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Beschlussvorlage (Info Liste 2006)

Daten

Kommune
Erftstadt
Größe
113 kB
Datum
26.09.2006
Erstellt
01.01.70, 00:00
Aktualisiert
01.01.70, 00:00

Stichworte

Beschlussvorlage (Info Liste 2006) Beschlussvorlage (Info Liste 2006) Beschlussvorlage (Info Liste 2006) Beschlussvorlage (Info Liste 2006) Beschlussvorlage (Info Liste 2006) Beschlussvorlage (Info Liste 2006) Beschlussvorlage (Info Liste 2006) Beschlussvorlage (Info Liste 2006) Beschlussvorlage (Info Liste 2006) Beschlussvorlage (Info Liste 2006) Beschlussvorlage (Info Liste 2006) Beschlussvorlage (Info Liste 2006) Beschlussvorlage (Info Liste 2006) Beschlussvorlage (Info Liste 2006) Beschlussvorlage (Info Liste 2006) Beschlussvorlage (Info Liste 2006) Beschlussvorlage (Info Liste 2006) Beschlussvorlage (Info Liste 2006) Beschlussvorlage (Info Liste 2006) Beschlussvorlage (Info Liste 2006) Beschlussvorlage (Info Liste 2006) Beschlussvorlage (Info Liste 2006) Beschlussvorlage (Info Liste 2006) Beschlussvorlage (Info Liste 2006) Beschlussvorlage (Info Liste 2006) Beschlussvorlage (Info Liste 2006) Beschlussvorlage (Info Liste 2006) Beschlussvorlage (Info Liste 2006) Beschlussvorlage (Info Liste 2006) Beschlussvorlage (Info Liste 2006) Beschlussvorlage (Info Liste 2006) Beschlussvorlage (Info Liste 2006) Beschlussvorlage (Info Liste 2006)

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HSK 2006/7 - Ansätze mit vorl. Ergebnis 2005 HHST ZUST_ORGEINHEIT RE 2005 vorl. 2006 2007 2008 2009 2010 2011 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- BUDGET: 511 EINNAHME 1.407.1300 Verkaufserlöse 511 237 5 5 5 5 5 5 1.407.1620 511 Kostenerstattungen Veranstaltungen 0 0 1.530 1.530 1.530 1.530 1.530 1.407.1760 Spenden 511 0 0 0 0 0 0 0 1.407.2601 Zwangsgelder 511 3.517 0 0 0 0 0 0 0 5 5 5 5 5 5 178.626 187.850 191.607 195.439 199.348 203.335 207.402 2.619 5 5 5 5 5 5 89.210 64.500 65.790 67.106 68.448 69.817 71.213 9.516 5 5 5 5 5 5 2.407.3450 511 Ersatz Schadensfälle D 17 UA 407 1.481.1610 511 Erstattungen vom Land 1.481.1620 511 Erstattung von anderen Unterhaltsvorschussstellen 1.481.2430 511 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich rechtlich Unterhaltsverpfichtete 1.481.2490 511 Rückzahlungen nach § 5 UVG Summe Einnahme: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------283.725 252.370 258.947 264.095 269.346 274.702 280.165 AUSGABE 1.407.5200 511 Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände 1.407.5300 511 Mieten, Pachten 5.386 14.500 6.600 6.600 6.600 6.600 6.600 3.190 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 Seite 1 von 33 HHST ZUST_ORGEINHEIT RE 2005 vorl. 2006 2007 2008 2009 2010 2011 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.407.5390 511 Mieten Gebäudealtbestand 166.631 185.891 185.891 185.891 185.891 185.891 185.891 1.407.5600 511 Aufwendungen für Bedienstete 3.485 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 1.407.5700 511 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben 2.464 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 0 0 1.454 1.454 1.454 1.454 1.454 0 5 5 5 5 5 5 262 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 473 1.180 1.180 1.180 1.180 1.180 1.180 1.407.6500 511 Geschäftsausgaben 56.514 54.000 51.000 51.000 51.000 51.000 51.000 1.407.6610 511 Mitgliedsbeiträge 981 981 981 981 981 981 981 2.407.9350 511 Erwerb bewegliches Vermögen 881 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 1.458.5600 511 Aufwendungen für Bedienstete 4.866 4.874 4.874 4.874 4.874 4.874 4.874 41.574 30.100 30.702 31.316 31.942 32.581 33.233 2.776 5 5 5 5 5 5 1.407.5701 Veranstaltungen 511 1.407.6100 511 Budgetvortrag Folgejahr 1.407.6300 511 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben 1.407.6301 Veranstaltungen 511 1.407.6400 511 Steuern, Versicherungen 1.481.6710 511 Erstattungen an das Land 1.481.6720 511 Erstattung an andere Unterhaltsvorschussstellen Seite 2 von 33 HHST ZUST_ORGEINHEIT RE 2005 vorl. 2006 2007 2008 2009 2010 2011 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.481.7800 511 Leistungen nach dem UVG 0 0 0 0 0 0 0 1.481.7880 511 Leistungen nach dem UVG 393.781 400.000 400.000 408.000 416.160 424.483 432.973 Summe Ausgabe: Eckwert (-Zuschuss / + Überschuss) --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------683.264 703.536 694.692 703.306 712.092 721.054 730.196 -399.540 -451.166 -435.745 -439.211 -442.746 -446.352 -450.031 Seite 3 von 33 HSK 2006/7 - Ansätze mit vorl. Ergebnis 2005 HHST ZUST_ORGEINHEIT RE 2005 vorl. 2006 2007 2008 2009 2010 2011 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- BUDGET: 512 EINNAHME 1.455.1500 510 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen 0 0 0 0 0 0 0 1.455.1570 511 Ersatz durch Unterhaltspflichtige 0 0 0 0 0 0 0 403.857 300.000 300.000 306.000 312.120 318.362 324.729 1.455.2430 510 Ersatz durch Unterhaltspflichtige -außerhalb von Einrichtungen- 28.970 20.000 20.400 20.808 21.224 21.648 22.081 1.455.2431 510 Erstattung von Pflegegeld aus Vorjahren 50.892 2.000 2.040 2.081 2.123 2.165 2.208 2.200 2.000 2.040 2.081 2.123 2.165 2.208 118.350 110.000 110.000 112.200 114.444 116.733 119.068 1.456.1100 510 Benutzungsentgelte betreutes Wohnen 0 0 0 0 0 0 0 1.456.1500 510 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen 0 0 0 0 0 0 0 2.965 4.860 4.860 4.860 4.860 4.860 4.860 1.455.1620 510 Erstattungen durch andere Träger der Jugendhilfe 1.455.2470 510 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen 1.455.2530 510 Ersatz durch