rein / Herkunft-Verwendung /17.11.2008 im Jahr 2010 erforderlich) 24.493,02 24.493,02 14.11.2008 10 Wirtschaftsplan für den Eigenbetrieb 2009 "Straßen" Gesamterfolgsplan INVPLAN 2009.xls Seite10 Überschriften Wirtschaftsplan ES - Strassen Gesamt 2008 Ergebnissrechnung Bezeichnung WP 2008 EUR WP 2009 EUR 1.333.583,58 2.985.500,00 5.400.028,00 650,00 9.719.761,58 1.362.586,83 2.710.000,00 5.434.112,00 650,00 9.507.348,83 Abweichung Plan 08 I Plan 09 1. Umsatzerlöse Gebühren Auflösung empfangener Ertragszuschüsse Betriebskostenzu sch uss Mieten und Pachten Summe Umsatzerlöse 3. Aktivierte 90.000,00 Eigenleistungen 29.003,25 -275.500,00 34.084,00 -212.412,75 90.000,00 4. Sonstige betriebliche Erträge Berechnung von Leistungen Periodenfremde Erträge Übrige Erträge Summe sonstige betriebliche Erträge ERTRÄGE GESAMT 7.000,00 500,00 138.840,00 146.340,00 9.956.101,58 7.000,00 1.000,00 125.840,00 133.840,00 9.731.188,83 5. Materialaufwand 5.089.700,58 5.283.086,83 193.386,25 Bezüge - Beamte Gesetzlich soziale Aufwendungen Summe Personalaufwand 104.508,69 497.983,33 220.056,13 280.945,03 1.103.493,18 113.379,08 542.850,86 209.795,83 308.326,61 1.174.352,38 8.870,39 44.867,53 -10.260,30 27.381,58 70.859,20 7. Abschreibungen 4.327.480,00 3.745.000,00 6. Personalaufwand Löhne Gehälter - Angestellte auf Sachanlagen 8. Sonstige betriebliche Aufwendungen Periodenfremde Aufwendungen Steuern und Versicherungen Fahrzeugkosten sonstige Personalkosten 500,00 -13.000,00 -12.500,00 -224.912,75 -582.480,00 Verwaltungskosten Rechts.- Beratungs.- Prüfungskosten Umlagenaufwand Übrige Aufwendungen Summe sonstige betriebliche Aufwendungen 13.780,00 10.500,00 23.200,00 6.500,00 30.550,00 57.400,00 337.513,09 7.600,00 487.043,09 13.780,00 10.500,00 23.200,00 6.500,00 31.150,00 44.500,00 338.922,00 9.100,00 477.652,00 600,00 -12.900,00 1.408,91 1.500,00 -9.391,09 11. Zinsen 163.600,00 142.600,00 -21.000,00 Insta n d haltu n g Betriebs .IGeschäftsa und ähnliche u sstattu n g Erträge 13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen Ergebnis I erforderliche Einsparungen gem. städt. Haushalt 1.166.050,68 -2.054.065,95 -125.000,00 1.246.686,65 -2.052.989,03 -125.000,00 Ergebnis -1.929.065,95 -1.927.989,03 11 WP-09 ZGesamU17 .11.2008 80.635,97 1.076,92 1.076,92 Seite 1 14.11.2008 9 Wirtschafts plan 2009 Darlehnsaufnahmen INVPLAN 2009.xls Seite 9 2008 Überschriften Darlehensaufnahme 2009 Wie im Wirtschaftsplan 2009 dargestellt, setzt sich der Betrag wie folgt zusammen: BZ Strassen - Fortführung von Maßnahmen aus 2008 - Investitionen Wipla 2009 2.496.300 2.351.000 BZ Garten - Fortführung von Maßnahmen aus 2008 - Investitionen Wipla 2009 480.700 390.000 BZ Friedhof - Fortführung von Maßnahmen aus 2008 - Investitionen Wipla 2009 446.000 187.000 BZ Str.-Rein. - Fortführung von Maßnahmen aus 2008 - Investitionen Wipla 2009 0 0 - Fortführung von Maßnahmen aus 2008 - Investitionen Wipla 2009 3.423.000 2.928.000 6.351.000 Z Vorlage / Kredit 2009 /17.11.2008 14.11.2008 7 Wirtschaftsplan 2009 für den Eigenbetrieb "Straßen" Stellenübersicht INVPLAN 2009.xls Seite 7 Überschriften Stellen übersicht des Eigenbetriebes Bezeichnung NEU Straßen für den Wirtschaftsplan Gesamtbetrieb soll (2009) Werkleitung und Beamt e nachrichtlich Werkleiter 1 Technischer Werkleiter 1 Bes. Gr. A 11 2 Bes. Gr. A 10 1 Bes. Gr. A 09 1 Bes. Gr. A 08 Bes. Gr. A 07 1 TVöD TVöD TVöD TVöD TVöD TVöD TVö 0 TVöD TVöD 2009 Angestellte 12 11 10 09 08 07 06 05 03 I ist (2008) 1 1 2 1 1 1 Betriebszweig Straßen soll (2009) I 2009 ist (2008) Betriebszweig Straßenreinigung soll (2009) I ist (2008) Betriebszweig Gartenbau u. Friedhöfe soll (2009) I ist (2008) Personalbestand verbleibt bei der Stadt Erftstadt 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 5 2 2 2 2 2 2 2 1 3 1 3 2 2 2 1 1 3 1 2 2 3 1 4 3 1 4 2 1 2 1 18 18 10 Stellenübersicht 2009/ Stellenplan 2009/17.11.2008 17.11.2008 10 4 4 4 4 1 3 3 1 2 3 1 1 4 4 Wirtschaftsplanl WP 2009 Personalkosten Ausgaben IBezeichnung I Beamtenbezüge Angestelltenverg ütungen Arbeiterläh ne Zusatzkasse Angest. Zusatzkasse Arbeit. Sozialver. Angest. Sozialver. Arbeiter Beihilfen Versorgungskasse . Berufsgenossenschaft Aufwendungen Altersteilzeit Aufwendungen Pensionen Summe Stellenübersicht 2009 / Peko 09 /17.11.2008 Ansatz 2008 € 220.056,13 497.983,33 104.508,69 36.303,75 7.969,37 99.738,77 21.464,23 26.700,00 62.418,91 1.550,00 24.800,00 1.103.493,18 Ansatz 2009 € 209.795,83 542.850,86 113.379,08 38.735,56 8.067,47 106.033,49 22.740,08 51.250,00 52.000,01 1.500,00 16.300,00 11.700,00 1.174.352,38 14.11.2008 Investitionsplan 2009 Eigenbetrieb Straßen INVPLAN 2009.xls Seite 1 Überschriften 14.11.2008 4 Investitionsplan 2009 Bz Straßen INVPLAN 2009.xls Seite 4 Überschriften Seite1 winschaftsplan 2009 14.11.2008.xls 17.11.2008 Bz Straßen WP 2009 (Ausgaben, Investitionen) Bezeichnuna Erläuterunaen Ansatz 2008 EURO Straßen Erweb beweal. Vermöaen, öffentl Veranstaltunaen Maßnahmen gem. ~51(7) Landesbauordnuna NW Vermessungskosten etc. Herstellungsaufwand Planungskosten Plan.-Kosten Lichtsignalanlg. Abrechnungskosten für Erschließungsanlagen Erstattung von Erschließungskosten Straßenbau aus Ablöseverträgen Wegweisuna für Radfahrer Park and Ride, Bhf Liblar, 111.BA Bahnhof Liblar BP 147, Parkraum in Lechenich LKW- Info-Bucht Ortseinfahrt Lechenich ÖPNV, Verkehrsentw. T.3 Stichweg " An der Vogelrute" BP 125 BP 39, Rosellastr. BP 80 a, Gewerbegebiet in Friesheim Bp 140, Gewerbeaebiet Lechenich Bp 141, Gewerbegebiet Lechenich Verlängerung LS-Wall in Dirmerzheim Ausbau einer Fläche auf dem Parkplatz Wiesenstr Ortsdurchfahrt Lechenich B265 alt (Zuschussmaßnahme) (Zuschussmaßnahme ) Ankauf von Straßenland Ersatz einer Brücke in Lechenich über den Mühlenbach Ansatz 2010 Ansatz 2009 EURO EURO (VE) EDV, Absperrmaterial, etc. Einnahmen aus Stellplatzablösung 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 einschI. Bestandsaufnahmen, Auswetungen etc. Dringlichkeitsliste " Straßen" Pauschalansatz Pauschalansatz Pauschalansatz (Rechtsberatung, Prozeßkosten, etc.) 25.000,00 20.000,00 9.000,00 3.500,00 15.000,00 30.000,00 169.000,00 10.000,00 3.500,00 15.000,00 30.000,00 150.000,00 9.000,00 3.500,00 15.