Beschlussvorlage (Budget 599)

Budgeteinzelplan Haushaltsplan Budgeteinzelplan Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse der Budgets Budget : 599 Personalbudget Amt -51---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ergebnis der Haushaltsansatz Org. Konto Jahresrechnung Einheit Bezeichnung Beträge in EUR 2004 2005 2006 2007 Zust. Bewirt. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------407 Verwaltung der Jugendhilfe Vermerke A U S G A B E N 1 407 1 407 1 407 1 407 4100 4140 4340 4440 Beamtenbezüge 21.548,43 Angestelltenvergütungen 99.363,15 Beiträge zu Versorgungskassen -Angestellte- Sozialversicherungsbeiträge -Angestellte- 407 22.853,92 146.006 10.234 28.701 20.728 142.407 10.064 29.596 --------------- ------------ -----------150.004,15 206.401 202.795 AUSGABEN UA: 6.238,65 21.460 20.935 143.831 10.165 29.892 F 5100 A 1102 Ü F 5100 A 1102 Ü F 5100 A 1102 Ü F 5100 A 1102 Ü F 5100 A 1102 Ü F 5100 A 1102 Ü F 5100 A 1102 Ü F 5100 A 1102 Ü G: K 0093 U: K 0091 G: K 0093 U: K 0091 G: K 0093 U: K 0091 G: K 0093 U: K 0091 ----------204.823 Verwaltung der Jugendhilfe Einnahmen: 0,00 0 0 0 Ausgaben : 150.004,15 206.401 202.795 204.823 --------------- ------------ ------------ ----------Saldo : 150.004,15206.401202.795204.823- 451 Jugendarbeit (§§ 11, 74 Abs. 6 KJHG) A U S G A B E N 1 451 1 451 1 451 1 451 4100 4140 4340 4440 Beamtenbezüge Angestelltenvergütungen Beiträge zu Versorgungskassen -Angestellte- Sozialversicherungsbeiträge -Angestellte- AUSGABEN 10.419,70 67.897,52 3.883,76 14.844,15 10.079 61.592 4.488 12.566 9.137 62.275 4.445 13.118 --------------- ------------ -----------97.045,13 88.725 88.975 9.228 62.898 4.489 13.249 ----------89.864 G: K 0093 U: K 0091 G: K 0093 U: K 0091 G: K 0093 U: K 0091 G: K 0093 U: K 0091 Haushaltsplan Budgeteinzelplan Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse der Budgets Budget : 599 Personalbudget Amt -51---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ergebnis der Haushaltsansatz Org. Konto Jahresrechnung Einheit Bezeichnung Beträge in EUR 2004 2005 2006 2007 Zust. Bewirt. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------451 Jugendarbeit (§§ 11, 74 Abs. 6 KJHG) UA: 451 452 Vermerke Jugendarbeit (§§ 11, 74 Abs. 6 KJHG) Einnahmen: 0,00 0 0 0 Ausgaben : 97.045,13 88.725 88.975 89.864 --------------- ------------ ------------ ----------Saldo : 97.045,1388.72588.97589.864Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz (§§ 13, 14 KJHG) A U S G A B E N 1 452 1 452 1 452 4140 4340 4440 Angestelltenvergütungen Beiträge zu Versorgungskassen -Angestellte- Sozialversicherungsbeiträge -Angestellte- AUSGABEN UA: 4140 452 9.912,89 567,00 2.170,84 8.092 590 1.637 8.211 8.293 586 592 1.713 --------------- ------------ -----------12.650,73 10.319 10.510 Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz (§§ 13, 14 KJHG) Einnahmen: 0,00 0 0 Ausgaben : 12.650,73 10.319 10.510 --------------- ------------ -----------Saldo : 12.650,7310.31910.510- 1.730 -----------10.615 0 10.615 --------10.615- Mehreinnahmen bei HHSt. mit dem Vermerk "K 0511" berechtigen zu entsprechenden Mehrausgaben. Wenigerausgaben bei HHSt. mit dem Vermerk "K 0513" berechtigen zu entsprechenden Mehrausgaben -auch bei GRZ 935 (ohne Sondermaßnahmen) im jeweiligen Budget-. F 5100 A 1102 Ü F 5100 A 1102 Ü F 5100 A 1102 Ü G: K 0093 U: K 0091 G: K 0093 U: K 0091 G: K 0093 U: K 0091 Haushaltsplan Budgeteinzelplan Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse der Budgets Budget : 599 Personalbudget Amt -51---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ergebnis der Haushaltsansatz Org. Konto Jahresrechnung Einheit Bezeichnung Beträge in EUR 2004 2005 2006 2007 Zust. Bewirt. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------453 Förderung der Erziehung in der Familie (§§ 16 - 21 KJHG) Vermerke A U S G A B E N 1 453 4100 Beamtenbezüge 73.863,47 453 454 69.367 --------------- ------------ -----------73.863,47 71.561 69.367 AUSGABEN UA: 71.561 70.061 F 5100 A 1102 Ü F 5100 A 1102 Ü G: K 0093 U: K 0091 ----------70.061 Förderung der Erziehung in der Familie (§§ 16 - 21 KJHG) Einnahmen: 0,00 0 0 0 Ausgaben : 73.863,47 71.561 69.367 70.061 --------------- ------------ ------------ -----------Saldo : 73.863,4771.56169.36770.061Förderung von Kindern in Tages einrichtungen und in Tages pflege (§§ 22, 23, 25 KJHG) A U S G A B E N 1 454 4100 Beamtenbezüge AUSGABEN UA: 4100 454 2.196,68 2.170 2.103 --------------- ------------ -----------2.196,68 2.170 2.103 2.124 ----------2.124 Förderung von Kindern in Tages einrichtungen und in Tages pflege (§§ 22, 23, 25 KJHG) Einnahmen: 0,00 0 0 0 Ausgaben : 2.196,68 2.170 2.103 2.124 --------------- ------------ ------------ ---------Saldo : 2.196,682.1702.1032.124- Mehreinnahmen bei HHSt. mit dem Vermerk "K 0511" berechtigen zu entsprechenden Mehrausgaben. Wenigerausgaben bei HHSt. mit dem Vermerk "K 0513" berechtigen zu entsprechenden Mehrausgaben -auch bei GRZ 935 (ohne Sondermaßnahmen) im jeweiligen Budget-. G: K 0093 U: K 0091 Haushaltsplan Budgeteinzelplan Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse der Budgets Budget : 599 Personalbudget Amt -51---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ergebnis der Haushaltsansatz Org. Konto Jahresrechnung Einheit Bezeichnung Beträge in EUR 2004 2005 2006 2007 Zust. Bewirt. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------455 Hilfe zur Erziehung (§§ 27 - 35 KJHG) Vermerke A U S G A B E N 1 455 1 455 4100 4140 Beamtenbezüge 52.393,56 Angestelltenvergütungen 185.270,32 42.815 165.286 42.574 174.510 43.000 F 5100 A 1102 Ü G: K 0093 U: K 0091 F 5100 Ü G: K 0093 U: K 0091 176.255 A 1102 1 455 1 455 4340 4440 Beiträge zu Versorgungskassen -Angestellte- Sozialversicherungsbeiträge -Angestellte- 455 43.828,00 12.130 34.934 12.734 38.396 --------------- ------------ -----------292.022,54 255.165 268.214 AUSGABEN UA: 10.530,66 12.861 38.780 F 5100 A 1102 Ü F 5100 A 1102 Ü F 5100 A 1102 Ü F 5100 A 1102 Ü F 5100 A 1102 Ü F 5100 A 1102 Ü G: K 0093 U: K 0091 G: K 0093 U: K 0091 -----------270.896 Hilfe zur Erziehung (§§ 27 - 35 KJHG) Einnahmen: 0,00 0 0 0 Ausgaben : 292.022,54 255.165 268.214 270.896 --------------- ------------ ------------ ----------Saldo : 292.022,54255.165268.214270.896- 456 Eingliederungshilfe f. seel. behinderte Kinder u. Jugendl., Hilfe für junge Volljährige A U S G A B E N 1 456 1 456 1 456 1 456 4100 4140 4340 4440 Beamtenbezüge Angestelltenvergütungen Beiträge zu Versorgungskassen -Angestellte- Sozialversicherungsbeiträge -Angestellte- AUSGABEN 4.393,67 179.732,16 10.304,62 40.531,67 4.340 179.633 12.835 40.581 4.206 168.261 11.889 38.767 --------------- ------------ -----------234.962,12 237.389 223.123 4.248 169.944 12.008 39.155 -----------225.355 G: K 0093 U: K 0091 G: K 0093 U: K 0091 G: K 0093 U: K 0091 G: K 0093 U: K 0091 Haushaltsplan Budgeteinzelplan Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse der Budgets Budget : 599 Personalbudget Amt -51---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ergebnis der Haushaltsansatz Org. Konto Jahresrechnung Einheit Bezeichnung Beträge in EUR 2004 2005 2006 2007 Zust. Bewirt. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------456 Eingliederungshilfe f. seel. behinderte Kinder u. Jugendl., Hilfe für junge Volljährige UA: 4140 456 Eingliederungshilfe f. seel. behinderte Kinder u. Jugendl., Hilfe für junge Volljährige Einnahmen: 0,00 0 0 0 Ausgaben : 234.962,12 237.389 223.123 225.355 --------------- ------------ ------------ ---------Saldo : 234.962,12237.389223.123- 225.355- geänderte Zuordnung; siehe Unterabschnitte 454 und 455. Vermerke Haushaltsplan Budgeteinzelplan Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse der Budgets Budget : 599 Personalbudget Amt -51---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ergebnis der Haushaltsansatz Org. Konto Jahresrechnung Einheit Bezeichnung Beträge in EUR 2004 2005 2006 2007 Zust. Bewirt. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------460 Einrichtungen der Jugendarbeit Vermerke A U S G A B E N 1 460 1 460 4100 4140 Beamtenbezüge 3.646,80 Angestelltenvergütungen 197.622,86 3.528 191.934 3.198 194.686 3.230 F 5100 A 1102 Ü G: K 0093 U: K 0091 F 5100 Ü G: K 0093 U: K 0091 F 5100 Ü G: K 0093 U: K 0091 F 5100 Ü G: K 0093 U: K 0091 196.633 A 1102 1 460 4340 Beiträge zu Versorgungskassen -Angestellte- 11.319,95 14.044 13.990 14.130 A 1102 1 460 4440 Sozialversicherungsbeiträge -Angestellte- 43.903,19 39.664 41.731 42.148 A 1102 --------------- ------------ -----------256.492,80 249.170 253.605 AUSGABEN UA: 464 460 ---------256.141 Einrichtungen der Jugendarbeit Einnahmen: 0,00 0 0 0 Ausgaben : 256.492,80 249.170 253.605 256.141 --------------- ------------ ------------ ----------Saldo : 256.492,80249.170253.605256.141Tageseinrichtungen für Kinder A U S G A B E N 1 464 1 464 1 464 1 464 1 464 4100 4140 4150 4340 4350 Beamtenbezüge Angestelltenvergütungen Arbeiterlöhne Beiträge zu Versorgungskassen -Angestellte- Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeiter- 1 464 4440 Sozialversicherungsbeiträge -Angestellte- 1 464 4450 Sozialversicherungbeiträge -Arbeiter- 118.441,93 3.281.293,87 92.089,42 188.149,25 5.525,40 117.593 3.332.140 92.729 256.505 7.023 115.058 3.491.539 0 230.922 0 116.209 3.526.454 0 233.231 0 F 5100 A 1102 Ü F 5100 A 1102 Ü F 5100 A 1102 Ü F 5100 A 1102 Ü F 5100 A 1102 Ü G: K 0093 U: K 0091 G: K 0093 U: K 0091 G: K 0093 U: K 0091 G: K 0093 U: K 0091 G: K 0093 U: K 0091 749.173,84 725.390 708.253 715.336 F 5100 A 1102 Ü 20.316,69 19.263 0 0 F 5100 A 1102 Ü G: K 0093 U: K 0091 G: K 0093 U: K 0091 Haushaltsplan Budgeteinzelplan Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse der Budgets Budget : 599 Personalbudget Amt -51---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ergebnis der Haushaltsansatz Org. Konto Jahresrechnung Einheit Bezeichnung Beträge in EUR 2004 2005 2006 2007 Zust. Bewirt. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------464 Tageseinrichtungen für Kinder Vermerke A U S G A B E N --------------- ------------ -----------4.454.990,40 4.550.643 4.545.772 AUSGABEN UA: 464 481 ------------4.591.230 Tageseinrichtungen für Kinder Einnahmen: 0,00 0 0 0 Ausgaben : 4.454.990,40 4.550.643 4.545.772 4.591.230 --------------- ------------ ------------ ------------Saldo : 4.454.990,404.550.6434.545.772- 4.591.230Vollzug des Unterhaltsvorschussgesetzes A U S G A B E N 1 481 4100 Beamtenbezüge 60.148,82 58.262 57.031 57.601 F 5100 A 1102 --------------- ------------ -----------60.148,82 58.262 57.031 AUSGABEN UA: 481 -----------57.601 Vollzug des Unterhaltsvorschussgesetzes Einnahmen: 0,00 0 0 0 Ausgaben : 60.148,82 58.262 57.031 57.601 --------------- ------------ ------------ ----------Saldo : 60.148,8258.26257.03157.601- Ü G: K 0093 U: K 0091 Haushaltsplan Budgeteinzelplan Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse der Budgets Budget : 599 Personalbudget Amt -51---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ergebnis der Haushaltsansatz Org. Konto Jahresrechnung Einheit Bezeichnung Beträge in EUR 2004 2005 2006 2007 Zust. Bewirt. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Budget: 599 Personalbudget Amt -51Einnahmen: 0,00 0 0 0 Ausgaben : 5.634.376,84 5.729.805 5.721.495 5.778.710 --------------- ------------ ------------ ----------Saldo : 5.634.376,845.729.8055.721.495- 5.778.710- Vermerke