Unterhaltspflichtige -innerhalb von Einrichtungen- 1.466.1100 510 Benutzungsentgelt betreutes Wohnen Summe Einnahme: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------607.234 438.860 439.340 448.030 456.894 465.933 475.154 AUSGABE 1.454.7600 510 Förderung von Kindern in Tagespflege -außerhalb von Einrichtungen- 42.654 54.670 54.670 54.670 54.670 54.670 54.670 Seite 4 von 33 HHST ZUST_ORGEINHEIT RE 2005 vorl. 2006 2007 2008 2009 2010 2011 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.454.7700 510 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen 1.979 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 1.455.5390 510 Mieten Gebäudealtbestand 0 0 0 0 0 0 0 1.455.6100 510 Budgetvortrag Folgejahr 0 5 5 5 5 5 5 3.248 3.249 3.281 3.314 3.347 3.380 3.414 152.344 115.000 100.000 102.000 104.040 106.121 108.243 53.055 51.741 52.258 52.781 53.309 53.842 54.380 276.865 261.300 200.000 204.000 208.080 212.242 216.487 2.909 2.000 2.040 2.081 2.123 2.165 2.208 19.424 20.000 20.000 20.400 20.808 21.224 21.648 6.288 5.000 5.000 5.100 5.202 5.306 5.412 257 299 305 311 317 323 329 1.518.376 1.615.000 1.300.000 1.326.000 1.352.520 1.379.570 1.407.161 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.455.6400 510 Steuern, Versicherungen 1.455.6720 510 Erstattungen an andere Träger der Jugendhilfe 1.455.7170 Zuschüsse 510 1.455.7600 510 Vollzeitpflege -außerhalb von Einrichtungen1.455.7603 510 Soziale Gruppenarbeit -außerhalb von Einrichtungen1.455.7604 510 Sachkosten pädagogischer Familiendienst -außerhalb von Einrichtungen1.455.7605 510 Pflegekinderwesen -außerhalb von Einrichtungen1.455.7606 510 Pädagogisches Handgeld für Sozialarbeit -außerhalb von Einrichtungen1.455.7701 510 Heimerziehung, sonstige betreute Wohnform -innerhalb von Einrichtungen2.455.9351 514 Erwerb bewegliches Vermögen 1.456.5002 510 Unterahltung Grundstücke und bauliche Anlagen -Unterhaltung- Seite 5 von 33 HHST ZUST_ORGEINHEIT RE 2005 vorl. 2006 2007 2008 2009 2010 2011 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.456.5200 510 Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände 1.456.5390 510 Mieten, Pachten 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.456.5400 510 Bewirtschaftung der Grundstücke 0 0 0 0 0 0 0 549 653 653 653 653 653 653 24.316 30.000 30.600 31.212 31.836 32.473 33.122 262.867 400.000 370.000 377.400 384.948 392.647 400.500 0 0 0 0 0 0 0 216.020 222.000 220.000 222.200 224.422 226.666 228.933 0 891 891 891 891 891 891 468 10 10 10 10 10 10 7.731 7.731 7.731 7.731 7.731 7.731 7.731 1.279 3.439 3.439 3.439 3.439 3.439 3.439 0 549 549 549 549 549 549 1.456.6400 510 Steuern, Versicherungen 1.456.7600 510 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche -außerhalb von Einrichtungen1.456.7700 510 Hilfen für junge Volljährige, Inobhutnahme -innerhalb von Einrichtungen1.465.7170 510 Institutionelle Beratung 1.465.7180 510 Institutionelle Beratung 1.466.5002 510 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen -Unterhaltung1.466.5200 510 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände 1.466.5390 510 Mieten, Pachten 1.466.5400 510 Bewirtschaftung der Grundstücke 1.466.6400 510 Steuern, Versicherungen Summe Ausgabe: Eckwert (-Zuschuss / + Überschuss) --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2.590.629 2.795.537 2.373.432 2.416.747 2.460.900 2.505.907 2.551.785 -1.983.395 -2.356.677 -1.934.092 -1.968.717 -2.004.006 -2.039.974 -2.076.631 Seite 6 von 33 HSK 2006/7 - Ansätze mit vorl. Ergebnis 2005 HHST ZUST_ORGEINHEIT RE 2005 vorl. 2006 2007 2008 2009 2010 2011 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- BUDGET: 513 EINNAHME 1.451.1780 514 Rückzahlung von Zuschüssen Summe Einnahme: 3 5 5 5 5 5 5 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3 5 5 5 5 5 5 AUSGABE 1.451.6100 514 Budgetvortrag Folgejahr 0 5 5 5 5 5 5 1.451.7170 Zuschüsse 514 0 0 0 0 0 0 0 1.451.7180 Zuschüsse 514 76.747 73.929 73.929 73.929 73.929 73.929 73.929 1.020 1.840 1.840 1.840 1.840 1.840 1.840 2.451.9871 514 Investitionszuschüsse für die Beschaffung von Jugendpflegematerialien Summe Ausgabe: Eckwert (-Zuschuss / + Überschuss) --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------77.767 75.774 75.774 75.774 75.774 75.774 75.774 -77.764 -75.769 -75.769 -75.769 -75.769 -75.769 -75.769 Seite 7 von 33 HSK 2006/7 - Ansätze mit vorl. Ergebnis 2005 HHST ZUST_ORGEINHEIT RE 2005 vorl. 2006 2007 2008 2009 2010 2011 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- BUDGET: 514 EINNAHME 1.451.1710 514 Zuweisungen Landesjugendamt 1.451.2410 514 Teilnehmerentgelte Freizeit- und Bildungsmaßnahmen 1.451.2411 514 Teilnehmerentgelte Partnerschaften 1.460.1101 514 Entgelte Veranstaltungen -Mobile1.460.1500 514 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen -Mobile1.460.1501 514 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen -Jugendzentrum Köttingen1.460.1710 514 Zuweisungen Landesjugendamt -Jugendzentrum KöttingenZweckbindung 1.460.1711 514 Zuweisungen Landesjugendamt -MobileZweckbindung 1.460.1780 514 Spenden 2.460.3610 514 Landeszuweisung Summe Einnahme: 0 0 0 0 0 0 1.040 625 638 651 664 677 691 0 0 0 0 0 0 0 10.577 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000 2.053 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 331 500 500 500 500 500 500 1.882 2.000 2.020 2.040 2.060 2.081 2.102 42.745 36.840 36.840 36.840 36.840 36.840 36.840 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 5 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 Zweckbindung 1.460.1100 514 Entgelte