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 150.000,00 150.000,00 15.000,00 15.000,00 250.000,00 300.000,00 Abtretung der im Erschließungswege erzielten, anteiligen Beträge für die Straßenentwässeruna von Neubauaebieten aus derzeit noch nicht baureifen Maßnahmen Ilentspr. den Einnahmen aus Ablöseverträgen) Zuschußantraa ( Einnahmen112.000,00 DM, Bewilligung nicht absehbar)) Erweiterung, Zuschußmaßnahme Planungskosten Zuschußmaßnahme, Planunaskosten etc. entspr. dem Parkraumkonzept Altstadt Lechenich, Am Haagenpfädchen gegenüber P & R- Platz an der B2651 K44 Fertigstellung (auf unbestimmte Zeit verschoben) Fertigstelluna Gildestr. I. BA Restfertigstellung (2 noch nicht angebaute Stichstr., Zeitraum ist unbestimmt)) Ersterschließung der Erweiterung Ersterschließuna Ersterschließung Anschluss LS-Wall BAB A 61 zwischen WW Tillmannsweg und K 46 Befestigung einer Restfläche I. BA Bonner Str. (zw. Bonner Tor und Markt) 11BA, Einmündung Bonner Str.l An der Patria Kreisel, Zuschss ca. 75 % (bereits im WP 2006 mit 470.000,00 € veranschlagt) An der Patria, Gehwegverbreiterung, Kreisel An der Patrial Bonner Ring Gehweg in der Richardstr., Sculwea, alte Holzbrücke ist marode Geh- und Radweg zw. EKZ-Liblar und Bliesheim A 961 2008, Planungskosten, Geh- und Radweg Zwischensumme zur Gymnicher Mühle Sanierung winschaftsplan 2009 14.11.2oo8.xls Investitionen Bz Straßen und Aufrüstung und durch Vandalismus nicht baureif wegen Grunderwerb, eines Wirtschaftsweges 90.000 30.000,00 120.000,00 100.000,00 30.000,00 250.000,00 560.000,00 120.000,00 600.000,00 35.000,00 290.000,00 500.000,00 150.000,00 0,00 beschädigt 35.000,00 Zuschussmassn. 10.000,00 (ggf. Zuschüsse) 2.082.500,00 10.000,00 2.257.500,00 275.000,00 100.000,00 1.732.500,00 17 11.2008 wirtschaftsplan 2009 14.11.2008.xls Seite2 Bz Straßen WP 2009 (Ausgaben, Investitionen) Bezeichnuna Ansatz 2008 Erläuterunaen - EURO Ansatz 2009 EURO Ansatz 2010 EURO (VE) Straßen Radweg Rotbach BP 95, Ackerstr. BOrgerplatz Ludwiostr Schwalbenstr. Schwanenstr. BP 93, Erntewea 111.BA BP 93, Pf. Faßbender Str. BP 55 a, Am Giezenbach, Stichstr. Kreisel Am Giezenbachl K451 B265 BP 139 Seestr., I. BA 11.BA Bp 150, Lechenich N-W, 11.BA BP 148, Bonner Str. (zw. An der Vogelrute IBonner Ring) BP 145, Blessem sOd-ost BP 121, SchOtzenstr. BP 119, Gvmnich BP 89, Kampstr. Dirmerzheim Kohlstr. Am Flutgraben ( ab Erftstr.) Disternicher Weo, Abrundunossatzuno BP 21c, (zw. Niederwea u. Krieaeroasse) BP 127 Auf dem Schießberg BP 40 a, Steinstr. BP 158 Konradsheim 00 Ahrem, Gennerstr. Kreuzung Gymn. Hauptstr. L162/ Kohlstr.lBrüggener Str. Jakob-Giesen-Platz, Bliesheim Mittelpfad, Borr St. Clemens Str. (Herria) Wissersheimer Weg Abbruch der BahnbrOcke Bahnhofstr. in Liblar Verbindunasweg Balkhausener Str.l Erftstr. Balkhausener Str., Geh- und Radweo Balkhausener Str., Geh- und RadweaebrOcke Sanierung der JohannisbrOcke in Gvmnich Übertraa Zuschussmaßnahme, Grunderwerb Hochwasserschutz & Restersterschließuno Erneueruna (EntwurfsDlanung, etc., Zuschussmaßnahme), Teilsanieruna Erneuerung Deckenerneueruno Deckenerneuerung Fertiostelluno Fertigstellung 111.BA WeiterfOhruno, (noch nicht baureif) Beseitigung eines Unfallschwerpunktes durch den LBS, Kostenbeteiligung Bauträoer (I. BA, 100 % Finanzieruno) 2.082.500,00 wirtschaftsplan 2009 14.11.2008.xls Investitionen Bz Straßen 1.732.500,00 175.000,00 600.000,00 43.000,00 45.000,00 40.000,00 95.000,00 Stadt Ersterschließung 11.BA Fertiostelluno, I. BA Gehweg an der Bonner Str. (noch nicht baureif, ggf. aus Ablöseverträg) Fertiostelluno Ersterschließuna Ersterschließung, 11.BA Fertiostelluna I. BA Fertigstellung 11I.BA Abrundunossatzuno, Fertiostelluno Teilsanieruna (Anwohnerbeteiligung erforderlich wegen Kostenbeteiligung) Ersterschließung, Fertiostelluna Fertigstellung (ggf. 2010) Ersterschließuno, vorläufia in der Position "Ablöseoebiete" Ersterschließung BOroerantrao 53812008, Planunaskosten Umbau, (18.000,00 € sind bereits im WP 2007 veranschlagt) DorferneuerunQ (2007: 15.000,00 €, EU Zuschuss ca. 30 % der Nettokosten) Fertigstellung (einschI. Wendehammer) Ausbau der Nebenanlaoen (Neuveranschlaouno, Zuschussmaßnahme ) Fertigstelluna Neuveranschlaouno Gvmnich Gvmnich Gvmnich ZuschOsse der Denkmalpflege beantragt Zwischensumme 2.257.500,00 40.000,00 25.000,00 85.000,00 230.000,00 100.000,00 10.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 80.000,00 50.000,00 120.000,00 220.000,00 40.000,00 60.000,00 100.000,00 20.000,00 50.000,00 20.000,00 80.000,00 5.000,00 85.000,00 103.500,00 85.000,00 15.000,00 2.802.500,00 75.000,00 50.000,00 80.000,00 35.000,00 150.000,00 3.429.000,00 3.002.500,00 Seite3 wirtschaftsplan 2009 14.11.2008.xls 17.11.2008 Bz Straßen WP 2009 (Ausgaben, Investitionen) Bezeichnuna Straßen Borrer Str. Zülpicher Str. Tannenwea, BP 57, Meiler Weg (Dirmerzheim) BP 58, Lourdeswea, Kiesstr. (Dirmerzheim) Am Vogelsang, Verlängerung In den Vierwinden Broichweg Landstr. (Dirmerzheim) Niederweg/ Auf dem Kreuzberg Talstr. Gerhard Hauptmann Str. Sanierung Geh- und Ratweg am Rotbach in Friesh. Ausbau Gehwea Marienstr. in Bliesheim Ausbau Geh- und Radweg zw. Bliesheim/ Frieshe Peter Mav Str., Sanieruna eines Gehweaes Bordsteinanlaae Friesheimer Str. Gladbacher Str, (Ausbau) von Aare Str., Teilausbau (am Friedhof) Ersatzbepflanzungen an Straßen Erweb beweal. Vermöaen Straßenreinig. Straßen beleuchtung Straßenbeleuchtung Gewässer Herstellunasaufwand ErsatzbeDflanzuna an Gewässer Entschlammunq Lechenicher Stadtgraben Wirtschaftswege Erwerb beweal.Vermöaen Geh- und Radweg zwischen Erp und Friesheim Neub.Wirtschaftswea, südwestl.,PI. FaßbenderStr WirtschaftsweQe Ersatzbepflanzuna an Wirtschaftswegen. San. Wirtschaftswegebrücken Erläuterunaen Übertraa Sanierung des alten Abschnittes Sanierunq Fertiastelluna Ersterschließung, Planungskosten Fertiqstelluna, I. BN Ersterstelluna 11BA Ansatz 2008 Ansatz EURO EURO 2.802.500,00 3.429.000,00 90.000,00 50.000,00 , Baukosten Herstellungsaufwand Bepflanzung (Fällen von Pappeln sowie Ersatzbepflanzunq) 200.000,00 5.000,00 250.000,00 80.000,00 80.000,00 10.000,00 100.000,00 90.000,00 50.000,00 10.000,00 5.000,00 10.000,00 5.000,00 108.000,00 150.000,00 5.000,00 20.000,00 200.000,00 5.000,00 20.000,00 5.000,00 90.000,00 5.000,00 106.000,00 10.000,00 10.000,00 4.428.000,00 100.000,00 10.000,00 10.000,00 50.000,00 10.000,00 10.000,00 3.197.500,00 davon aus der Stellplatzablösung ca. davon Ersatz aus Schadensfällen davon Zuschüsse ca. davon Erschließungsbeiträge erforderl. Finanzierung Bz Straßen geschätzte Kapitalkosten/ a Die Ansätze aus 2008 beinhalten nur Maßmahmen, die 2009 oder später, ganz oder in Teilbereichen Die Ansätze aus 2010 entsprechen Verpflichtungsermächtigungen (VE) im städtischen Haushalt. wirtschaftsplan 2009 14.11.2oo8.xls Investitionen Bz Straßen 30.000,00 50.000,00 0,00 LKWs, Geräte, etc. für die Wirtschaftsweae Mehrkosten für Wirtschaftsweqeanteil ErD (BP 98) Herstellungsaufwand 3.002.500,00 10.000,00 10.000,00 gem,-Verbindungsstr. 