Beschlussvorlage (Budget 511)

Budgeteinzelplan Haushaltsplan Budgeteinzelplan Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse der Budgets Budget : 511 Verwaltung Jugendhilfe --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ergebnis der Haushaltsansatz Org. Vermerke Konto Jahresrechnung Einheit Bezeichnung Beträge in EUR 2004 2005 2006 2007 Zust. Bewirt. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------407 Verwaltung der Jugendhilfe E I N N A H M E N 1 407 1300 Verkaufserlöse 1 407 1620 Kostenerstattungen Veranstaltungen 1 407 2601 Zwangsgelder EINNAHMEN 178,71 5 5 5 0,00 0 0 1.530 495,86 0 0 0 --------------- ------------ -----------674,57 5 5 -------1.535 F A F A F A 5100 5511 5100 5511 5100 5511 U: K 0511 U: K 0511 U: K 0511 A U S G A B E N 1 407 1 407 1 407 1 407 1 407 5200 5300 5390 5600 5700 Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände 6.110,19 Mieten, Pachten 2.376,06 Mieten Gebäudealtbestand Aufwendungen für Bedienstete Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben 165.538,00 1.987,90 197,54 4.173 1.991 166.631 3.000 2.629 14.500 4.500 185.891 3.000 2.500 6.600 4.500 185.891 3.000 2.500 1 407 5701 Veranstaltungen 0,00 0 0 1.454 1 407 6100 Budgetvortrag Folgejahr 0,00 5 5 5 1 407 6400 Steuern, Versicherungen 1.147,06 1.170 1.180 1.180 1 407 1 407 6500 6610 Geschäftsausgaben Mitgliedsbeiträge AUSGABEN 55.101,39 981,00 51.000 981 54.000 981 --------------- ------------ -----------233.439,14 231.580 266.557 51.000 981 -------257.111 F 5100 A 5511 Ü F 5100 A 5511 Ü F 5100 A 5511 Ü F 5100 A 5511 Ü F 5100 A 5511 Ü F A F A F A 5100 5511 5100 5511 5100 5511 G: K 0513 U: K 0511 G: K 0513 U: K 0511 G: K 0513 U: K 0511 G: K 0513 U: K 0511 G: K 0513 U: K 0511 Ü G: K 0513 U: K 0511 F 5100 A 5511 Ü F 5100 A 5511 Ü G: K 0513 U: K 0511 G: K 0513 U: K 0511 Haushaltsplan Budgeteinzelplan Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse der Budgets Budget : 511 Verwaltung Jugendhilfe --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ergebnis der Haushaltsansatz Org. Vermerke Konto Jahresrechnung Einheit Bezeichnung Beträge in EUR 2004 2005 2006 2007 Zust. Bewirt. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------407 Verwaltung der Jugendhilfe UA: 407 Verwaltung der Jugendhilfe Einnahmen: 674,57 5 5 1.535 Ausgaben : 233.439,14 231.580 266.557 257.111 --------------- ------------ ------------ ---------Saldo : 232.764,57231.575266.552255.576 1300 Mehreinnahmen bei HHSt. mit dem Vermerk "K 0511" berechtigen zu entsprechenden Mehrausgaben. Wenigerausgaben bei HHSt. mit dem Vermerk "K 0513" berechtigen zu entsprechenden Mehrausgaben -auch bei GRZ 935 (ohne Sondermaßnahmen) im jeweiligen Budget-. 1620 Im Jahr 2006 ist keine Veranstaltung geplant. 5200 1.665 EUR allgemeiner Grundbedarf 1.188 EUR Netzwerkkosten 7.920 EUR Verfahrensumstellung Elternbeiträge Kita (einmalige Kosten) 2.350 EUR dito.; lfd. Kosten 1.320 EUR Ersatzbeschaffung von 4 PC Fortschreibung HSK mit 6.600 € 5300 1.511 EUR 2.989 EUR 5390 Umsetzung des Vermieter-/Mietermodells: Miete für anteilige Flächen der Verwaltungsgebäude einschl. Räume im Rathaus Lechenich (anteilig) Entsprechend Anforderung EB Immobilien 5600 Allg. Grundbedarf 5700 einschl. 2.500 EUR für Sachkosten "Bündnis für Familien" 5701 Im Jahr 2006 ist keine Veranstaltung geplant. 6400 Allgemeine Haftpflichtversicherung und Vermögeneigensschadenversicherung 6500 Porto; Telefon; Wegstreckenentschädigung; Reisekosten; Bürobedarf; Druckkosten; Lizenzen 6610 Dt. Institut für Jugendhilfe und Familienrecht e.V. (einwohnerzahlabhängig) Kfz-Leasing PC-Leasing Haushaltsplan Budgeteinzelplan Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse der Budgets Budget : 511 Verwaltung Jugendhilfe --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ergebnis der Haushaltsansatz Org. Vermerke Konto Jahresrechnung Einheit Bezeichnung Beträge in EUR 2004 2005 2006 2007 Zust. Bewirt. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------458 Sonstige Aufgaben A U S G A B E N 1 458 5600 Aufwendungen für Bedienstete 458 4.874 4.874 --------------- ------------ -----------5.210,60 4.874 4.874 AUSGABEN UA: 5.210,60 4.874 F 5100 A 5511 Ü G: K 0513 U: K 0511 --------4.874 Sonstige Aufgaben Einnahmen: 0,00 0 0 0 Ausgaben : 5.210,60 4.874 4.874 4.874 --------------- ------------ ------------ --------Saldo : 5.210,604.8744.8744.874- 5600 Wenigerausgaben bei HHSt. mit dem Vermerk "K 0513" berechtigen zu entsprechenden Mehrausgaben -auch bei GRZ 935 (ohne Sondermaßnahmen) im jeweiligen Budget-. Supervisionen (ASD, PFD, Mobil ) Haushaltsplan Budgeteinzelplan Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse der Budgets Budget : 511 Verwaltung Jugendhilfe --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ergebnis der Haushaltsansatz Org. Vermerke Konto Jahresrechnung Einheit Bezeichnung Beträge in EUR 2004 2005 2006 2007 Zust. Bewirt. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------481 Vollzug des Unterhaltsvorschussgesetzes E I N N A H M E N 1 481 1610 Erstattungen vom Land 1 481 1620 Erstattung von anderen Unterhaltsvorschussstellen 1 481 2430 1 481 2490 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich rechtlich Unterhaltsverpfichtete Rückzahlungen nach § 5 UVG EINNAHMEN 178.889,49 187.850 187.850 191.607 3.648,00 5 5 5 101.074,39 64.500 64.500 65.790 5.863,11 5 5 5 --------------- ------------ -----------289.474,99 252.360 252.360 --------257.407 F A F A F A F A 5100 5511 5100 5511 5100 5511 5100 5511 U: K 0511 U: K 0511 U: K 0511 U: K 0511 A U S G A B E N 1 481 1 481 1 481 6710 6720 7880 Erstattungen an das Land 47.168,05 Erstattung an andere Unterhaltsvorschussstellen Leistungen nach dem UVG 481 392.717,24 5 402.500 30.100 5 400.000 --------------- ------------ -----------442.617,29 432.605 430.105 AUSGABEN UA: 2.732,00 30.100 30.702 5 400.000 F 5100 A 5511 Ü F 5100 A 5511 Ü F 5100 A 5511 Ü G: K 0513 U: K 0511 G: K 0513 U: K 0511 G: K 0513 U: K 0511 --------430.707 Vollzug des Unterhaltsvorschussgesetzes Einnahmen: 289.474,99 252.360 252.360 257.407 Ausgaben : 442.617,29 432.605 430.105 430.707 --------------- ------------ ------------ --------Saldo : 153.142,30180.245177.745173.300- 1610 Mehreinnahmen bei HHSt. mit dem Vermerk "K 0511" berechtigen zu entsprechenden Mehrausgaben. Wenigerausgaben bei HHSt. mit dem Vermerk "K 0513" berechtigen zu entsprechenden Mehrausgaben -auch bei GRZ 935 (ohne Sondermaßnahmen) im jeweiligen Budget-. Kalkulation auf der Basis der lfd. Fälle (entspricht 14/30 des Ansatzes bei 1 481 7800). 2430 Änderung des Kinderunterhaltsrechts zum 01.01.2001 6710 Entspricht 14/30 von 64.500 EUR (HHSt. 1 481 2430) 7880 Kalkulation auf der Basis der lfd. Fälle Haushaltsplan Budgeteinzelplan Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse der Budgets Budget : 511 Verwaltung Jugendhilfe --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ergebnis der Haushaltsansatz Org. Vermerke Konto Jahresrechnung Einheit Bezeichnung Beträge in EUR 2004 2005 2006 2007 Zust. Bewirt. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------407 Verwaltung der Jugendhilfe E I N N A H M E N 2 407 3450 Ersatz Schadensfälle D 17 UA 407 EINNAHMEN 0,00 5 5 5 --------------- ------------ -----------0,00 5 5 -------5 F 5100 A 5511 U: K 0515 A U S G A B E N 2 407 9350 Erwerb bewegliches Vermögen AUSGABEN UA: 407 1.982,00 1.000 2.000 2.000 --------------- ------------ -----------1.982,00 1.000 2.000 -------2.000 Verwaltung der Jugendhilfe Einnahmen: 0,00 5 5 5 Ausgaben : 1.982,00 1.000 2.000 2.000 --------------- ------------ ------------ -------Saldo : 1.982,009951.9951.995- 9350 Allgemeiner Grundbedarf F 5100 A 5511 Ü U: K 0515 Haushaltsplan Budgeteinzelplan Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse der Budgets Budget : 511 Verwaltung Jugendhilfe --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ergebnis der Haushaltsansatz Org. Vermerke Konto Jahresrechnung Einheit Bezeichnung Beträge in EUR 2004 2005 2006 2007 Zust. Bewirt. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Budget: 511 Verwaltung Jugendhilfe Einnahmen: 290.149,56 252.370 252.370 258.947 Ausgaben : 683.249,03 670.059 703.536 694.692 --------------- ------------ ------------ --------Saldo : 393.099,47417.689451.166435.745-