Beschlussvorlage (Budget 512)

Budgeteinzelplan Haushaltsplan Budgeteinzelplan Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse der Budgets Budget : 512 Hilfe zur Erziehung --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ergebnis der Haushaltsansatz Org. Vermerke Konto Jahresrechnung Einheit Bezeichnung Beträge in EUR 2004 2005 2006 2007 Zust. Bewirt. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------454 Förderung von Kindern in Tages einrichtungen und in Tages pflege (§§ 22, 23, 25 KJHG) A U S G A B E N 1 454 1 454 7600 7700 Förderung von Kindern in Tagespflege -außerhalb von EinrichtungenFörderung von Kindern in Tageseinrichtungen 7600 454 2.534,23 54.670 2.000 54.670 2.000 --------------- ------------ -----------50.698,14 56.670 56.670 AUSGABEN UA: 48.163,91 54.670 2.000 ---------56.670 Förderung von Kindern in Tages einrichtungen und in Tages pflege (§§ 22, 23, 25 KJHG) Einnahmen: 0,00 0 0 0 Ausgaben : 50.698,14 56.670 56.670 56.670 --------------- ------------ ------------ ---------Saldo : 50.698,1456.67056.67056.670- Kalkulation auf der Basis der lfd. Fälle F 5100 A 5510 Ü F 5100 A 5510 Ü G: K 0513 U: K 0511 G: K 0513 U: K 0511 Haushaltsplan Budgeteinzelplan Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse der Budgets Budget : 512 Hilfe zur Erziehung --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ergebnis der Haushaltsansatz Org. Vermerke Konto Jahresrechnung Einheit Bezeichnung Beträge in EUR 2004 2005 2006 2007 Zust. Bewirt. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------455 Hilfe zur Erziehung (§§ 27 - 35 KJHG) E I N N A H M E N 1 455 1620 Erstattungen durch andere Träger der Jugendhilfe 1 455 2430 1 455 2431 Ersatz durch Unterhaltspflichtige -außerhalb von EinrichtungenErstattung von Pflegegeld aus Vorjahren 1 455 2470 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen 1 455 2530 Ersatz durch Unterhaltspflichtige -innerhalb von EinrichtungenEINNAHMEN 333.383,84 195.000 300.000 300.000 16.572,58 18.270 20.000 20.400 2.255,61 1.100 2.000 2.040 3.799,00 1.035 2.000 2.040 115.548,25 105.000 110.000 110.000 --------------- ------------ -----------471.559,28 320.405 434.000 ---------434.480 F A F A F A F A F A 5100 5510 5100 5510 5100 5510 5100 5510 5100 5510 F A F A 5100 5510 5100 5510 U: K 0511 U: K 0511 U: K 0511 U: K 0511 A U S G A B E N 1 455 6100 Budgetvortrag Folgejahr 0,00 5 5 5 1 455 6400 Steuern, Versicherungen 2.894,72 2.957 3.249 3.281 1 455 1 455 1 455 1 455 1 455 1 455 6720 7170 7600 7603 7604 7605 Erstattungen an andere Träger der Jugendhilfe Zuschüsse 52.210,02 30.963,69 Vollzeitpflege -außerhalb von Einrichtungen- 212.904,88 Soziale Gruppenarbeit -außerhalb von Einrichtungen- 4.731,00 Sachkosten pädagogischer Familiendienst -außerhalb von EinrichtungenPflegekinderwesen -außerhalb von Einrichtungen- 1 455 7606 Pädagogisches Handgeld für Sozialarbeit -außerhalb von Einrichtungen- 1 455 7701 Heimerziehung, sonstige betreute Wohnform -innerhalb von Einrichtungen- 20.050,61 7.033,08 48.000 49.950 198.100 1.967 19.961 6.798 115.000 51.741 261.300 2.000 20.000 5.000 100.000 52.258 200.000 2.040 20.000 5.000 Ü G: K 0513 U: K 0511 F 5100 A 5510 Ü F 5100 A 5510 Ü F 5100 A 5510 Ü F 5100 A 5510 Ü F 5100 A 5510 Ü F 5100 A 5510 Ü G: K 0513 U: K 0511 G: K 0513 U: K 0511 G: K 0513 U: K 0511 G: K 0513 U: K 0511 G: K 0513 U: K 0511 G: K 0513 U: K 0511 235,48 299 299 305 F 5100 A 5510 Ü 1.521.030,96 1.286.000 1.615.000 1.300.000 F 5100 A 5510 Ü G: K 0513 U: K 0511 G: K 0513 U: K 0511 Haushaltsplan Budgeteinzelplan Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse der Budgets Budget : 512 Hilfe zur Erziehung --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ergebnis der Haushaltsansatz Org. Vermerke Konto Jahresrechnung Einheit Bezeichnung Beträge in EUR 2004 2005 2006 2007 Zust. Bewirt. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------455 Hilfe zur Erziehung (§§ 27 - 35 KJHG) A U S G A B E N --------------- ------------ -----------1.852.054,44 1.614.037 2.073.594 AUSGABEN UA: 455 ------------1.682.889 Hilfe zur Erziehung (§§ 27 - 35 KJHG) Einnahmen: 471.559,28 320.405 434.000 434.480 Ausgaben : 1.852.054,44 1.614.037 2.073.594 1.682.889 --------------- ------------ ------------ ----------Saldo : 1.380.495,161.293.6321.639.5941.248.409- 1620 Mehreinnahmen bei HHSt. mit dem Vermerk "K 0511" berechtigen zu entsprechenden Mehrausgaben. Wenigerausgaben bei HHSt. mit dem Vermerk "K 0513" berechtigen zu entsprechenden Mehrausgaben -auch bei GRZ 935 (ohne Sondermaßnahmen) im jeweiligen Budget-. Kalkulation auf der Basis der laufenden Fälle unter Anpassung an der Rechnungsergebnis 2005 und 2004 2430 Kalkulatiom auf der Basis der lfd. Fälle 2470 Vom Amtsgericht zugewiesene Bußgeldzahlungen, um Maßnahmen für straffällig gewordene Jugendliche durchzuführen. 2530 Kalkulation auf der Basis der lfd. Fälle 6400 Allgemeine Haftpflichtversicherung, Zusatzhaftpflichtversicherung, Vermögeneigensschadenversicherung, Freiwillige Unfallversicherung ansprechend Anforderung Fachamt 6720 Kalkulation auf der Basis der lfd. Fälle 7170 Kostenvorausschätzung des "Sozialdienst katholischer Frauen und Männer 7600 Kalkulatuion auf der Basis der lfd. Fälle 7603 Maßnahmen für straffällig gewordene Jugendliche (siehe HHSt. 1 455 2470) 7604 Handgeld PfD; Babysitterdienst; Einzelfallbetreuung 7605 Schulung von Pflegeeltern und Adoptionsanwärtern 7701 Kalkulation auf der Basis der lfd. Fälle Rückführung ab 2007 auf 1,3 MioEURO mit Fortschreibung OD für den Erftkreis e.V." Haushaltsplan Budgeteinzelplan Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse der Budgets Budget : 512 Hilfe zur Erziehung --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ergebnis der Haushaltsansatz Org. Vermerke Konto Jahresrechnung Einheit Bezeichnung Beträge in EUR 2004 2005 2006 2007 Zust. Bewirt. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------456 Eingliederungshilfe f. seel. behinderte Kinder u. Jugendl., Hilfe für junge Volljährige E I N N A H M E N 1 456 1100 Benutzungsentgelte betreutes Wohnen 2.144,00 0 0 --------------- ------------ -----------2.144,00 0 0 EINNAHMEN 0 F 5100 A 5510 U: K 0511 ---------0 A U S G A B E N 1 456 1 456 1 456 1 456 1 456 1 456 5200 5390 5400 6400 7600 7700 Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände 190,00 Mieten, Pachten 7.731,00 Bewirtschaftung der Grundstücke 309,66 Steuern, Versicherungen 990,09 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche -außerhalb von EinrichtungenHilfen für junge Volljährige, Inobhutnahme -innerhalb von Einrichtungen- 456 177.381,67 0 0 0 31.100 358.000 0 0 0 653 30.000 400.000 --------------- ------------ -----------216.363,42 389.100 430.653 AUSGABEN UA: 29.761,00 0 0 0 0 653 30.600 370.000 F 5100 A 5510 Ü F 5100 A 5510 Ü F 5100 A 5510 Ü F 5100 A 5510 Ü F 5100 A 5510 Ü F 5100 A 5510 Ü G: K 0513 U: K 0511 G: K 0513 U: K 0511 G: K 0513 U: K 0511 G: K 0513 U: K 0511 G: K 0513 U: K 0511 G: K 0513 U: K 0511 --------401.253 Eingliederungshilfe f. seel. behinderte Kinder u. Jugendl., Hilfe für junge Volljährige Einnahmen: 2.144,00 0 0 0 Ausgaben : 216.363,42 389.100 430.653 401.253 --------------- ------------ ------------ --------Saldo : 214.219,42389.100430.653401.253- 1100 Mehreinnahmen bei HHSt. mit dem Vermerk "K 0511" berechtigen zu entsprechenden Mehrausgaben. Wenigerausgaben bei HHSt. mit dem Vermerk "K 0513" berechtigen zu entsprechenden Mehrausgaben -auch bei GRZ 935 (ohne Sondermaßnahmen) im jeweiligen Budget-. 7600 Übernahme von Therapiekosten zur Behebung von Legasthenie / Dyskalkulie 7700 Kalkulation auf der Basis der lfd. Fälle Haushaltsplan Rückführung 2007 auf 370.000 € mit Fortschreibung OD Budgeteinzelplan Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse der Budgets Budget : 512 Hilfe zur Erziehung --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ergebnis der Haushaltsansatz Org. Vermerke Konto Jahresrechnung Einheit Bezeichnung Beträge in EUR 2004 2005 2006 2007 Zust. Bewirt. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------465 Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen A U S G A B E N 1 465 7180 Institutionelle Beratung 465 221.783 222.000 --------------- ------------ -----------209.090,89 221.783 222.000 AUSGABEN UA: 209.090,89 220.000 F 5100 A 5510 Ü G: K 0513 U: K 0511 --------220.000 Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen Einnahmen: 0,00 0 0 0 Ausgaben : 209.090,89 221.783 222.000 220.000 --------------- ------------ ------------ --------Saldo : 209.090,89221.783222.000220.000- 7180 Wenigerausgaben bei HHSt. mit dem Vermerk "K 0513" berechtigen zu entsprechenden Mehrausgaben -auch bei GRZ 935 (ohne Sondermaßnahmen) im jeweiligen Budget-. . Kostenschätzung des "Caritasverband für den Rhein-Erft-Kreis e.V." auf der Basis der lfd. Fälle Haushaltsplan Budgeteinzelplan Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse der Budgets Budget : 512 Hilfe zur Erziehung --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ergebnis der Haushaltsansatz Org. Vermerke Konto Jahresrechnung Einheit Bezeichnung Beträge in EUR 2004 2005 2006 2007 Zust. Bewirt. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------466 Einrichtungen f. Hilfe zur Erz iehung u. Hilfe f. junge Vollj ährige sowie f. Inobhutnahme E I N N A H M E N 1 466 1100 Benutzungsentgelt betreutes Wohnen EINNAHMEN 0,00 4.860 4.860 4.860 --------------- ------------ -----------0,00 4.860 4.860 --------4.860 F 5100 A 5510 U: K 0511 A U S G A B E N 1 466 1 466 5002 5200 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen -Unterhaltung- 0,00 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände 0,00 891 10 891 10 891 10 1 466 5390 Mieten, Pachten 0,00 7.731 7.731 7.731 1 466 5400 Bewirtschaftung der Grundstücke 0,00 3.439 3.439 3.439 1 466 6400 Steuern, Versicherungen 466 1.010 549 --------------- ------------ -----------0,00 13.081 12.620 AUSGABEN UA: 0,00 549 F 5100 A 5510 Ü F 5100 A 5510 Ü G: K 0513 U: K 0511 G: U: F 5100 A 5510 G: U: F 5100 Ü A 5510 G: U: F 5100 Ü A 5510 G: U: -------12.620 Einrichtungen f. Hilfe zur Erz iehung u. Hilfe f. junge Vollj ährige sowie f. Inobhutnahme Einnahmen: 0,00 4.860 4.860 4.860 Ausgaben : 0,00 13.081 12.620 12.620 --------------- ------------ ------------ -------Saldo : 0,00 8.2217.7607.760- 1100 Mehreinnahmen bei den HHSt. mit dem Vermerk "K 0511" berechtigen zu entsprechenden Mehrausgaben. Wenigerausgaben bei HHSt. mit dem Vermerk "K 0513" berechtigen zu entsprechenden Mehrausgaben -auch bei GRZ 935 (ohne Sondermaßnahmen) im jeweiligen Budget-. Bisher UA 456 5390 Umsetzung des Vermieter-/Mietermodells: Miete für Betreutes Wohnen im Jugendzentrum Köttingen (bisher UA 456) 5400 bisher UA 456 6400 Allgemeine Haftpflichtversicherung, Vermögeneigensschadenversicherung entsprechend Anforderung Fachamt K 0513 K 0511 Ü K 0513 K 0511 K 0513 K 0511 K 0513 K 0511 Haushaltsplan Budgeteinzelplan Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse der Budgets Budget : 512 Hilfe zur Erziehung --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ergebnis der Haushaltsansatz Org. Vermerke Konto Jahresrechnung Einheit Bezeichnung Beträge in EUR 2004 2005 2006 2007 Zust. Bewirt. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------455 Hilfe zur Erziehung (§§ 27 - 35 KJHG) A U S G A B E N 2 455 9351 Erwerb bewegliches Vermögen AUSGABEN UA: 455 809,47 0 0 0 --------------- ------------ -----------809,47 0 0 -------0 Einnahmen: 0,00 0 0 Ausgaben : 809,47 0 0 --------------- ------------ -----------Saldo : 809,470 0 0 0 -------0 Hilfe zur Erziehung (§§ 27 - 35 KJHG) F 5100 A 5514 Haushaltsplan Budgeteinzelplan Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse der Budgets Budget : 512 Hilfe zur Erziehung --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ergebnis der Haushaltsansatz Org. Vermerke Konto Jahresrechnung Einheit Bezeichnung Beträge in EUR 2004 2005 2006 2007 Zust. Bewirt. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Budget: 512 Hilfe zur Erziehung Einnahmen: 473.703,28 325.265 438.860 439.340 Ausgaben : 2.329.016,36 2.294.671 2.795.537 2.373.432 --------------- ------------ ------------ ---------Saldo : 1.855.313,081.969.4062.356.677- 1.934.092