9, Zwischen BAB-Brückenrampe und Einmündung Wirtschaftsweg 11.BA Ansatz 2010 EURO(VE) 20.000,00 Erneueruna Erneuerung Verbreiteruna eines Gehweaabschnittes Sanierung Erneueruna, Planunaskosten Sanierung Weq- und Brückensanierunq, (noch nicht baureif) Anlieaer lehnen den Ausbau ab) E-Köttinaen, Antraa 328/ 2007 Erp, weiterer Ausbau im zusammenhanq mit dem Rhein-Erft-Kreis Erp Erp, Ersterschließuna (Anlieger lehnen den Ausbau ab) 2009 3.687.500,00 30.000,00 3.000,00 426.000,00 1.618.000,00 2.351.000,00 105.795,00 noch umgesetzt werden sollen. Seite 1 14.11.2008 Bz Straßen WP 2008 (Einnahmen, Investitionen) Bezeichnung Ansatz 2009 Erläuterungen Euro Ersatz aus Schadensfällen Abrechnung von fertigen Erschließungsmaßnahmen nach BauGB Abrechnung von fertigen Erschließungsmaßnahmen nach KAG Einnahmen aus Ablösevereinbarungen von vorh. Erschließungsmaßnahmen Einnahmen aus Ablösevereinbarungen neuer Erschließungsmaßnahmen - baureifer Erschließungsmaßnahmen Jakob-Giesen-Platz der Johannisbrücke, Gymnich Geh- und Radweg Rotbach Kreisel Am Giezenbachl K 45 Bonner Str.l An der Patria St. Clemens Str. 494.500,00 30.000,00 Einnahmen aus Ablösung von Stellplätzen Zuschuss Sanierung Zuschuss Zuschuss Zuschuss Zuschuss 3.000,00 325.000,00 5.000,00 793.500,00 EU-Mittel Dorferneuerung Zuschüsse der Denkmalpflege beantragt GVFG GVFG GVFG GVFG Summen 0,00 7.000,00 50.000,00 350.000,00 19.000,00 2.077.000,00 wirtschaftsplan 2009.xlsEinnahmen Straßen 14.11.2008 11 Investitionsprogramm 2009 Bz Straßen Bz Straßenreinigung INVPLAN 2009.xls Seite 11 Überschriften Eigenbetrieb 17.11.2008 Seite 1 Straßen der Stadt Erftstadt Investitionsplanung WP 2009 (Vermögen) Bz Straßen und Bz Straßenreinigung Ausgaben Erläuterungen Bezeichnung 2009 - EURO Erweb bewegL Vermögen, öffentL Veranstaltungen Maßnahmen gern. § 51 (7) EDV, Absperrmaterialien, etc. Einnahmen durch Stellplatzablösung 2010 (VE) EURO 2010 EURO 2011 2012 EURO EURO 2013 EURO 2014 EURO 30.000,00 30.000,00 30.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 Landesbauordnung NW Vermessungskosten Straßen einschL Auswertungen etc. Herstellungsaufwand Dringlichkeitsliste Planungskosten Pauschalansatz Plan.-Kosten Lichtsignalanlg. Pauschalansatz Abrechnungskosten für Pauschalansatz " Straßen" 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 169.000,00 150.000,00 170.000,00 170.000,00 170.000,00 170.000,00 170.000,00 10.000,00 9.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 3.500,00 3.500,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 15.000,00 15.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 150.000,00 150.000,00 300.000,00 350.000,00 350.000,00 350.000,00 350.000,00 Erschließungsanlagen Erstattung Abtretung der im Erschließungs- Erschließungskosten wege erzielten, anteiligen Beträge Straßenbau aus Ablöseverträgen Einnahmen aus Ablöseverträgen ( derzeit noch nicht baureife Maßnahmen) Wegweisung für Radfahrer Zuschußantrag Park and Ride, 111. BA Erweiterung, Zuschußmaßnahme 15.000,00 250.000,00 250.000,00 Bahnhof Liblar Zuschußmaßnahme, Planungskosten 15.000,00 300.000,00 300.000,00 90.000,00 90.000,00 77.000,00 BP 147, Parkraum in Lechenich Am Haagenpfädcher entspr. dem Parkraumkonzept Altstadt Lechenich, LKW- Info-Bucht Ortseinfahrt Lechenich gegenüber P & R- Platz an der B265/ K44 ÖPNV, Verkehrsentw. T.3 Zuschussmaßnahme Stichweg "An der Vogelrute" Fertigstellung (derzeit von den Anliegern nicht erwünscht) 100.000,00 BP 125 RadmacherStr./ Frauenthaler Str. (aus 2005) Fertigstellung Gildestr. L BA Nachtrag zur Straßensanierung der Ortsdurchfahrt BP 39, Rosellastr. (Zeitraum ist unbestimmt» Restfertigstellung (2 noch nicht angebaute Stichstr BP 80 a, Gewerbegebiet in Friesheim Ersterschließung (Planungs- Bauleitungskosten) 250.000,00 BP 140, Gewerbegeb. Lechenich Ersterschließung 11BA 560.000,00 BP 141, Gewerbegeb. Lechenich Ersterschließung 120.000,00 Verlängerung LS-Wall in Dirmerzheim Anschluss LS-Wall BAB A 61 zw. WW und K 46 Ausbau einer Fläche auf dem Parkplatz Wiesenstr. Befestigung einer Restfläche Ortsdurchfahrt Lechenich B265 alt L BA, Bonner Str.,Tor bis Markt 290.000,00 11.BA, Bonner Str., Einmündung An der Patria 150.000,00 30.000,00 20.000,00 290.000,00 640.000,00 35.000,00 und Kreisel (aus 2006) Ankauf von Straßen land Gehweg Richardstr. Ersatz einer Brücke über den Mühlenbach Sculweg, alte Holzbrücke ist marode und durch Va 35.000,00 Geh- und Radweg zw. EKZ-Liblar und Bliesheim A 96/ 2008, Planungskosten 10.000,00 275.000,00 Geh- und Radweg zur Gymnicher Mühle Sanierung und Aufrüstung eines Wirtschaftsweges 10.000,00 100.000,00 2.257.500,00 1.732.500,00 Summen Betriebszweig Straßen Investitionsplanung WP 2008 275.000,00 1.872.000,00 960.000,00 1.580.000,00 940.000,00 1.330.000,00 Seite 1 Eigenbetrieb Straßen der Stadt Erftstadt 17.11.2008 Seite 2 Ausgaben Bezeichnung Erläuterungen - 2009 EURO Radweg Rotbach BP 95, Ackerstr. Bürgerplatz Ludwigstr. 11BA Schwalbenstr. Schwanenstr. BP 93, Ernteweg, 111.BA BP 93, Pt. Faßbender Str. BP 55 a, Am Giezenbach, Stichstr. Kreisel Am Giezenbachl K451B265n BP 139 Seestr. I. BA Lechenich bis Konradsheim Hochwasserschutz & Rest Ersterschließung Umbau, Entwurfsplanung, Teilsanierung Erneuerung Deckenerneuerung Deckenerneuerung Fertigstellung, Fertigstellung 11I.BA Ausbau, noch nicht baureif Unfallschwerpunkt (Mittel aus 2006) Bauträger 11.BA Ersterschließung 11.BA Fertigstellung, I. BA BP 148, Bonner Str. (zw. An der Vogelrute IBonner R Gehweg an der Bonner Str. 2010 (VE) 40.000,00 2010 2011 EURO EURO EURO 175.000,00 175.000,00 600.000,00 600.000,00 130.000,00 2012 EURO 2014 2013 EURO EURO 43.000,00 45.000,00 230.000,00 100.000,00 40.000,00 95.000,00 40.000,00 95.000,00 10.000,00 50.000,00 10.000,00 50.000,00 80.000,00 315.000,00 40.000,00 BP 150, Lechenich ,li BA N-W BP 145, Blessem Ost Ersterschließung BP 121, Schützenstr. Ersterschließung BP 119, Gym. Nord Ersterschließung 11.BA Fertigstellung I. BA BP 89, Kampstr. Dirmerzheim, 11.BA Fertigstellung Kohlstr. Abrundungssatzung Am Flutgraben ( ab Erftstr.) Fertigstellung, Teilsanierung Oisternicher Weg Fertigstellung, BP 21, zw. Niederweg u. Kriegergasse Fertigstellung, BP 127 Auf dem Schießberg Fertigstellung, (ggf. 2009) 50.000,00 120.000,00 120.000,00 40.