Veranstaltungen -Jugendzentrum Köttingen- 2.460.3450 514 Ersatz Schadensfälle 0 Zweckbindung D 17 UA 460 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------58.628 50.970 51.003 51.036 51.069 51.103 51.138 Seite 8 von 33 HHST ZUST_ORGEINHEIT RE 2005 vorl. 2006 2007 2008 2009 2010 2011 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- AUSGABE 1.451.6400 514 Steuern, Versicherungen 862 862 862 862 862 862 862 1.451.7600 514 3.933 Außerschulische Jugendbildung des Jugendamts -außerhalb von Einrichtungen1.451.7601 514 0 Kinder und Jugenderholung des Jugendamts -außerhalb von Einrichtungen1.451.7602 514 0 Deutsche und internationale Jugendbegegnungen des Jugendamts 1.452.7600 514 144 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz des Jugendamts außerhalb von Einrichtungen1.460.4160 514 11.986 Dozentenhonorare -Jugendzentrum Köttingen- 3.030 3.030 3.030 3.030 3.030 3.030 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 485 485 485 485 485 485 10.454 8.609 8.695 8.782 8.870 8.959 1.460.4161 514 Dozentenhonorare -Mobile- 11.085 9.845 9.943 10.042 10.142 10.243 10.345 1.460.4162 102 Beschäftigungsentgelte 11.502 12.142 12.263 12.386 12.510 12.635 12.761 189 906 906 906 906 906 906 99 1.541 1.541 1.541 1.541 1.541 1.541 6.755 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.021 750 750 750 750 750 750 16.227 18.538 18.538 18.538 18.538 18.538 18.538 82.158 82.176 82.176 82.176 82.176 82.176 82.176 1.460.5002 514 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen -Unterhaltung / Jugendzentrum1.460.5003 514 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen -Unterhaltung / Mobile1.460.5200 514 Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände -Jugendzentrum1.460.5202 514 Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände -Mobile1.460.5300 514 Mieten, Pachten 1.460.5390 514 Mieten Gebäudealtbestand Seite 9 von 33 HHST ZUST_ORGEINHEIT RE 2005 vorl. 2006 2007 2008 2009 2010 2011 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.460.5400 514 Bewirtschaftung der Grundstücke 16.401 20.564 20.564 20.564 20.564 20.564 20.564 4.522 4.626 4.626 4.626 4.626 4.626 4.626 0 10.301 10.301 10.301 10.301 10.301 10.301 1.400 2.700 4.750 2.700 4.750 2.700 4.750 0 5 5 5 5 5 5 11.315 0 0 0 0 0 0 1.460.6301 514 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben -Mobile- 3.839 0 0 0 0 0 0 1.460.6400 514 Steuern, Versicherungen 1.682 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.460.6500 514 Geschäftsausgaben -Jugendzentrum- 3.777 2.144 2.144 2.144 2.144 2.144 2.144 1.460.6501 514 Geschäftsausgaben -Mobile- 4.411 3.624 3.624 3.624 3.624 3.624 3.624 225 225 225 225 225 225 225 2.460.9350 514 Erwerb bewegliches Vermögen -Jugendzentrum- 3.548 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300 2.460.9351 514 Erwerb bewegliches Vermögen -Mobile- 3.771 0 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.460.5500 514 Kraftfahrzeugkosten 1.460.5700 514 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben -Jugendzentrum1.460.5701 514 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben -Mobil 1.460.6101 514 Budgetvortrag Folgejahr -Jugendzentrum / Mobile1.460.6300 514 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben -Jugendzentrum- 1.460.6610 514 Mitgliedsbeiträge Summe Ausgabe: Eckwert (-Zuschuss / + Überschuss) --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------201.851 190.018 191.442 189.700 192.061 190.325 192.692 -143.224 -139.048 -140.439 -138.664 -140.992 -139.222 -141.554 Seite 10 von 33 HSK 2006/7 - Ansätze mit vorl. Ergebnis 2005 HHST ZUST_ORGEINHEIT RE 2005 vorl. 2006 2007 2008 2009 2010 2011 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- BUDGET: 551 EINNAHME 1.464.1100 Elternbeiträge 512 1.370.228 1.370.000 1.383.700 1.411.374 1.439.601 1.468.393 1.497.761 0 5 5 5 5 5 5 22.116 20.100 20.100 20.100 20.100 20.100 20.100 24.000 28.000 28.280 28.563 28.849 29.137 29.428 228.287 418.000 422.180 426.402 430.666 434.973 439.323 2.212.848 2.290.000 2.347.250 2.405.931 2.466.079 2.527.731 2.590.924 0 0 0 0 0 0 0 4.090 4.090 4.090 4.090 4.090 4.090 4.090 1.464.2801 512 Entnahme aus Rücklagen 0 0 0 0 0 0 0 2.464.3450 512 Ersatz Schadensfälle -Kindergartenverwaltung- 0 0 0 0 0 0 0 1.464.1500 512 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Kindergartenverwaltung1.464.1572 512 Erstattung Verpflegungskosten 1.464.1620 512 Erstattung Fahrtkosten integrierte Gruppe 1.464.1622 512 Erstattung Mehraufwand integrierte Gruppe 1.464.1710 512 Betriebskostenzuschüsse Kindertageseinrichtungen 1.464.1711 512 Rückzahlung Zuschüsse 1.464.1712 512 Landeszuweisung Summe Einnahme: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3.861.569 4.130.195 4.205.605 4.296.465 4.389.390 4.484.429 4.581.631 AUSGABE 1.464.4160 102 Beschäftigungsentgelte Mittwoch, 8. März 2006 3.970 6.584 6.650 6.717 6.784 6.852 6.921 SEITE 136 VON 191 Seite 11 von 33 HHST ZUST_ORGEINHEIT RE 2005 vorl. 2006 2007 2008 2009 2010 2011 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.464.4161 512 Dozentenhonorare 32.259 39.000 39.390 39.784 40.182 40.584 40.990 8.377 52.000 52.520 53.045 53.575 54.111 54.652 0 0 0 0 0 0 0 1.464.6300 512 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben 50.383 0 0 0 0 0 0 1.464.6400 512 Steuern, Versicherungen 37.851 50.144 50.645 51.151 51.663 52.180 52.702 1.464.6750 512 Erstattung Personalkosten Eigenbetrieb Immobilien 20.000 25.000 25.250 25.503 25.758 26.016 26.276 1.464.6800 Abschreibungen 80.866 75.175 75.175 75.175 75.175 75.175 75.175 18.273 20.545 20.545 20.545 