Beschlussvorlage (Budget 514)

Budgeteinzelplan Haushaltsplan Budgeteinzelplan Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse der Budgets Budget : 514 Jugendarbeit / Mobile --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ergebnis der Haushaltsansatz Org. Vermerke Konto Jahresrechnung Einheit Bezeichnung Beträge in EUR 2004 2005 2006 2007 Zust. Bewirt. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------451 Jugendarbeit (§§ 11, 74 Abs. 6 KJHG) E I N N A H M E N 1 451 2410 Teilnehmerentgelte Freizeit- und Bildungsmaßnahmen EINNAHMEN 1.410,00 625 625 638 --------------- ------------ -----------1.410,00 625 625 ---------638 F 5100 A 5514 U: K 0511 A U S G A B E N 1 451 1 451 1 451 6400 7600 7601 Steuern, Versicherungen Außerschulische Jugendbildung des Jugendamts -außerhalb von EinrichtungenKinder und Jugenderholung des Jugendamts -außerhalb von Einrichtungen- 451 3.297,80 838,00 467 3.030 0 862 3.030 0 --------------- ------------ -----------4.592,90 3.497 3.892 AUSGABEN UA: 457,10 862 3.030 0 --------3.892 Jugendarbeit (§§ 11, 74 Abs. 6 KJHG) Einnahmen: 1.410,00 625 625 638 Ausgaben : 4.592,90 3.497 3.892 3.892 --------------- ------------ ------------ --------Saldo : 3.182,902.8723.2673.254- 2410 Gruppenleiterschulungen 6400 Allgemeine Haftpflichtversicherung, Vermögeneigensschadenversicherung usw. entsprechend Anforderung Fachamt 7600 1 Schulung für 25 Teilnehmer 7601 2006 findet keine Jugendfreizeitmaßnahme statt. F 5100 A 5514 Ü F 5100 A 5514 Ü F 5100 A 5514 Ü G: K 0513 U: K 0511 G: K 0513 U: K 0511 G: K 0513 U: K 0511 Haushaltsplan Budgeteinzelplan Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse der Budgets Budget : 514 Jugendarbeit / Mobile --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ergebnis der Haushaltsansatz Org. Vermerke Konto Jahresrechnung Einheit Bezeichnung Beträge in EUR 2004 2005 2006 2007 Zust. Bewirt. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------452 Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz (§§ 13, 14 KJHG) A U S G A B E N 1 452 7600 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz des Jugendamts -außerhalb von Einrichtungen- 460 452 485 485 --------------- ------------ -----------232,60 485 485 AUSGABEN UA: 232,60 485 F 5100 A 5514 Ü G: K 0513 U: K 0511 --------485 Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz (§§ 13, 14 KJHG) Einnahmen: 0,00 0 0 0 Ausgaben : 232,60 485 485 485 --------------- ------------ ------------ --------Saldo : 232,60485485485Einrichtungen der Jugendarbeit E I N N A H M E N 1 460 1100 1 460 1101 1 460 1500 1 460 1501 1 460 1710 Entgelte Veranstaltungen 9.321,70 9.000 9.000 -Jugendzentrum KöttingenEntgelte Veranstaltungen 3.566,70 2.000 2.000 -MobileSonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen 941,04 500 500 -MobileSonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen 3.167,72 2.000 2.000 -Jugendzentrum KöttingenZuweisungen Landesjugendamt 42.588,00 35.944 36.840 -Jugendzentrum KöttingenZweckbindung --------------- ------------ -----------EINNAHMEN 59.585,16 49.444 50.340 9.000 2.000 500 2.020 36.840 F A F A F A F A F A 5100 5514 5100 5514 5100 5514 5100 5514 5100 5514 U: K 0511 U: K 0511 U: K 0511 U: K 0511 U: K 0511 -------50.360 A U S G A B E N 1 460 1 460 1 460 4160 4161 4162 Dozentenhonorare -Jugendzentrum KöttingenDozentenhonorare -MobileBeschäftigungsentgelte 12.717,75 6.536,50 10.686,90 12.342 9.845 12.142 10.454 9.845 12.142 8.609 9.943 F 5100 A 5514 Ü F 5100 A 5514 Ü 12.263 A 1102 1 460 5002 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen -Unterhaltung / Jugendzentrum- 984,19 906 906 906 F 5100 A 5514 G: K 0513 U: K 0511 G: U: F 5100 G: U: Ü G: U: K 0513 K 0511 Ü K 0513 K 0511 K 0513 K 0511 Haushaltsplan Budgeteinzelplan Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse der Budgets Budget : 514 Jugendarbeit / Mobile --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ergebnis der Haushaltsansatz Org. Vermerke Konto Jahresrechnung Einheit Bezeichnung Beträge in EUR 2004 2005 2006 2007 Zust. Bewirt. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------460 Einrichtungen der Jugendarbeit A U S G A B E N 1 460 1 460 1 460 1 460 1 460 1 460 1 460 1 460 1 460 5003 5200 5202 5300 5390 5400 5500 5700 5701 1 460 6101 1 460 6400 1 460 1 460 1 460 6500 6501 6610 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen -Unterhaltung / MobileGeräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände -JugendzentrumGeräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände -MobileMieten, Pachten Mieten Gebäudealtbestand Bewirtschaftung der Grundstücke Kraftfahrzeugkosten 927,93 4.106,65 1.685,12 6.448,30 82.500,00 15.736,88 4.989,01 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben -Jugendzentrum- 9.636,94 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben -Mobil - 3.326,13 Budgetvortrag Folgejahr -Jugendzentrum / MobileSteuern, Versicherungen 2.000 750 18.538 82.158 20.564 4.626 10.301 4.750 1.541 2.000 750 18.538 82.176 20.564 4.626 10.301 2.700 1.541 2.000 750 18.538 82.176 20.564 4.626 10.301 4.750 0,00 5 5 5 1.612,07 1.619 1.800 1.800 Geschäftsausgaben -Jugendzentrum- 4.105,01 Geschäftsausgaben -Mobile- 4.106,98 Mitgliedsbeiträge 0,00 AUSGABEN 1.541 2.144 3.624 154 2.144 3.624 225 --------------- ------------ -----------170.106,36 188.009 184.341 2.144 3.624 225 --------184.765 F 5100 A 5514 Ü F 5100 A 5514 Ü F 5100 A 5514 Ü F 5100 A 5514 Ü F 5100 A 5514 Ü F 5100 A 5514 Ü F 5100 A 5514 Ü F 5100 A 5514 Ü F 5100 A 5514 Ü F A F A 5100 5514 5100 5514 G: K 0513 U: K 0511 G: K 0513 U: K 0511 G: K 0513 U: K 0511 G: K 0513 U: K 0511 G: K 0513 U: K 0511 G: K 0513 U: K 0511 G: K 0513 U: K 0511 G: K 0513 U: K 0511 G: K 0513 U: K 0511 Ü G: K 0513 U: K 0511 F 5100 A 5514 Ü F 5100 A 5514 Ü F 5100 A 5514 Ü G: K 0513 U: K 0511 G: K 0513 U: K 0511 G: K 0513 U: K 0511 Haushaltsplan Budgeteinzelplan Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse der Budgets Budget : 514 Jugendarbeit / Mobile --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ergebnis der Haushaltsansatz Org. Vermerke Konto Jahresrechnung Einheit Bezeichnung Beträge in EUR 2004 2005 2006 2007 Zust. Bewirt. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------460 Einrichtungen der Jugendarbeit UA: 1100 460 Einrichtungen der Jugendarbeit Einnahmen: 59.585,16 49.444 50.340 50.360 Ausgaben : 170.106,36 188.009 184.341 184.765 --------------- ------------ ------------ ---------Saldo : 110.521,20138.565134.001134.405- Mehreinnahmen bei HHSt. mit dem Vermerk "K 0511" berechtigen zu entsprechenden Mehrausgaben. Wenigerausgaben bei HHSt. mit dem Vermerk "K 0513" berechtigen zu entsprechenden Mehrausgaben -auch bei GRZ 935 (ohne Sondermaßnahmen) im jeweiligen Budget-. Teilnehmerentgelte für Ferienspiele und Kinderprogramm 1101 1501 Kath. Kirchengemeinde Kierdorf für Jugendtreff Kierdorf 1710 Jugendzentrum und Mobile (wie Vorjahr) Festsetzungen 2006 liegen noch nicht vor. 4160 ab dem 2. Halbjahr 2006 entfällt das Honorar für den Betreuten Mittagstisch "13+" 4161 "Internet-Bus" und "Internet-Cafe" Mobile 5200 einschl. Jugendtreff Kierdorf 5300 