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 BP 40 a, Steinstr. Ersterschließung, BP 158 Konradsheim Ersterschließung, 50.000,00 00 Ahrem, Gennerstr. Umbaul Sanierung, Planungskosten 20.000,00 20.000,00 20.000,00 80.000,00 80.000,00 Kreuzung Gymn. Hauptstr. L1621Kohlstr.!Brüggener Umbau Jakob-Giesen-Platz, Bliesheim Dorferneuerung Mittelpfad, Borr Fertigstellung SI. Clemens Str., Herrig Umbau, Gehwege, etc. Wissersheimer Weg Fertigstellung Abbruch Brücke Bahnhofstr. Neuveranschlagung 75.000,00 Verbindungsweg Balkhausener Str.! Erftstr. Gymnich 50.000,00 Balkhausener Str., Geh- und Radweg Gymnich 80.000,00 Balkhausener Str., Geh- und Radwegebrücke Gymnich Sanierung Johannisbrücke Gymnich, (Zuschussmaßnahme) Summen 103.500,00 40.000,00 35.000,00 1.171.500,00 3.429.000,00 Betriebszweig Straßen 20.000,00 150.000,00 1.270.000,00 3.002.500,00 Investitionsplanung WP 2008 1.675.000,00 60.000,00 100.000,00 20.000,00 Seite 2 Eigenbetrieb Straßen der Stadt Erftstadt 17.112008 Seite 3 Ausgaben Bezeichnung Erläuterungen - - Borrer Str. 2009 2010 2010 (VE) EURO 2011 EURO EURO EURO 2013 2012 2014 EURO EURO EURO 90.000,00 Zülpicher Str. Sanierung Tannenweg, Fertigstellung BP 57 MelIerweg BP 58, lourdesweg (Dirmerzheim) 300.000,00 30.000,00 250.000,00 250.000,00 100.000,00 100.000,00 Fertigstellung, I. BAI ErstersteIlung 11BA Am Vogelsang, Verlängerung 110.000,00 In den Vierwinden Erneuerung 80.000,00 Broichweg Erneuerung 80.000,00 landstr. Dirmerzheim Verbreiterung eines Gehwegabschnittes 10.000,00 Niederwegl Auf dem Kreuzberg Sanierung 10.000,00 530.000,00 Taistraße Sanierung 10.000,00 230.000,00 Gerhard Hauptmann Str. Sanierung Sanierung Geh- und Ratweg am Rotbach in Friesh. Weg- und Brückensanierung , (noch nicht baureif) Ausbau Gehweg an der Marienstr. Bliesheim, Anlieger lehnen Ausbau ab Ausbau Geh- und Radweg zw. Bliesheiml Friesheim Gem,-Vertindungss1r.9, zw BAB-BrOd<enrampe I WW Peter May Str., Sanierung eines Gehweges E-Köttingen, Antrag 328/2007 Bordsleinanlage Friesheimer SIr. Erp Gladbacher Str, (Ausbau) Erp von Aare Str., Teilausbau (am Friedhof) Erp, Ersterschließung, Anlieger lehnen Ausbau ab Ersatzbepflanzung an Straßen Erweb bewegl. Vennnögen 380.000,00 100.000,00 75.000,00 90.000,00 50.000,00 75.000,00 145.000,00 75.000 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 15.000,00 20.000,00 20.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 7.500,00 7.500,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 108.000,00 150.000,00 150.000,00 10.000,00 10.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 Straßenbeleuchtung Straßenbeleuchtung Baukosten Herstellungsaufwand 10.000,00 150.000,00 10.000,00 Gewässer Herstellungsaufvvand Ersatzbepflanzung an Gew. 5000 5000 20.000,00 7.500,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 106.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000 10.000,00 999.000,00 10.000,00 685.000,00 10.000,00 1.930.000,00 10.000,00 705.000,00 10.000,00 405.000,00 15.000,00 642.500,00 15.000,00 515.000,00 20.000 Entschlammung lechenicher Stadtgraben 5000 200.000,00 Wirtschaftswege Erwerb bewegloVermögen für die Wirtschaftswege Geh- und Radweg zwischen Erp und Friesheim Mehrkosten für Wirtschaftswegeanteil 5.000,00 90.000,00 Neub. Wirtschaftsweg, südwestl. , Pf. Faßbender Str Erp (BP 98) Wirtschaftswege Herstellungsaufwand Ersatzbepflanzung an WirtW. Sanierung Wirtschaftswegebrücken Summen Gesamtausgaben Betriebszweig 4.428.000,00 Straßen 3.687.500,00 Investitionsplanung WP 2008 120.000,00 5.477.000,00 Seite 3 Eigenbetrieb Straßen der Stadt Erftstadt 17 11.2008 Seite 4 Einnahmen Erläuterun~en Bezeichnun~ 2009 2010 EURO - Ersatz Schadensfälle Beiträge nach § 8 KAG BP 119b, Am Mittelpfad, VEP/ BP 139, BP 158, BF Ablösevereinb. neue Maßnahmen Ausaleich Stellplatzablösung Landeszuweisuna Weaweisuna für Radfahrer 1(50.000€ durch den R.-Erft-Kreis 2004) Landeszuweisuna Park and Ride Landeszuweisuna OPNV, Verkehrsentw. T 3 Gustav Heinemann Straße, Liblar BauGB Endabrechnuna Ablösuna BP 29 Ablösuna BP 66 A und C Straßebaubeiträae Ludwiastraße Straßenbausbeiträae In den Vierwinden Straßenbaubeiträqe Broichweq Ablösuna BP 12 ,Notwea/Fuchswea Landeszuweisunq Radwea Rotbach, zw. Lechenich u. Konradsheim Landeszuweisunq Büraerplatz Landeszuweisunq St. Clemens Str. Gehwaea, KAG SI. Clemens Str. Bonner straße AltstadtkonzeDt, KAG Landeszueisunq Bonner Str.! An der Patria Landeszueisung Kreuzung K44/ Am Giezenbach/ B265 Zuschuss Jakob-Giesen-Platz Sanierung der Johannisbrücke, Gymnich Ablösunq BP 38 ,Am Lindengarten Ablösunq BP 39, Rosellastr. Restabwicklung Ablösung BP 95,Ackerstraße Summen Betriebszweig Straßen EURO 3.000,00 5.000,00 75.500,00 30.000,00 3.000,00 5.000,00 150.000,00 30.000,00 190.000,00 2011 2012 2013 2014 EURO EURO EURO EURO 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 60.000,00 235.000,00 30.000,00 55.000,00 50.000,00 130.000,00 90.000,00 70.000,00 61.000,00 130.000,00 400.000,00 19.000,00 35.000,00 150.000,00 350.000,00 50.000,00 50.000,00 7.000,00 14.000,00 230.000,00 899.000,00 754.500,00 Investitionsplanung WP 2008 682.000,00 748.000,00 188.000,00 188.000,00 Seite 4 Eigenbetrieb Seite 5 Straßen der Stadt Erftstadt 17.11.2008 Einnahmen ErläuterunQen BezeichnunQ 2009 2010 EURO - BP 127, Auf dem Schießberg BP 140, Wirtschaftspark Gvmnich, BP 119 Taistraße von Aare Str. lechenich NW, BP 150 Feldstr. KAG Ernteweg BP 93 Pf. Faßbender Str . BP93 Rückbau Erper St~. Kohlstr. BP 80a, Friesheim BP 158, Frenzenstr., Konradsheim VEP/BP 139, Seestraße, Liblar BP 116, Lindgesweg/ lechen. Pfad BP 145, Wilfried Neumann Str. BP 21c, Pfarrer Jaegers Str. Sichweg an der Vogelroute Borrer Str. BP 148, Gehwege Bonner Str. Im Gratessengarten lourdesweg Am Mittelpfad, Borr Gehwege an der Patria Merowinger Str, zw. Krugaenbg. U. Kallenhof Str. Am Giezenbacu, Stichstr. Grachtstr. BP 125/126, Zunftstr./ Gildestr. Summen Gesamteinnahmen EURO 20.600,00 427.000,00 78.000,00 2011 EURO 2012 2013 EURO EURO 175.000,00 2014 EURO 36.000,00 Sanierung, KAG BauGB 125.000,00 25.000,00 8.500,00 37.000,00 37.000,00 70.000,00 10.500,00 10.500,00 San. Gehweg, Beiträge nach KAG 47.000,00 45.000,00 BauGB BauGB BauGB 73.800,00 55.000,00 231.000,00 175.000,00 160.000,00 195.000,00 100,00 