20.545 20.545 20.545 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.462.165 2.539.000 2.564.390 2.590.034 2.615.934 2.642.093 2.668.514 0 0 0 0 0 0 0 1.464.5700 512 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben 1.464.6100 512 Budgetvortrag Folgejahr 512 1.464.6850 512 Verzinsung Anlagekapital 1.464.7170 Zuschüsse 512 1.464.7171 512 Rückzahlung Landeszuweisung 1.464.7180 Zuschüsse 512 2.464.9350 512 Erwerb bewegliches Vermögen -Kindergartenverwaltung- Summe Ausgabe: Eckwert (-Zuschuss / + Überschuss) --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2.714.144 2.807.448 2.834.565 2.861.954 2.889.616 2.917.556 2.945.775 1.147.425 1.322.747 1.371.040 1.434.511 1.499.774 1.566.873 1.635.856 Seite 12 von 33 HSK 2006/7 - Ansätze mit vorl. Ergebnis 2005 HHST ZUST_ORGEINHEIT RE 2005 vorl. 2006 2007 2008 2009 2010 2011 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- BUDGET: 552 EINNAHME 1.464.1502 512 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen -Kindergärten2.464.3452 512 Ersatz Schadensfälle -Kindergärten- Summe Einnahme: 50 5 5 5 5 5 5 0 5 5 5 5 5 5 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------50 10 10 10 10 10 10 AUSGABE 1.464.5202 512 Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände -Kindergärten1.464.5452 512 Reinigung -Kindergärten- 3.806 21.197 21.409 21.623 21.839 22.057 22.278 636 12.346 12.469 12.594 12.720 12.847 12.975 51 9.338 9.431 9.525 9.620 9.716 9.813 1.464.5702 512 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben -Kindergärten- 0 41.291 41.704 42.121 42.542 42.967 43.397 1.464.6102 512 Budgetvortrag Folgejahr -Kindergärten- 0 5 5 5 5 5 5 1.464.6302 512 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben -Kindergärten- 3.732 0 0 0 0 0 0 1.464.6502 512 Geschäftsausgaben -Kindergärten- 1.135 20.343 11.254 11.367 11.481 11.596 11.712 19.777 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 1.464.5602 512 Aufwendungen für Bedienstete -Kindergärten- 2.464.9362 512 Erwerb bewegliches Vermögen -Kindergärten- Summe Ausgabe: Eckwert (-Zuschuss / + Überschuss) --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------29.136 154.520 146.272 147.235 148.207 149.188 150.180 -29.086 -154.510 -146.262 -147.225 -148.197 -149.178 -150.170 Seite 13 von 33 HSK 2006/7 - Ansätze mit vorl. Ergebnis 2005 HHST ZUST_ORGEINHEIT RE 2005 vorl. 2006 2007 2008 2009 2010 2011 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- BUDGET: 553 EINNAHME 1.464.1503 512 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen -Bliesheim2.464.3453 512 Ersatz Schadensfälle -Bliesheim- Summe Einnahme: 270 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------270 0 0 0 0 0 0 AUSGABE 1.464.5203 512 Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände -Bliesheim1.464.5453 512 Reinigung -Bliesheim- 384 0 0 0 0 0 0 297 0 0 0 0 0 0 40 0 0 0 0 0 0 1.464.5703 512 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben -Bliesheim- 0 0 0 0 0 0 0 1.464.6103 512 Budgetvortrag Folgejahr -Bliesheim- 0 0 0 0 0 0 0 1.464.6303 512 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben -Bliesheim- 1.888 0 0 0 0 0 0 1.464.6503 512 Geschäftsausgaben -Bliesheim- 1.079 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.464.5603 512 Aufwendungen für Bedienstete -Bliesheim- 2.464.9363 512 Erwerb bewegliches Vermögen -Bliesheim- Summe Ausgabe: Eckwert (-Zuschuss / + Überschuss) --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3.688 0 0 0 0 0 0 -3.418 0 0 0 0 0 0 Seite 14 von 33 HSK 2006/7 - Ansätze mit vorl. Ergebnis 2005 HHST ZUST_ORGEINHEIT RE 2005 vorl. 2006 2007 2008 2009 2010 2011 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- BUDGET: 554 EINNAHME 1.464.1504 512 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen -Borr2.464.3454 512 Ersatz Schadensfälle -Borr- Summe Einnahme: 170 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------170 0 0 0 0 0 0 AUSGABE 1.464.5204 512 Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände -Borr1.464.5454 512 Reinigung -Borr- 299 0 0 0 0 0 0 302 0 0 0 0 0 0 1.464.5604 512 Aufwendungen für Bedienstete -Borr- 299 0 0 0 0 0 0 1.464.5704 512 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben -Borr- 0 0 0 0 0 0 0 1.464.6104 512 Budgetvortrag Folgejahr -Borr- 0 0 0 0 0 0 0 1.464.6304 512 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben -Borr- 2.169 0 0 0 0 0 0 1.464.6504 512 Geschäftsausgaben -Borr- 1.010 0 0 0 0 0 0 476 0 0 0 0 0 0 2.464.9364 512 Erwerb bewegliches Vermögen -Borr- Summe Ausgabe: Eckwert (-Zuschuss / + Überschuss) --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4.555 0 0 0 0 0 0 -4.385 0 0 0 0 0 0 Seite 15 von 33 HSK 2006/7 - Ansätze mit vorl. Ergebnis 2005 BUDGET: 555 EINNAHME 1.464.1505 512 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen -Dirmerzheim2.464.3455 512 Ersatz Schadensfälle -Dirmerzheim- Summe Einnahme: 775 0 0 0 0 0 0 2.605 0 0 0 0 0 0 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3.381 0 0 0 0 0 0 AUSGABE 1.464.5205 512 Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände -Dirmerzheim1.464.5455 512 Reinigung -Dirmerzheim- 2.083 0 0 0 0 0 0 424 0 0 0 0 0 0 476 0 0 0 0 0 0 1.464.5705 512 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben -Dirmerzheim- 0 0 0 0 0 0 0 1.464.6105 512 Budgetvortrag Folgejahr -Dirmerzheim- 0 0 0 0 0 0 0 2.055 0 0 0 0 0 0 851 0 0 0 0 0 0 3.388 0 0 0 0 0 0 1.464.5605 512 Aufwendungen für Bedienstete -Dirmerzheim- 1.464.6305 512 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben -Dirmerzheim1.464.6505 512 Geschäftsausgaben -Dirmerzheim2.464.9365 512 Erwerb bewegliches Vermögen -Dirmerzheim- Summe Ausgabe: Eckwert (-Zuschuss / + Überschuss) --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------9.278 0 0 0 0 0 0 -5.897 0 0 0 0 0 0 Seite 16 von 33 HSK 2006/7 - Ansätze mit vorl. Ergebnis 2005 HHST ZUST_ORGEINHEIT RE 2005 vorl. 2006 2007 2008 2009 2010 2011 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- BUDGET: 556 EINNAHME 1.464.1506 512 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen -Friesheim2.464.3456 512 Ersatz Schadensfälle -Friesheim- Summe Einnahme: 283 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------283 0 0 0 0 0 0 AUSGABE 1.464.5206 512 Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände -Friesheim1.464.5456 512 Reinigung -Friesheim- 2.507 0 0 0 0 0 0 578 0 0 0 0 0 0 756 0 0 0 0 0 0 1.464.5706 512 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben -Friesheim- 0 0 0 0 0 0 0 1.464.6106 512 Budgetvortrag Folgejahr -Friesheim- 0 0 0 0 0 0 0 1.464.6306 512 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben -Friesheim- 5.058 0 0 0 0 0 0 1.464.6506 512 Geschäftsausgaben -Friesheim- 1.778 0 0 0 0 0 0 972 0 0 0 0 0 0 1.464.5606 512 Aufwendungen für Bedienstete -Friesheim- 2.464.9366 512 Erwerb bewegliches Vermögen -Friesheim- Summe Ausgabe: Eckwert (-Zuschuss / + Überschuss) --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11.650 0 0 0 0 0 0 -11.367 0 0 0 0 0 0 Seite 17 von 33 HSK 2006/7 - Ansätze mit vorl. Ergebnis 2005 HHST ZUST_ORGEINHEIT RE 2005 vorl. 2006 2007 2008 2009 2010 2011 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- BUDGET: 557 EINNAHME 1.464.1507 512 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen -Gymnich- 0 0 0 0 0 0 0 2.464.3457 512 Ersatz Schadensfälle -Gymnich- 0 0 0 0 0 0 0 Summe Einnahme: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0 0 0 0 0 0 0 AUSGABE 1.464.5207 512 Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände -Gymnich1.464.5457 512 Reinigung -Gymnich- 936 0 0 0 0 0 0 425 0 0 0 0 0 0 1.161 0 0 0 0 0 0 1.464.5707 512 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben -Gymnich- 0 0 0 0 0 0 0 1.464.6107 512 Budgetvortrag Folgejahr -Gymnich- 0 0 0 0 0 0 0 1.464.6307 512 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben -Gymnich- 2.018 0 0 0 0 0 0 1.464.6507 512 Geschäftsausgaben -Gymnich- 2.028 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.464.5607 512 Aufwendungen für Bedienstete -Gymnich- 2.464.9367 512 Erwerb bewegliches Vermögen -Gymnich- Summe Ausgabe: Eckwert (-Zuschuss / + Überschuss) --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6.568 0 0 0 0 0 0 -6.568 0 0 0 0 0 0 Seite 18 von 33 HSK 2006/7 - Ansätze mit vorl. Ergebnis 2005 HHST ZUST_ORGEINHEIT RE 2005 vorl. 2006 2007 2008 2009 2010 2011 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- BUDGET: 558 EINNAHME 1.464.1508 512 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen -Herrig2.464.3458 512 Ersatz Schadensfälle -Herrig- Summe Einnahme: 950 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------950 0 0 0 0 0 0 AUSGABE 1.464.5208 512 Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände -Herrig1.464.5458 512 Reinigung -Herrig- 1.258 0 0 0 0 0 0 186 0 0 0 0 0 0 400 0 0 0 0 0 0 1.464.5708 512 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben -Herrig- 0 0 0 0 0 0 0 1.464.6108 512 Budgetvortrag Folgejahr -Herrig- 0 0 0 0 0 0 0 1.464.6308 512 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben -Herrig- 3.909 0 0 0 0 0 0 1.464.6508 512 Geschäftsausgaben -Herrig- 1.906 0 0 0 0 0 0 -24 0 0 0 0 0 0 1.464.5608 512 Aufwendungen für Bedienstete -Herrig- 2.464.9368 512 Erwerb bewegliches Vermögen -Herrig- Summe Ausgabe: Eckwert (-Zuschuss / + Überschuss) --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7.635 0 0 0 0 0 0 -6.685 0 0 0 0 0 0 Seite 19 von 33 HSK 2006/7 - Ansätze mit vorl. Ergebnis 2005 HHST ZUST_ORGEINHEIT RE 2005 vorl. 2006 2007 2008 2009 2010 2011 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- BUDGET: 561 EINNAHME 1.464.1511 512 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen -Köttingen- 0 0 0 0 0 0 0 2.464.3461 512 Ersatz Schadensfälle -Köttingen- 0 0 0 0 0 0 0 Summe Einnahme: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0 0 0 0 0 0 0 AUSGABE 1.464.5211 512 Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände -Köttingen1.464.5461 512 Reinigung -Köttingen- 2.644 0 0 0 0 0 0 909 0 0 0 0 0 0 1.464.5611 512 Aufwendungen für Bedienstete -Köttingen- 1.122 0 0 0 0 0 0 1.464.5711 512 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben -Köttingen- 0 0 0 0 0 0 0 1.464.6111 512 Budgetvortrag Folgejahr -Köttingen- 0 0 0 0 0 0 0 1.464.6311 512 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben -Köttingen- 2.221 0 0 0 0 0 0 1.464.6511 512 Geschäftsausgaben -Köttingen- 1.555 0 0 0 0 0 0 995 0 0 0 0 0 0 2.464.9371 512 Erwerb bewegliches Vermögen -Köttingen- Summe Ausgabe: Eckwert (-Zuschuss / + Überschuss) --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------9.447 0 0 0 0 0 0 -9.447 0 0 0 0 0 0 Seite 20 von 33 HSK 2006/7 - Ansätze mit vorl. Ergebnis 2005 HHST ZUST_ORGEINHEIT RE 2005 vorl. 2006 2007 2008 2009 2010 2011 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- BUDGET: 562 EINNAHME 1.464.1512 512 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen -Lechenich-Nord- 894 0 0 0 0 0 0 2.464.3462 512 Ersatz Schadensfälle -Lechenich-Nord- 832 0 0 0 0 0 0 Summe Einnahme: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.726 0 0 0 0 0 0 AUSGABE 1.464.5212 512 Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände -Lechenich-Nord1.464.5462 512 Reinigung -Lechenich-Nord- 2.306 0 0 0 0 0 0 667 0 0 0 0 0 0 247 0 0 0 0 0 0 1.464.5712 512 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben -Lechenich-Nord- 0 0 0 0 0 0 0 1.464.6112 512 Budgetvortrag Folgejahr -Lechenich-Nord- 0 0 0 0 0 0 0 1.464.6312 512 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben -Lechenich-Nord- 3.426 0 0 0 0 0 0 1.464.6512 512 Geschäftsausgaben -Lechenich-Nord- 1.742 0 0 0 0 0 0 2.464.9372 512 Erwerb bewegliches Vermögen -Lechenich-Nord- 3.621 0 0 0 0 0 0 1.464.5612 512 Aufwendungen für Bedienstete -Lechenich-Nord- Summe Ausgabe: Eckwert (-Zuschuss / + Überschuss) --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------12.010 0 0 0 0 0 0 -10.284 0 0 0 0 0 0 Seite 21 von 33 HSK 2006/7 - Ansätze mit vorl. Ergebnis 2005 HHST ZUST_ORGEINHEIT RE 2005 vorl. 2006 2007 2008 2009 2010 2011 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- BUDGET: 563 EINNAHME 1.464.1513 512 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen -Lechenich-Süd2.464.3463 512 Ersatz Schadensfälle -Lechenich-Süd- Summe Einnahme: 220 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------220 0 0 0 0 0 0 AUSGABE 1.464.5213 512 Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände -Lechenich-Süd1.464.5463 512 Reinigung -Lechenich-Süd- 2.084 0 0 0 0 0 0 590 0 0 0 0 0 0 1.464.5613 512 Aufwendungen für Bedienstete -Lechenich-Süd- 2.327 0 0 0 0 0 0 1.464.5713 512 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben -Lechenich-Süd- 0 0 0 0 0 0 0 1.464.6113 512 Budgetvortrag Folgejahr -Lechenich-Süd- 0 0 0 0 0 0 0 1.464.6313 512 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben -Lechenich-Süd- 3.722 0 0 0 0 0 0 1.464.6513 512 Geschäftsausgaben -Lechenich-Süd- 1.546 0 0 0 0 0 0 2.464.9373 512 Erwerb bewegliches Vermögen -Lechenich-Süd- 2.988 0 0 0 0 0 0 Summe Ausgabe: Eckwert (-Zuschuss / + Überschuss) --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------13.257 0 0 0 0 0 0 -13.037 0 0 0 0 0 0 Seite 22 von 33 HSK 2006/7 - Ansätze mit vorl. Ergebnis 2005 HHST ZUST_ORGEINHEIT RE 2005 vorl. 2006 2007 2008 2009 2010 2011 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- BUDGET: 564 EINNAHME 1.464.1514 512 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen -Liblar-Süd II2.464.3464 512 Ersatz Schadensfälle -Liblar II- Summe Einnahme: 540 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------540 0 0 0 0 0 0 AUSGABE 1.464.5214 512 Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände -Liblar-Süd II1.464.5464 512 Reinigung -Liblar-Süd II- 1.577 0 0 0 0 0 0 1.055 0 0 0 0 0 0 1.464.5614 512 Aufwendungen für Bedienstete -Liblar-Süd II- 1.982 0 0 0 0 0 0 1.464.5714 512 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben -Liblar-Süd II- 0 0 0 0 0 0 0 1.464.6114 512 Budgetvortrag Folgejahr -Liblar-Süd II- 0 0 0 0 0 0 0 1.464.6314 512 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben -Liblar-Süd II- 5.330 0 0 0 0 0 0 1.464.6514 512 Geschäftsausgaben -Liblar-Süd II- 2.200 0 0 0 0 0 0 2.464.9374 512 Erwerb bewegliches Vermögen -Liblar II- 1.274 0 0 0 0 0 0 Summe Ausgabe: Eckwert (-Zuschuss / + Überschuss) --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------13.419 0 0 0 0 0 0 -12.879 0 0 0 0 0 0 Seite 23 von 33 HSK 2006/7 - Ansätze mit vorl. Ergebnis 2005 HHST ZUST_ORGEINHEIT RE 2005 vorl. 2006 2007 2008 2009 2010 2011 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- BUDGET: 565 EINNAHME 1.464.1515 512 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen -Liblar-Süd III2.464.3465 512 Ersatz Schadensfälle -Liblar III- Summe Einnahme: 1.019 0 0 0 0 0 0 229 0 0 0 0 0 0 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.248 0 0 0 0 0 0 AUSGABE 1.464.5215 512 Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände -Liblar-Süd III1.464.5465 512 Reinigung -Liblar-Süd III- 2.613 0 0 0 0 0 0 678 0 0 0 0 0 0 1.464.5615 512 Aufwendungen für Bedienstete -Libar-Süd III- 1.117 0 0 0 0 0 0 1.464.5715 512 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben -Liblar-Süd III- 0 0 0 0 0 0 0 1.464.6115 512 Budgetvortrag Folgejahr -Liblar-Süd III- 0 0 0 0 0 0 0 1.464.6315 512 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben -Liblar-Süd III- 2.957 0 0 0 0 0 0 1.464.6515 512 Geschäftsausgaben -Liblar-Süd III- 1.097 0 0 0 0 0 0 2.464.9375 512 Erwerb bewegliches Vermögen -Liblar III- 2.364 0 0 0 0 0 0 Summe Ausgabe: Eckwert (-Zuschuss / + Überschuss) --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10.826 0 0 0 0 0 0 -9.578 0 0 0 0 0 0 Seite 24 von 33 HSK 2006/7 - Ansätze mit vorl. Ergebnis 2005 HHST ZUST_ORGEINHEIT RE 2005 vorl. 2006 2007 2008 2009 2010 2011 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- BUDGET: 566 EINNAHME 1.464.1516 512 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Friesheim/Notgruppe2.464.3466 512 Ersatz Schadenfälle -Freisheim/Notgruppe- Summe Einnahme: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0 0 0 0 0 0 0 AUSGABE 1.464.5216 512 Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände -Friesheim / Notgruppe1.464.5466 512 Reinigung -Friesheim / Notgruppe- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.464.5616 512 Aufwendungen für Bedienstete -Friesheim/Notgruppe- 0 0 0 0 0 0 0 1.464.6116 512 Budgetvortrag Folgejahr -Friesheim / Notgruppe- 0 0 0 0 0 0 0 1.464.6316 512 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben -Friesheim / Notgruppe1.464.6516 512 Geschäftsausgaben -Friesheim / Notgruppe- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.464.9376 