Beschlussvorlage (Anlage zur Beschlussvorlage 322/2006)

HSK 2006/7 - Ansätze mit vorl. Ergebnis 2005 HHST ZUST_ORGEINHEIT RE 2005 vorl. 2006 2007 2008 2009 2010 2011 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- BUDGET: 102 EINNAHME 1.001.1500 103 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen 0 0 0 0 0 0 0 1.001.1571 103 Erstattung von Betriebskosten 0 0 0 0 0 0 0 1.001.1650 103 Erstattung Verwaltungsausgaben -Stadtwerke- 33.237 35.126 35.126 35.126 35.126 35.126 35.126 1.001.1651 103 Erstattung Verwaltungsausgaben Eigenbetrieb Immobilien 44.316 41.235 41.235 41.235 41.235 41.235 41.235 1.001.1652 103 Erstattung Verwaltungsausgaben Eigenbetrieb Straßen 16.619 15.272 15.272 15.272 15.272 15.272 15.272 0 0 0 0 0 0 0 1.024.1300 104 Einnahmen aus Anzeigenwerbung und Verkauf 425 500 500 500 500 500 500 1.024.1650 104 Erstattung Verwaltungsausgaben -Stadtwerke- 3.380 4.775 4.775 4.775 4.775 4.775 4.775 0 0 0 0 0 0 0 1.024.1652 104 Erstattung Verwaltungsausgaben Eigenbetrieb Straßen 1.690 2.076 2.076 2.076 2.076 2.076 2.076 1.024.1653 104 Erstattung Verwaltungsausgaben Eigenbetrieb Immobilien 4.506 5.606 5.606 5.606 5.606 5.606 5.606 1.024.1690 104 Innere Verrechnungen 1.399 1.817 1.835 1.853 1.872 1.891 1.910 0 51 51 51 51 51 51 1.001.1690 103 Innere Verrechnungen 1.024.1651 104 Erstattung Verwaltungsausgaben -Städt. Dienste 1.025.1100 105 Teilnehmerentgelte Veranstaltungen Seite 1 von 4 HHST ZUST_ORGEINHEIT RE 2005 vorl. 2006 2007 2008 2009 2010 2011 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.025.1500 105 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen 0 50 50 50 50 50 50 1.025.1650 105 Erstattung Verwaltungsausgaben -Stadtwerke- 4.689 6.510 6.510 6.510 6.510 6.510 6.510 0 0 0 0 0 0 0 2.344 2.830 2.830 2.830 2.830 2.830 2.830 14.289 16.841 16.841 16.841 16.841 16.841 16.841 1.940 2.478 2.503 2.528 2.553 2.579 2.605 0 50 50 50 50 50 50 1.025.1651 105 Erstattung Verwaltungsausgaben -Städt. Dienste1.025.1652 105 Erstattung Verwaltungsausgaben Eigenbetrieb Straßen 1.025.1653 105 Erstattung Verwaltungsausgaben Eigenbetrieb Immobilien 1.025.1690 105 Innere Verrechungen 1.025.1770 Spenden 105 Summe Einnahme: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------128.834 135.217 135.260 135.303 135.347 135.392 135.437 AUSGABE 1.000.5700 103 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben -Jubilare- 0 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 1.000.5701 Repräsentation 0 4.843 4.843 4.843 4.843 4.843 4.843 15.086 0 0 0 0 0 0 4.292 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.231 1.358 1.358 1.358 1.358 1.358 1.358 103 1.000.6300 103 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben -Jubilare1.000.6301 Repräsentation 103 1.000.6600 103 VERFÜGUNGSMITTEL BÜRGERMEISTER 1.001.5200 103 Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Seite 2 von 4 HHST ZUST_ORGEINHEIT RE 2005 vorl. 2006 2007 2008 2009 2010 2011 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.001.5300 103 Mieten und Pachten 389 0 0 0 0 0 0 53.739 52.579 52.579 52.579 52.579 52.579 52.579 220 187 187 187 187 187 187 0 5 5 5 5 5 5 1.057 1.230 1.230 1.230 1.230 1.230 1.230 13.926 14.299 14.299 14.299 14.299 14.299 14.299 8.667 8.910 8.910 8.910 8.910 8.910 8.910 0 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 722 209 209 209 209 209 209 214 220 220 220 220 220 220 5.834 5.935 5.935 5.935 5.935 5.935 5.935 1.024.5600 104 Aufwendungen für Bedienstete 0 93 93 93 93 93 93 1.024.5700 104 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben 0 6.077 6.077 6.077 6.077 6.077 6.077 1.024.6300 104 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben 6.794 0 0 0 0 0 0 1.001.5390 103 Mieten Gebäudealtbestand 1.001.5600 103 Aufwendungen für Bedienstete 1.001.6100 103 Budgetvortrag Folgejahr 1.001.6400 103 Steuern, Versicherungen 1.001.6500 103 Geschäftsausgaben 1.001.6601 103 Verfügungsmittel Hauptamtlicher Bürgermeister 2.001.9350 103 Erwerb bewegliches Vermögen 1.024.5200 104 Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände 1.024.5300 104 Mieten und Pachten 1.024.5390 104 Mieten Gebäudealtbestand Seite 3 von 4 HHST ZUST_ORGEINHEIT RE 2005 vorl. 2006 2007 2008 2009 2010 2011 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.024.6400 104 Steuern, Versicherungen 185 186 186 186 186 186 186 1.024.6500 104 Geschäftsausgaben 1.021 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.024.9350 104 Erwerb bewegliches Vermögen 1.031 500 500 500 500 500 500 316 358 358 358 358 358 358 132 135 135 135 135 135 135 15.229 15.495 15.495 15.495 15.495 15.495 15.495 5.165 124 124 124 124 124 124 1.025.5700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben 0 2.309 2.309 2.309 2.309 2.309 2.309 1.025.6300 105 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben SV 1 973 EUR 1.025.6400 105 Steuern, Versicherungen 3.609 0 0 0 0 0 0 278 279 279 279 279 279 279 1.025.6500 105 Geschäftsausgaben 1.856 2.114 1.854 1.854 1.854 1.854 1.854 0 500 500 500 500 500 500 1.025.5200 105 Geräte, Ausstatungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände 1.025.5300 105 Mieten, Pachten 1.025.5390 105 Mieten Gebäudealtbestand 1.025.5600 105 Aufwendungen für Bedienstete 2.025.9350 105 Erwerb bewegliches Vermögen Summe Ausgabe: Eckwert (-Zuschuss / + Überschuss) --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------140.994 138.945 138.685 138.685 138.685 138.685 138.685 -12.160 -3.728 -3.425 -3.382 -3.338 -3.293 -3.248 Seite 4 von 4