39.000,00 35.000,00 12.000,00 26.500,00 BaugGB, Abrundungssatzung 30.800,00 14.500,00 Sondersatzung Ausbau 25.000,00 93.300,00 1.322.500,00 2.077.000,00 100,00 100,00 293.000,00 221.500,00 335.000,00 37.000,00 109.000,00 1.192.000,00 Investitionsplanung WP 2008 Bz Straßen und Bz Straßenreinigung Kreditp/anung 2009 EURO 4.428.000,00 2.077.000,00 Ausgaben Einnahmen Kreditaufnahme aus Investitionen Betriebszweig Straßen 2013 2010 2011 2012 2014 EURO EURO EURO EURO EURO 5.477.000,00 1.725.000,00 2.085.000,00 1.582.500,00 1.865.000,00 1.192.000,00 903.500,00 1.083.000,00 225.000,00 297.000,00 4.285.000,00 821.500,00 1.002.000,00 1.357.500,00 1.568.000,00 2.351.000,00 Investitionsplanung WP 2008 Seite 5 14.11.2008 2 Investitionsplan 2009 BZ Gartenbau und Friedhöfe INVPLAN 2009.xls Seite 2 Überschriften Seite 1 wirtschaftsplan 2009.xls Invest. Gartenbau 14.11.2008 & Friedhöfe BZ Gartenbau und Friedhöfe I WP 2009 Investitionen Bezeichnung Ansatz 2008 Euro Erläuterungen Kinderspielplätze (Summe) Neubau Gvmnich Liblar Blessem Sanierung Liblar Spielplatz SChützenstr., BP 121, 1000 m2 (Ansatz bereits im WP 2005) Sielplatz 139 Seestr. ( 624 m2) Spielplatz BP 145 Kinderspielplätze (Summe) Heidebroichstr., Zaunerneuerung, Mauer wieder herrichten Herstellungsaufwand* Gymnich, Pfarrer-Weißenfeld-Str. Köttingen, Südstr. Lechenich, Am Lindenfeld Lechenich, Drosselweg Lechenich, Elsa-Brändström-Str. Liblar, Heidebroichstr. Liblar, Schleidener Str.(BP102) Niederbera, Büchelstr. Kinderspielplätze (Summe) Wippe Sandwerk m. Rutsche Sandspielbagger Kletterturm Spielkombination Dreifachreck Dreifachreck Tischtennisplatte * 80.000,00 80.000,00 15.000,00 15.000,00 0,00 Kinderspielplätze Summe Ansatz 2009 Euro 95.000,00 90.000,00 0,00 30.000,00 60.000,00 0,00 0,00 31.000,00 2.000,00 7.100,00 2.400,00 1.700,00 14.000,00 1.100,00 1.100,00 1.600,00 121.000,00 0,00 0,00 Über die Einzeimaßnahmen im Herstellungsaufwand Spielplätze entscheidet die KiSpiKo bzw. der JHA im Rahmen des WP -Ansatzes Neubau Herrig Sport- und Bolzplätze (Summe) Sanierung Lechenich Lechenich Kierdorf Kierdorf Sport- und Bolzplätze Tennendeckensanierung Laufbahnsanierung Tennendeckensanierung Laufbahnsanierung Dirmerzheim Ahrem Parkplatzsanierung Zaun erneuern (376 m) 25.000,00 Herstellungsaufwand Sportplätze 6.000,00 BOIT Ballfanazaun Umbau Sprunaaarube Wiese als Rasenplatz umaestalten (1.500 m2) Beachvollevballfeld zwei neue Fußballtore Pflegegeräte, EDV, etc. Erp Oberliblar Kierdorf Kierdorf Erwerb bew. Vermögen Summe Ansatz 2010 ( VE ) Euro 0,00 Flutlichtanlage Sportplätze (Summe) (Summe) 25.000,00 10.000,00 10.000,00 0,00 48.000,00 15.000,00 8.000,00 15.000,00 4.000,00 6.000,00 0,00 23.000,00 0,00 6.000,00 3.000,00 6.000,00 7.000,00 2.000,00 5.000,001 31.000,00 81.000,00 0,00 Seite 2 wirtschafts plan 2009.xls Invest. Gartenbau 14.11.2008 & Friedhöfe BZ Gartenbau und Friedhöfe I WP 2009 Investitionen Neubau Lechenich, Wallanlagen Liblar, Kantstr. Liblar,SchloßparkGracht Sanierung Liblar, Grünflächen (Summe) 3 Senioren-Fitnessgeräte 3 Senioren-Fitnessgeräte Wegebau, Belagsänderung, Gewässer Erp, Friesheimer Str., Denkmal, Umgestaltung Ehrenfriedhof,Erneuerung der Wege und der Bepflanzung Ehrenfriedhof,Erneuerung der Wege Grünflächen (Summe) Mobilarim SchloßDarkGracht Wallanlaaen, Rodunas- und Pflanzarbeiten Lechenich Herstellungsaufwand Liblar Lechenich, (Summe) 2.000,00 2.000,00 140.000,00 Seestr. (Refinanzierung zu 100 %) 75.000,00 65.000,00 Gvmnich BD 119 A Erwerb bew. Vermögen Summe 10.000,00 0,00 Promenadenweg, Sanierung der wassergebund. Wegedecke (2000 m2) Schlosspark Gracht, Sanierung einer Fußgängerbrücke (Gewölbebrücke) Schlosspark Gracht, Erneuerung einer Holzbrücke Dirmerzheim Ausgleichsmaßnahmen Liblar Bp 139 Lechenich BP 125 10.000,00 EDV, Geräte, etc Grünflächen, Gesamtsumme 152.000,00 21.000,00 10.500,00 10.500,00 0,00 104.000,00 15.000,00 50.000,00 22.000,00 5.000,00 6.000,00 6.000,00 10.000,00 2.000,00 8.000,00 0,00 53.000,00 30.000,00 0,00 18.000,00 5.000,00 188.000,00 0,00 0,00 Seite 3 wirtschafts plan 2009.xls Invest. Gartenbau 14.11.2008 & Friedhöfe BZ Gartenbau und Friedhöfe I WP 2009 Investitionen Ausgaben Bezeichnung Erläuterungen Friedhöfe Neubau NiederberQ Gvmnich Borr Lechenich Liblar Friesheim Friedhöfe BehindertenQerechter ZUQanQzum Friedhof Parkplatz Friedhof (NeuveranschlaQunQ) Ausbau eines WeQes EinrichtunQalternativer FriedhofsanlaQen (z.B. BeQräbniswald) EinrichtunQalternativer FriedhofsanlaQen Rampe für Containerplatz Neubau von Behindertenparkplätzen EinrichtunQ alternativer FriedhofsanlaQen Containerplatz Gvmnich Friedhöfe AktualisierunQ Grünflächenkataster ZUQanavon der Weltersmühle Herstellungsaufwand Lechenich Liblar Blessem Dirmerzheim Liblar Friesheim Sanierung von Denkmälern Summe Gesamtsumme Friedhöfe und Grünanlagen (Summe) Ansatz 2009 Ansatz 2010 ( VE ) Euro Euro Euro 161.000,00 39.000,00 30.000,00 0,00 60.000,00 3.000,00 20.000,00 20.000,00 11.000,00 6.000,00 10.000,00 40.000,00 2.000,00 2.000,00 138.000,00 2.000,00 7.000,00 30.000,00 18.000,00 30.000,00 15.000,00 12.000,00 24.000,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 10.000,00 5.000,00 5.000,00 187.000,00 10.000,00 5.000,00 5.000,00 10.000,00 San. Friedhofsweg Wegesanierung (Nachveranschlagung, erforderlich wg. Unfallgefahr) Wegesanierung Sanierung Friedhofsmauer Sanierung Parkplatz Wegesanierung (alte Grabsteine etc.) Friedhöfe Friedhofsgeräte EDV, etc Friedhöfe Erwerb bew. Vermögen Ansatz 2008 168.000,00 446.000,00 577.000,00 10.000,00 Einnahmen Bezeichnung Erläuterungen LandeszuweisunQen Jüdische Friedhöfe! Ehrenfriedhöfe Landeszuweisungen Sportpauschale Summe erforderliche Finanzierung Bz Gb & Fh geschätzte Kapitalkosten!a Die Ansätze aus 2008 beziehen sich nur auf Maßmahmen, die 2009 oder später umgesetzt werden sollen. Die Ansätze aus 2010 entsprechen Verpflichtungsermächtigungen (VE). Ansatz 2008 Euro Ansatz 2009 Euro 0,00 Ansatz 2010 ( VE ) Euro 14.000,00 25.000,00 39.000,00 538.000,00 24.210,00 0,00 14.11.2008 3 Investitionsprogramm 2009 BZ Gartenbau und Friedhöfe INVPLAN 2009.xls Seite 3 Überschriften IVP Bz Gartenbau und Friedhöfe Investitionsplanung WP 2009 Bz Gartenbau und Friedhöfe Ausgaben Grünanlagen, Spielplätze, Sportplätze Bezeichnung Erläuterungen Kinderspielplätze Neubau HerstellunQsaufwand Sanierung Sportplätze Neubau HerstellunQsaufwand Sanierung Grünanlagen Neubau SanierunQ Herstellungsaufwand