512 Erwerb bewegliches Vermögen -Freisheim/Notgruppe- 0 0 0 0 0 0 0 Summe Ausgabe: Eckwert (-Zuschuss / + Überschuss) --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Seite 25 von 33 HSK 2006/7 - Ansätze mit vorl. Ergebnis 2005 HHST ZUST_ORGEINHEIT RE 2005 vorl. 2006 2007 2008 2009 2010 2011 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- BUDGET: 567 EINNAHME 1.464.1517 512 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen -Liblar IV- 0 0 0 0 0 0 0 2.464.3467 512 Ersatz Schadensfälle -Liblar IV- 0 0 0 0 0 0 0 Summe Einnahme: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0 0 0 0 0 0 0 AUSGABE 1.464.5217 512 Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände -Liblar IV1.464.5467 512 Reinigung -Liblar IV- 240 0 0 0 0 0 0 106 0 0 0 0 0 0 1.464.5617 512 Aufwendungen für Bedienstete -Liblar IV- 453 0 0 0 0 0 0 1.464.5717 512 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben -Liblar IV- 0 0 0 0 0 0 0 1.464.6117 512 Budgetvortrag Folgejahr -Liblar IV- 0 0 0 0 0 0 0 1.819 0 0 0 0 0 0 800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.464.6317 512 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben -Liblar IV1.464.6517 512 Geschäftsausgaben -Liblar IV2.464.9377 512 Erwerb bewegliches Vermögen -Liblar IV- Summe Ausgabe: Eckwert (-Zuschuss / + Überschuss) --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3.417 0 0 0 0 0 0 -3.417 0 0 0 0 0 0 Seite 26 von 33 HSK 2006/7 - Ansätze mit vorl. Ergebnis 2005 HHST ZUST_ORGEINHEIT RE 2005 vorl. 2006 2007 2008 2009 2010 2011 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- BUDGET: 581 EINNAHME 1.464.1520 512 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen 1.464.1570 512 Rückzahlung von Bewirtschaftungskosten Summe Einnahme: 794 5 5 5 5 5 5 3.103 3.000 3.030 3.060 3.091 3.122 3.153 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3.896 3.005 3.035 3.065 3.096 3.127 3.158 AUSGABE 1.464.5002 512 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen -Unterhaltung / Kindergärten1.464.5003 512 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen -Unterhaltung / Bliesheim1.464.5004 512 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen -Unterhaltung / Borr1.464.5005 512 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen -Unterhaltung / Dirmerzheim1.464.5006 512 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen -Unterhaltung / Friesheim1.464.5007 512 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen -Unterhaltung / Gymnich1.464.5008 512 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen -Unterhaltung / Herrig1.464.5011 512 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen -Unterhaltung / Köttingen1.464.5012 512 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen -Unterhaltung / Lechenich-Nord- 8.834 66.810 67.478 68.153 68.835 69.523 70.218 2.956 0 0 0 0 0 0 559 0 0 0 0 0 0 3.899 0 0 0 0 0 0 5.785 0 0 0 0 0 0 7.259 0 0 0 0 0 0 1.687 0 0 0 0 0 0 3.657 0 0 0 0 0 0 7.828 0 0 0 0 0 0 Seite 27 von 33 HHST ZUST_ORGEINHEIT RE 2005 vorl. 2006 2007 2008 2009 2010 2011 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.464.5013 512 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen -Unterhaltung / Lechenich-Süd1.464.5014 512 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen -Unterhaltung / Liblar-Süd II1.464.5015 512 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen -Unterhaltung / Liblar-Süd III1.464.5016 512 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen -Unterahltung / Friesheim / Notgruppe1.464.5017 512 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen -Unterhaltung / Liblar IV1.464.5303 512 Mieten, Pachten -Bliesheim- 5.641 0 0 0 0 0 0 5.338 0 0 0 0 0 0 8.031 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 992 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.464.5304 512 Mieten, Pachten -Borr- 17.169 17.173 17.173 17.173 17.173 17.173 17.173 1.464.5306 512 Mieten, Pachten -Friesheim- 62.306 62.500 62.500 62.500 62.500 62.500 62.500 1.464.5307 512 Mieten, Pachten -Gymnich- 13.045 13.046 13.046 13.046 13.046 13.046 13.046 1.464.5308 512 Mieten, Pachten -Herrig- 10.409 10.409 10.409 10.409 10.409 10.409 10.409 1.464.5317 512 Mieten, Pachten -Liblar IV- 38.408 22.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 834.507 865.381 865.381 865.381 865.381 865.381 865.381 12.024 148.000 149.480 150.975 152.485 154.010 155.550 1.464.5318 512 Mieten, Pachten -Gymnich II1.464.5390 512 Mieten Gebäudealtbestand 1.464.5402 512 Bewirtschaftung der Grundstücke -Kindergärten- Seite 28 von 33 HHST ZUST_ORGEINHEIT RE 2005 vorl. 2006 2007 2008 2009 2010 2011 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.464.5403 512 Bewirtschaftung der Grundstücke -Bliesheim- 5.668 0 0 0 0 0 0 1.464.5404 512 Bewirtschaftung der Grundstücke -Borr- 5.169 0 0 0 0 0 0 1.464.5405 512 Bewirtschaftung der Grundstücke -Dirmerzheim- 15.782 0 0 0 0 0 0 1.464.5406 512 Bewirtschaftung der Grundstücke -Friesheim- 13.776 0 0 0 0 0 0 1.464.5407 512 Bewirtschaftung der Grundstücke -Gymnich- 7.269 0 0 0 0 0 0 1.464.5408 512 Bewirtschaftung der Grundstücke -Herrig- 8.638 0 0 0 0 0 0 1.464.5411 512 Bewirtschaftung der Grundstücke -Köttingen- 10.664 0 0 0 0 0 0 1.464.5412 512 Bewirtschaftung der Grundstücke -Lechenich-Nord- 17.000 0 0 0 0 0 0 1.464.5413 512 Bewirtschaftung der Grundstücke -Lechenich-Süd- 12.816 0 0 0 0 0 0 1.464.5414 512 Bewirtschaftung der Grundstücke -Liblar-Süd II- 14.101 0 0 0 0 0 0 1.464.5415 512 Bewirtschaftung der Grundstücke -Liblar-Süd III- 9.991 