1.065 3.024 2.611 11.838 5390 Umsetzung des Vermieter-/Mietermodells: Jugendzentrum Köttingen Mobile Waldorfkindergarten im Jugendzentrum Köttingen Räume in der Musikschule Liblar gem. Anforderung EB Immobilien 5400 18.014 EUR EUR EUR EUR EUR 1.400 EUR 750 EUR 400 EUR + 2.000 EUR für Jugendtreff Liblar Kfz-Leasing Mobile Miete Jugendtreff Kierdorf an GWG Rhein-Erft Miete Jugendtreff Bliesheim Miete Jugendtreff Liblar einschl. Nebenkosten Vorjahresansatz für Grundbesitzabgaben; Gebäudeversicherung; Heizung; Schornsteinfeger; Strom; Wasser, Abwasser Reinigung Jugendtreff Kierdorf und JZ Köttingen Betriebskosten für JT Bliesheim (pauschal an Amt -40-) Stromkosten JT Kierdorf (pauschal an -40-) 5700 Ab 2003 werden wieder Mittel für Ferienspiele kalkuliert (bis 2002: Kinderfreizeit) 9.151 EUR im Jugendzentrum 1.150 EUR im Jugendtreff Kierdorf 5701 Vorjahresansatz (+ 2.050 EUR 6400 Allgemeine Haftpflichtversicherung, Vermögeneigensschadenversicherung Freiwillige Unfallversicherung, Elektronikversicherung Filmversicherung entsprechend Anforderung Fachamt 6500 einschl. Jugendtreff Kierdorf für "Danke-Schön-Party" in 2007 (Beschluss des JHA) Haushaltsplan Budgeteinzelplan Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse der Budgets Budget : 514 Jugendarbeit / Mobile ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------460 Einrichtungen der Jugendarbeit 6501 einschl. Jugendtreff Bliesheim und Liblar 6610 160 EUR 65 EUR Bundesverband Jugend und Film e.V. Bundesverband kommunaler Kinos (1/2 Beitrag; andere Hälfte VHS) Haushaltsplan Budgeteinzelplan Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse der Budgets Budget : 514 Jugendarbeit / Mobile --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ergebnis der Haushaltsansatz Org. Vermerke Konto Jahresrechnung Einheit Bezeichnung Beträge in EUR 2004 2005 2006 2007 Zust. Bewirt. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------460 Einrichtungen der Jugendarbeit E I N N A H M E N 2 460 3450 Ersatz Schadensfälle D 17 UA 460 EINNAHMEN 0,00 5 5 5 --------------- ------------ -----------0,00 5 5 -------5 F 5100 A 5514 U: K 0515 A U S G A B E N 2 460 9350 2 460 9351 Erwerb bewegliches Vermögen -JugendzentrumErwerb bewegliches Vermögen -MobileAUSGABEN UA: 460 1.855,72 5.114 1.300 1.300 7.191,96 4.500 0 1.000 --------------- ------------ -----------9.047,68 9.614 1.300 -------2.300 Einrichtungen der Jugendarbeit Einnahmen: 0,00 5 5 5 Ausgaben : 9.047,68 9.614 1.300 2.300 --------------- ------------ ------------ -------Saldo : 9.047,689.6091.2952.295- 9350 vom Fachamt angemeldet / gekürzt auf InvProg 2005: Jugendtreff Kierdorf: 900 EUR Kicker Jugendzentrum Köttingen: 1.250 EUR große Matten für den Sportbereich 1.900 EUR Boulderwand (Kletterwand) 600 Eur strapazierfähige Couch für den Eingangsbereich 600 EUR Videobeamer 5.250 EUR Vorab Ansatz InvProg 2005 - Entscheidung Fachausschuss. 9351 für 2006 kein Bedarf F A F A 5100 5514 5100 5514 Ü U: K 0515 Ü U: K 0515 Haushaltsplan Budgeteinzelplan Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse der Budgets Budget : 514 Jugendarbeit / Mobile --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ergebnis der Haushaltsansatz Org. Vermerke Konto Jahresrechnung Einheit Bezeichnung Beträge in EUR 2004 2005 2006 2007 Zust. Bewirt. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Budget: 514 Jugendarbeit / Mobile Einnahmen: 60.995,16 50.074 50.970 51.003 Ausgaben : 183.979,54 201.605 190.018 191.442 --------------- ------------ ------------ --------Saldo : 122.984,38151.531139.048140.439-