Ausgleichsmaßnahmen Erwerb.bew.Vermögen 2009 EURO Kinderspielplätze Kinderspielplätze Sportplätze (ggf. Teilanlagen) Grünanlagen EDV, etc Summen 2010 (VE) EURO 2011 2010 EURO EURO 2012 EURO 2013 EURO 2014 EURO 90.000,00 31.000,00 100.000,00 30.000,00 30.000,00 100.000,00 30.000,00 30.000,00 100.000,00 30.000,00 30.000,00 100.000,00 30.000,00 30.000,00 100.000,00 30.000,00 30.000,00 10.000,00 23.000,00 48.000,00 200.000,00 25.000,00 50.000,00 75.000,00 25.000,00 50.000,00 75.000,00 25.000,00 50.000,00 80.000,00 30.000,00 55.000,00 80.000,00 30.000,00 55.000,00 21.000,00 104.000,00 10.000,00 48.000,00 5.000,00 25.000,00 20.000,00 50.000,00 20.000,00 5.000,00 25.000,00 20.000,00 50.000,00 20.000,00 5.000,00 25.000,00 20.000,00 50.000,00 20.000,00 5.000,00 30.000,00 25.000,00 55.000,00 25.000,00 5.000,00 30.000,00 25.000,00 55.000,00 25.000,00 5.000,00 390.000,00 555.000,00 430.000,00 430.000,00 465.000,00 465.000,00 Friedhöfe (ggf. Teilanlagen) BezeichnunQ - Neubau Herstellungsaufwand Sanierung Erwerb bew. Vermögen ErläuterunQen 2009 EURO 2010 (VE) 2010 EURO EURO 39.000,00 138.000,00 2011 EURO 2013 2014 10.000,00 10.000,00 50.000,00 150.000,00 20.000,00 5.000,00 Summen 187.000,00 10.000,00 225.000,00 225.000,00 225.000,00 227.000,00 227.000,00 Gesamtsumme 577.000,00 10.000,00 780.000,00 655.000,00 655.000,00 692.000,00 692.000,00 Friedhöfe Seite 1 50.000,00 150.000,00 20.000,00 5.000,00 2012 EURO EURO EURO 50.000,00 50.000,00 50.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 7.000,00 7.000,00 5.000,00 IVP Bz Gartenbau und Friedhöfe Einnahmen Bezeichnung Erläuterungen LandeszuweisunQen, etc. Landeszuweisungen, etc. 2009 2010 EURO Jüdische Friedhöfe! Ehrenfriedhöfe aus der Sportpauschale Summen EURO 2011 EURO 2012 EURO 2013 EURO 2014 EURO 14.000,00 25.000,00 14.000,00 25.000,00 14.000,00 25.000,00 14.000,00 25.000,00 14.000,00 25.000,00 14.000,00 25.000,00 39.000,00 39.000,00 39.000,00 39.000,00 39.000,00 39.000,00 Kreditplanung Investitionsplanung WP 2009 UA Gartenbau 2009 2010 EURO Ausgaben Einnahmen Kreditaufnahme aus Investitionen Investitionsplanung UA Friedhöfe EURO 390.000,00 2011 EURO 555.000,00 39.000,00 39.000,00 351.000,00 516.000,00 2012 EURO 2013 EURO 2014 EURO 430.000,00 430.000,00 465.000,00 39.000,00 39.000,00 39.000,00 39.000,00 426.000,00 426.000,00 391.000,00 391.000,00 465.000,00 WP 2009 2009 2010 EURO Ausgaben Einnahmen Kreditaufnahme aus Investitionen EURO 2011 EURO 2012 EURO 2013 EURO 2014 EURO 187.000,00 225.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 187.000,00 215.000,00 215.000,00 215.000,00 217.000,00 217.000,00 Seite 2 225.000,00 225.000,00 227.000,00 227.000,00 14.11.2008 6 Wirtschaftsplan 2009 für den Eigenbetrieb "Straßen" Abschreibungenl INVPLAN 2009.xls Auflösung von empf. Zuschüsse Seite 6 Überschriften Übersicht 14.11.2008 Anlagen zum WP 2009 des Eigenbetriebs Straßen Herstellungsaufwand Gesamtübersicht der Liste "Herstellungsaufwand Straßen" Vorschlag der Verwaltung für den Herstellungsaufwand Herstellungsaufwand Gesamtübersicht Straßen Gewässer der Liste "Herstellungsaufwand Straßenbeleuchtung Vorschlag der Verwaltung für den Herstellungsaufwand Herstellungsaufwand Wirtschaftswege Herstellungsaufwand Friedhöfe Herstellungsaufwand Grünanlagen Herstellungsaufwand Kinderspielplätze Herstellungsaufwand Sportplätze Anträge zum Wirtschaftsplan 2009 des Eigenbetriebes Seite 1 " Straßenbeleuchtung Straßen Bz Straßen HERSTELL.2009.xls Herstellungsautwand Seite 1 Gesamtwunschliste 13.11.2008 Straßen 2009 zur Position Herstellungsaufwand Straßen im Investitions plan BZ Straßen des WP Kleinere Umbauten, etc. WP-Änsatz EURO 8.000,00 40.000,00 Erläuterungen Maßnahmen Geh- und Radwege Verkehrsberuhigung Fortführung Berrenrather von Bordsteinabsenkungen, AföOuV V.18. 01. 95 u. 14.12.95 Str. ca. 30.000,00€ 1. nörd\. Gehweg 2.Markierung 12.000,00 9.000,00 98.000,00 etc. Tempo 30 Str. A. 5/2489. für versetztes Parken und Vb-Elemente Antrag B 6/0892, Vkb. Richardstr. Reparatur stützmauer vor Bonner Tor (Weinstube) Fußwege in Köttingen zw. Süd-, Mittel- u. (Pflanzbeete Schreiben des OV Lechenich Antrag A4/2347 ca. 10.000, OO€ ) vom 15.06.1999 Kirchstr. 1. Kirchstr.l 5.000,00 Bepflanzung 11.000,00 östlicher 20.000,00 Weiherstr. Befestigung 23.000,00 ca. 35000,00 € Kinderspielp\. 2. Kinderspielp\./ 3. KinderspielpI.! ca. 28000,00 € Mittelstr. Südstr. ca. 35000,00 € LSW Kierdorf Gehweg Ehrenstraße ca. 80,00 m Schrammbord Parkstr. Deckenerneuerung Antrag 15.000,00 Elderbachweg Deckenerneuerung 25.000,00 Gartenstr. Im Spürkergarten Deckenerneuerung (2009) Deckenerneuerung Antrag 361/2007 (2009) Antrag (Hocheinbau) 17.000,00 15.000,00 Fortführung 10.000,00 Straßendecke 9.000,00 3.000,00 12.000,00 zwischen Leibziger Ring und Schlunkweg Gehweg in der Str. "An der Patria" Verbindung zw. V-Galen-Str.l Bonner Str. Antrag Radwegebeschilderung Radregion "Familienrouten" 10.000,00 Anlegung v. Radfahrspuren GV 9 Bliesheim-Friesheim 12.000,00 387/2007 Bürgerantrag Fuß-und Radweg in der Klosterstr. gesonderter Zugang zum Parkolatz Frenzenstr. Umrüstung städt. LSA auf LED-Technik 15.000,00 Einbau von Vb-Elementen Heinrichstr. + Erftstr. 5.000,00 Vb-Element "Am Schießendahl" 20.000,00 Flussstr., Teilausbau Gehweg in Erp 394.000,00 Gesamtsumme HERSTELL.2009.xls (2010) 846/ 2006 OB A 508/ 2007 Rheinland OB -65A 33/ 2008 OB (Herr Haug) Antrag zurück!:jestellt (EURO) Gesamtliste Herst.-Autw.Straßen Herstellungsaufwand 2 Herstellungsaufwand VorschlaQ WP-Ansatz ca. EURO 5.000,00 15.000,00 10.000,00 40.000,00 10.000,00 10.000,00 15.000,00 15.000,00 4.000,00 10.000,00 5.000,00 der Verwaltung 13.11.2008 Straßen Straßen 2009 für den Wirtschaftsplan Maßnahmen Fortführung von Bordsteinabsenkungen, etc. Maßnahmen zur Verbesserung der Verkehrssicherheit Fuß-und Radweg in der Klosterstr. Verkehrsberuhigung Berrenrather Str. Fertigstellung Radweg GV Friesheim-Bliesheim Verbreiterung der BAB- Brückenrampe Vermeidung von Angsträumen Parkplatzeinfassung am Sportplatz in Bliesheim 2009 Erläuterungen Rad- und Gehwege Programm BA Str. 15.032007 nördl. Gehweg+ Vb-Elemente, Querungshilfe Antrag Frauenbeirat Antrag 846/ 2006 Bürgerantrag 18/ 2007 Antrag 508/ 2007 Anträge 340/ 2008 und 329/2008 Anregung OB Erneuerung des Straßenbegleitgrüns Maßnahmen im ges. Stadtgebiet VK-Beruhigung Flutgraben vor dem KG B 216/ 2008 Bewertung des Straßennetzes zur Abschätzung des jährlichen Unterhaltungsaufwands V 589/ 2008 Einfassung eines FgÜ in Blessem, Frauenthaler str. Die abmarkierten Sperrflächen und Poller werden häufig überfahren. 