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.798 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.464.5416 512 Bewirtschaftung der Grundstücke -Friesheim / Notgruppe1.464.5417 512 Bewirtschaftung der Grundstücke -Liblar IV1.464.5418 512 Bewirtschaftung der Grundstücke -Gymnich II- Summe Ausgabe: Eckwert (-Zuschuss / + Überschuss) --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.174.005 1.205.819 1.185.467 1.187.637 1.189.829 1.192.042 1.194.277 -1.170.108 -1.202.814 -1.182.432 -1.184.572 -1.186.733 -1.188.915 -1.191.119 Seite 29 von 33 HSK 2006/7 - Ansätze mit vorl. Ergebnis 2005 HHST ZUST_ORGEINHEIT RE 2005 vorl. 2006 2007 2008 2009 2010 2011 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- BUDGET: 599 AUSGABE 1.407.4100 Beamtenbezüge 102 21.785 20.728 20.935 21.144 21.355 21.569 21.785 135.929 142.407 143.831 145.269 146.722 148.189 149.671 0 0 0 0 0 0 0 9.733 10.064 10.165 10.267 10.370 10.474 10.579 1.407.4440 102 Sozialversicherungsbeiträge -Angestellte- 26.464 29.596 29.892 30.191 30.493 30.798 31.106 1.451.4100 Beamtenbezüge 10.258 9.137 9.228 9.320 9.413 9.507 9.602 59.606 62.275 62.898 63.527 64.162 64.804 65.452 0 0 0 0 0 0 0 4.353 4.445 4.489 4.534 4.579 4.625 4.671 11.852 13.118 13.249 13.381 13.515 13.650 13.787 0 0 0 0 0 0 0 7.828 8.211 8.293 8.376 8.460 8.545 8.630 0 0 0 0 0 0 0 1.407.4140 102 Angestelltenvergütungen 1.407.4300 102 Beiträge zu Versorgungskassen -Beamte1.407.4340 102 Beiträge zu Versorgungskassen -Angestellte- 102 1.451.4140 102 Angestelltenvergütungen 1.451.4300 102 Beiträge zu Versorgungskassen -Beamte1.451.4340 102 Beiträge zu Versorgungskassen -Angestellte1.451.4440 102 Sozialversicherungsbeiträge -Angestellte1.452.4100 Beamtenbezüge 102 1.452.4140 102 Angestelltenvergütungen 1.452.4300 102 Beiträge zu Versorgungskassen -Beamte- Seite 30 von 33 HHST ZUST_ORGEINHEIT RE 2005 vorl. 2006 2007 2008 2009 2010 2011 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.452.4340 102 Beiträge zu Versorgungskassen -Angestellte- 572 586 592 598 604 610 616 1.539 1.713 1.730 1.747 1.764 1.782 1.800 102 74.376 69.367 70.061 70.762 71.470 72.185 72.907 1.453.4140 102 Angestelltenvergütung 0 0 0 0 0 0 0 1.453.4340 102 Beiträge zu Versorgungskassen -Angestellte- 0 0 0 0 0 0 0 1.453.4440 102 Sozialversicherungsbeiträge -Angestellte- 0 0 0 0 0 0 0 2.201 2.103 2.124 2.145 2.166 2.188 2.210 1.454.4140 102 Angestelltenvergütungen 0 0 0 0 0 0 0 1.454.4340 102 Beiträge zu Versorgungskassen -Angestellte- 0 0 0 0 0 0 0 1.454.4440 102 Sozialversicherungsbeiträge -Angestellte- 0 0 0 0 0 0 0 50.793 42.574 43.000 43.430 43.864 44.303 44.746 180.119 174.510 176.255 178.018 179.798 181.596 183.412 0 0 0 0 0 0 0 13.207 12.734 12.861 12.990 13.120 13.251 13.384 1.452.4440 102 Sozialversicherungsbeiträge -Angestellte1.453.4100 Beamtenbezüge 1.454.4100 Beamtenbezüge 1.455.4100 Beamtenbezüge 102 102 1.455.4140 102 Angestelltenvergütungen 1.455.4300 102 Beiträge zu Versorgungskassen -Beamte1.455.4340 102 Beiträge zu Versorgungskassen -Angestellte- Seite 31 von 33 HHST ZUST_ORGEINHEIT RE 2005 vorl. 2006 2007 2008 2009 2010 2011 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.455.4440 102 Sozialversicherungsbeiträge -Angestellte- 37.295 38.396 38.780 39.168 39.560 39.956 40.356 4.402 4.206 4.248 4.290 4.333 4.376 4.420 172.363 168.261 169.944 171.643 173.359 175.093 176.844 0 0 0 0 0 0 0 1.456.4340 102 Beiträge zu Versorgungskassen -Angestellte- 12.610 11.889 12.008 12.128 12.249 12.371 12.495 1.456.4440 102 Sozialversicherungsbeiträge -Angestellte- 39.372 38.767 39.155 39.547 39.942 40.341 40.744 3.590 3.198 3.230 3.262 3.295 3.328 3.361 214.427 194.686 196.633 198.599 200.585 202.591 204.617 102 0 0 0 0 0 0 0 1.460.4300 102 Beiträge zu Versorgungskassen -Beamte- 0 0 0 0 0 0 0 15.670 13.990 14.130 14.271 14.414 14.558 14.704 1.460.4350 102 Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeiter- 0 0 0 0 0 0 0 1.460.4440 102 Sozialversicherungsbeiträge -Angestellte- 43.744 41.731 42.148 42.569 42.995 43.425 43.859 0 0 0 0 0 0 0 1.456.4100 Beamtenbezüge 102 1.456.4140 102 Angestelltenvergütungen 1.456.4300 102 Beiträge zu Versorgungskassen -Beamte- 1.460.4100 Beamtenbezüge 102 1.460.4140 102 Angestelltenvergütungen 1.460.4150 Arbeiterlöhne 1.460.4340 102 Beiträge zu Versorgungskassen -Angestellte- 1.460.4450 102 Sozialversicherungsbeiträge -Arbeiter- Seite 32 von 33 HHST ZUST_ORGEINHEIT RE 2005 vorl. 2006 2007 2008 2009 2010 2011 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.464.4100 Beamtenbezüge 102 122.037 115.058 116.209 117.371 118.545 119.730 120.927 3.333.380 3.491.539 3.526.454 3.561.719 3.597.336 3.633.309 3.669.642 97.586 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 241.106 230.922 233.231 235.563 237.919 240.298 242.701 1.464.4350 102 Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeiter- 7.433 0 0 0 0 0 0 1.464.4440 102 Sozialversicherungsbeiträge -Angestellte- 705.312 708.253 715.336 722.489 729.714 737.011 744.381 1.464.4450 102 Sozialversicherungbeiträge -Arbeiter- 20.044 0 0 0 0 0 0 1.481.4100 Beamtenbezüge 61.340 57.031 57.601 58.177 58.759 59.347 59.940 1.464.4140 102 Angestelltenvergütungen 1.464.4150 Arbeiterlöhne 102 1.464.4300 102 Beiträge zu Versorgungskassen -Beamte1.464.4340 102 Beiträge zu Versorgungskassen -Angestellte- 102 Summe Ausgabe: Eckwert (-Zuschuss / + Überschuss) --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5.742.327 5.721.495 5.778.710 5.836.495 5.894.860 5.953.810 6.013.349 -5.742.327 -5.721.495 -5.778.710 -5.836.495 -5.894.860 -5.953.810 -6.013.349 Seite 33 von 33