139.000,00 30.000,00 Zwischensumme 169.000,00 IGesamtsumme Sanierung Straßenbrücken Prüfung u. Sanierung von Brücken Deckenerneuerung, §13 Abs 2 FstrG, Ersatzrnaßnahmen 12.000,00 Umrüstung 2 städt. LSA auf LED-Technik 1. BA HERSTELL.2009.xls -65- Herst.-Aufwand Straßen Herstellungsaufwand Straßen Herstellungsaufwand Maßnahmen WP-Ansatz EURO 20.000,00 13.11.2008 Straßen WP 2009 aus 2008 die im Wirtschaftsjahr 2009 noch auszuführen sind Maßnahmen Erläuterungen Innenhöfe Kurt-Schumacher-Str. I BA Umgestaltung Baumstandorte, etc. 0,00 Gesamtsumme 2 HERSTELL.2009.xls Herst.-Äufwand Straßen Herstellungsaufwand Seite 1 Herstellungsaufwand nur Investitionen Vorschlag der Verwaltung Ansatz IEURO 13.11.2008 Gewässer Gewässer 2009 für den Wirtschaftsplan Bezeichnung 2009 Erläuterungen 5.000,00 Einbauten an verbliebenen städt. Gewässern (Gräben, etc., nicht in Grünanlagen) Ersatzbepflanzung 20.000,00 Ersatzbepflanzung an Gewässer nachrichtlich, da im WP 2009 gesondert aufgeführt 2 Herst.-Aufwand Gewässer 13.11.2008 Seite 1 GESAMTWUNSCHLISTE ZUR POSITION" im Investitionsplan BZ Straßen des WP Straße Freileitung, Kabel, HERSTELLUNGSAUFWAND STRASSENBELEUCHTUNG" - Stand: Leuchten Muffen, Sonstiges Schutzmaßnahme Gesamtkosten Oktober 2008 Antragsteller und Schaltstelle Anzahl/Kosten - EURO AHREM Bachstraße BLESSEM vom Stichweg Im Bungert bis Einfahrt Kieswerk von Leibniz str. Einfahrt Kieswerk bis Brücke von Brücke bis Asylheim BORR BORRj SCHEUREN Am Mittelpfad Rövenicher Straße - EURO - - EURO - - EURO- 500 2 1.500,OC 200 2.200,OCH. Ko1l8/2001 2.750,00 300,00 1.000,00 750,00 3 1 4 3 3.300,OC 1 500,OC 4.400,OC 3.300,00 150 6.200,00 OV Schmitz 1.800,OCHerr Schulz 8/04 5.600,OCB611046 v. 3/1996 4.200,00 2 1 1.500,00 2.500,00 1400,00 100,00 4.500,OCH.G. Müller 500,00 100,00 1.600,00 Anlieger Fr.Walzel9.97 750,00 FRIESHEIM 3.000,00 HERRIG Lechenicher Str. 1.000,00 1 1 HERSTELL.2009.xls 200 150 Anlieger Schmitz 04 4.750,00 Anlieger Birnbrich, B06/0216/95 Wunsch!. der-Straßen beleuchtung 13.11.2008 Seite 2 Straße Freileitung, Kabel, Leuchten Muffen, Sonstiges Schutzmaßnahme Gesamtkosten Antragsteller und Schaltstelle Anza hl/Kosten - EURO- - EURO - - EURO- - EURO- KÖTTINGEN Franz-Lehnen-Str. Parkpl. Turnhalle 1.850,00 2 2.500,00 350,00 4.700,OC Rheinflotte H. Krings 9/97 3.650,00 2 1.800,00 100,00 5.550,00 Anlieger 6.700,00 3.500,00 3 3.000,00 300,00 1 1.000,00 100,00 3 3.000,00 150,00 LlBLAR Grachtstraße -Stichweg/Schloßpark Fußweg Leipz.Ring/lm Spürkergarten Im Spürkergarten/Martin-Luther-Straße Brühler Str. Haus 20, 28, 36 150 10.000,00 Frau Barbara Marx B 5/21 79/1993 4.600,00 wie vor 3.300,00 Stv Ostertag 12/94/StV Mechernich NIEDERBERG LECHENICH Hildegardweg (Parkweg) 6.000,00 9 8.100,00 1.750,00 Parkplatz (Schützenplatz) 600,00 8 4.000,00 400,00 300,00 3 2.700,00 300,00 2.300,00 1 1.000,00 100,OC Promenadenweg Stadtweiher Am Hagenpfödchen/ Str. Stichweg zur Von Galen- HERSTELL.2009.xls 15.850,00 RS Lechenich 1990 5.000,00 stv Schmalen 1994 3.300,00 Stv Schmalen A 06/0311/1995 3.400,00 Anlieger, Herr Stolberg 01 /2003 Wunsch!. der-Straßen beleuchtung Seite 1 Herstellungsaufwand Herstellungsaufwand 13.11.2008 Straßenbeleuchtung Straßenbeleuchtung WP 2009 Vorschlag der Verwaltung WP-Ansatz EURO 30.000,00 40.000,00 10.000,00 Maßnahmen Erläuterungen Ortsnetzumbauten (erforderlich) Austausch defekter Beton- und Holzmasten (erforderl.) Ausstattung von Füßgängerüberwegen usw. Ersatz von Masten, Leuchten, Freileitungen, Schaltstellen mehrjähriges Programm, ca. 1300,00 €1St. Aufstelluna von zusätzlichen Leuchten nach Wahl des BA 8.000,00 12.000,00 3.000,00 5.000,00 Bliesheim Liblar Lechenich Lechenich Kirmesplatz Schlunkweg, ehem. Kreisbahntrasse Promenadenweg Frenzenstraße, Parkplatz 108.000,00 Die Summe ist im Investitionsplan 3 Leuchten 5 Leuchten und Kabelverlegung (ca. 200 m) 1 zusätzliche Leuchte Erneuerung dervorhandenen Leuchten Summe ca. 9 neue Leuchten des WP 2009 enthalten. H ERSTELL.2009 .xls Herst.-Aufwand Straßenbeleuchtg Seite 2 Herstellungsaufwand Herstellungsaufwand Vorschlag Wirtschaftswege Wirtschaftswege 13.11.2008 2009 der Verwaltung WP-Ansatz fEURO EURO Bezeichnung Einzelkosten EURO 34.000,00 40.000,00 32.000,00 Herstellungsaufwand Wirtschaftswege 106.000,00 Gesamtsumme Ersatzbepflanzung Erläuterungen WW Nr. 5413 Bliesheim, 2600,00 m2 Tragdeckschicht WW Nr. 5333 Ahremf Friesheim, 6.000,00 m2Tragdeckschicht WW Nr. 5111 Gymnich, 2.500 m2, Tragdeckschicht 106.000,00 10.000,00 nachrichtlic, da gesondert im Invest.-Plan ausgewiesen an WW. 116.000,00 Summe Ersatzmaßnahmen WP-Ansatz fEURO EURO Bezeichnung 1. Ersatzmaßnahme Einzelkosten Erläuterungen EURO 30.000,00 WW 5413, Bliesheim, 2500,00 m2 Tragdeckschicht 30.000,00 Die v.g. Maßnahmen werden noch mit den Ortslandwirten abgestimmt. HERSTELL.2009.xls Herst.-Aufwand Wirtschaftswege Herst.- Aufwand Friedhöfe Seite 2 13.11.2008 Herstellungsaufwand Friedhöfe WP 2009 Vorschlag der Verwaltung Erläuterungen Maßnahmen Ansatz EURO 2.000,00 7.000,00 30.000,00 18.000,00 30.000,00 15.000,00 12.000,00 24.000,00 Aktualisierung Grünflächenkataster Zugang von der Weltersmühle , Lechenich San. Friedhofsweg, Liblar Wegesanierung, Blessem Wegesanierung, Dirmerzheim Sanierung Friedhofsmauer, Liblar Sanierung Parkplatz, Friesheim Wegesanierung, Friesheim Nachveranschlagung, erforderlich wg. Unfallgefahr 138.000,00 Gesamtsumme HERSTELL.2009.xls Herst.- Aufwand Friedhöfe 13.11.2008 Herst. Aufwand Grünanlagen seite 1 Herstellungsaufwand Grünanlagen WP 2009 Maßnahmen aus 2008 die im Wirtschaftsjahr 2009 noch auszuführen sind Erläuterungen Maßnahmen WP-Ansatz EURO Mobilar im Schloßpark Gracht 2.000,00 Liblar 2.000,00 Herstellungsaufwand Grünanlagen WP 2009 Vorschlag der Verwaltung WP-Ansatz EURO 2.000,00 8.000,00 10.000,00 Maßnahmen Erläuterungen Liblar Lechenich Mobilarim Schloßpark Gracht Wallanlagen, Rodungs- und Pflanzarbeiten Gesamtsumme Sanierung Grünanlagen WP 2009 Vorschlag der Verwaltung WP-Ansatz EURO 15.000,00 50.000,00 22.000,00 5.000,00 6.000,00 6.000,00 Maßnahmen Erläuterungen Liblar Promenadenweg, San. der wassergebundenen Wegedecken (2000 m2) Schlosspark Gracht, Sanierung einer Fußgängerbrücke (Gewölbebrück Schlosspark Gracht, Erneuerung einer Holzbrücke Friesheimer Str., Umgestaltung des Denkmals Ehrenfriedhof, Erneuerung der Wege und der Bepflanzung Ehrenfriedhof, Erneuerung der Wege Erp Dirmerzheim Lechenich I I 104.000,00 HERSTELL.2009.xls Herst. Aufwand Grünanlagen 13.11.2008 Herst.Aufwand Kinderspielplätze Seite 1 Herstellungsaufwand Kinderspielplätze WP 2009 Vorschlag der Verwaltung WP-Ansatz EURO 2.000,00 7.100,00 2.400,00 1.700,00 14.000,00 1.100,00 1.100,00 1.600,00 31.000,00 Maßnahmen Vorschlag Gymnich, Pfarrer-Weißenfeld-Str. Köttingen, Südstr. Lechenich, Am Lindenfeld Lechenich, Drosselweg Lechenich, Elsa-Brändström-Str. Liblar, Heidebroichstr. Liblar, Schleidener Str. (BP102) Niederberg, Büchelstr. Erläuterungen Wippe Sandwerk m. Rutsche Sandspielbagger Kletterturm Spielkombination Dreifachreck Dreifachreck Tischtennisplatte Gesamtsumme Im JHA werden die o.g. Vorschläge noch beraten. H ERSTELL.2009 .xls Herst.Aufwand Kinderspielplätze Herstellungsaufwand Sportplätze WP 2009 Maßnahme aus 2008 die im Wirtschaftsjahr WP-Ansatz EURO 13.11.2008 Herst.-Aufwand Sportplätze Seite 1 2009 noch auszuführen Erläuterungen Maßnahmen Herstellungsaufwand ist Sportplätze WP 2009 Vorschlag der Verwaltung WP-Ansatz EURO 6.000,00 3.000,00 7.000,00 2.000,00 5.000,00 23.000,00 Maßnahmen Erläuterungen Borr Erp Kierdorf Kierdorf Erwerb bew. Vermögen Ballfangzaun Umbau Sprunggrube Beachvolleyballfeld zwei neue Fußballtore Pflegegeräte, EDV, etc. Gesamtsumme Sanierung Sportplätze WP 2009 Vorschlag der Verwaltung WP.Ansatz Maßnahmen Erläuterungen EURO 15.000,00 8.000,00 15.000,00 4.000,00 6.000,00 Lechenich Lechenich Kierdorf Kierdorf Dirmerzheim Tennendeckensanierung Laufbahnsanierung Tennendeckensanierung Laufbahnsanierung Parkplatzsanierung 48.000,00 Gesamtsumme HERSTELL.2009.xls Herst.-Aufwand Sportplätze Seite 1 Anträge zum WP 2007 14.11.2008 Anträge zum Wirtschafts plan 2009 des Eigenbetriebes Straßen Bz Straßen Antr.-Nr. Inhalt Beratung A 07/2035 Ausbau des Gehweges in der Schützenstr. A 07/3684 A 07/2633 467/ 2007 104/2007 508/2007 509/2007 190/ 2008 386/2008 315/2008 340/ 2008 329/2008 299/2008 590/2008 653/2008 229/2008 242/2008 113/ 2008 128/2008 096/2008 183/ 2008 397/2008 459/2008 382/ 2008 373/2008 281/2008 Verw. OB 96/2008 518/2008 Errichtunq von Parkpl. und einem Spielpl. an der Schützenstr./ Friedhof Neubau eines Wirtschaftsweges südwest!. BP in Erp Ausbau eines Gehweges an der Flussstr. In Erp Fertigstellung Radweg GV Friesheim-Bliesheim Verbreiterung der BAB- Brückenrampe im Berrenrather Bish. Beratungen Zuständigkeiten, WA Str. 03.07.2003 WA Str. 07.12.2004 BA Str. 19.09.2007 AföOuV 29.03.2007 AföOuV 17.01.2008 Einbringung in die WP-Beratung 2004 noch nicht baureif gesonderter Ansätze im WP 2004 B-Plan noch nicht rechtskräftiq ca. 45.000,00 €, nicht baureif ca. 20.000,00 €, nicht baureif 10.000,00 € Ausbau einer Fläche auf dem Parkplatz Wiesenstr. San. der Hauptwege auf dem Friedhof in Friesheim Bau eines Geh- und Radweges zw. Erp und Friesheim Behinderten ger. Zugang zum Friedhof in Niederberg Umbaut San. BürQerplatz in Liblar Bau einesFuß-undRadwegeszw. EKZIBliesheim San. Johannisbrücke in Gymnich Umbau Jakob Giesen PI. Ausbau BP Seestr. In Liblar "BaumbestattunQen in Lechenich und Liblar Weiterere Ersterschliessung BP 140 San. WeQe auf dem Friedhof in Lechenich. Jährl. Bewertung der Stadtstraßen Parkplatzeinfassung am Sportplatz in Bliesheim Geh- und Radweg zw. EKZ-Liblar und Bliesheim nicht baureif weQen Gründstücksankauf VK-Beruhigung "Am Flutgraben" 00 Gennerstr. in Ahrem, Umbaut Sanierung Einbringung in die WP-Beratung 2005 Kosten im WP 2008 einstellen. Kosten im WP 2008 einstellen. Kosten im WP 2009 einstellen. etc. nicht im Wirtschafts plan 2009 (Entwurf), Spielplatz sowie Ankauf des Grundstücks im Wirtschaftsplan 2005 / WP 2008 (Entwurf) nicht im Wirtschaftsplan 2009 (Entwurf), nicht im Wirtschaftsplan 2009 (Entwurf), im Wirtschaftsplan 2009 Entwurf) enthalten 08.05.2008 26.08.2008 26.08.2008 26.08.2008 Kosten Kosten Kosten Kosten Kosten im im im im im WP WP WP WP WP 2009 2009 2009 2009 2009 einstellen. einstellen. einstellen. einstellen. einstellen. 90.000,00 € 40.000,00 € ca. ca. 10.000,00 € im Wirtschaftsplan 2009 (Entwurf) enthalten im Wirtschaftsplan 2009 (Entwurf) enthalten AföOuV BA Str. BA Str. BA Str. BA Str. 26.08.2008 02.09.2008 27.02.2008 27.02.2009 29.05.2008 Kosten Kosten Kosten Kosten Kosten im im im im im WP WP WP WP WP 2009 2009 2009 2009 2009 einstellen. einstellen. einstellen. einstellen. einstellen. 80.000,00 35.000,00 35.000,00 24.000,00 90.000,00 € € € € € im im im im 2009 2009 2009 2009 BA BA BA BA BA BA BA BA BA BA 29.05.2008 29.05.2008 29.05.2008 29.05.2009 14.08.2008 02.09.2008 02.09.2008 02.09.2008 02.09.2008 02.12.2008 Kosten Kosten Kosten Kosten Kosten Kosten Kosten Kosten Kosten im im im im im im im im im WP WP WP WP WP WP WP WP WP 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 einstellen. einstellen. einstellen. einstellen. einstellen. einstellen. einstellen. einstellen. einstellen. 20.000,00 615.000,00 300.000,00 100.000,00 50.000,00 400.000,00 50.000,00 560.000,00 33.000,00 10.000,00 15.000,00 275.000,00 € € € € € € € € € € € € im Wirtschaftsplan 2009 (Entwurf) enthalten nicht baureif, nicht im WP 2009 (Entwurf) enthalten nicht baureif, nicht im WP 2009 (Entwurf) enthalten im Wirtschaftsplan 2009 (Entwurf) enthalten im Wirtschaftsplan 2009 (Entwurf) nicht enthalten im Wirtschaftsplan 2009 Entwur enthalten im Wirtschaftsplan 2009 Entwur enthalten im Wirtschaftsplan 2009 Entwur enthalten im Wirtschafts plan 2009 Entwur enthalten im Wirtschaftsplan 2009 Entwur enthalten im Wirtschaftsplan 2009 Entwur enthalten nicht im Wirtschaftsplan 2009 (Entwurf), AföOuV San.! Umbau Luxemburger Str. zw. Wahlengasse u. Jülichp AföOuV Vk-Konzept für Liblar (Angebot) AföOuV Vermeidunq von AnQsträume AföOuV Str. WP Anmerkungen Einbringung in die WP- Beratungen Str. Geh- und RadweQ Balkhausener und neue Brücke der AföOuV 20.11.02 Lückenschluss zwischen BAB Brücke und vorh. Weg Vk-Beruhigung Kurzfassung Str. Str. Str. Str. Str. Str. Str. Str. Str. Str. BA Str. 29.05.2009 Kosten im WP 2009 einstellen. AföOuV 26.08.2008 BA Str. 02.12.2008 Kosten im WP 2009 einstellen. Planungskosten HERSTELL.2009, Entwurf 14.11.2008.xls 4.000,00 € 20.000,00 € Wirtschaftsplan Wirtschaftsplan Wirtschaftsplan Wirtschaftsplan im Wirtschaftsplan im Wirtschaftsplan Entwur Entwur Entwur Entwur enthalten enthalten enthalten enthalten 2009 (Entwurf) enthalten 2009 (Entwurf) enthalten Anträge WP 2009