Beschlussvorlage (Anlage 1 zu 477/2007)

Tertialbericht per 30.04.2007 I I----------~------------------ i _.__.__...L___~ -,~---_.- ---.--.------ ! ES Ergebnissrechnung - Straßen Gesamt , !' i , -------+----- ! -_.~.~ f--------~! I I I ! I I Bezeichnung 2007 WP WP 01-04/07 € IST 01-12/07 Abweichung € Plan list € --- --... ---.------.-- ------.-..-.---. ---- 1 ERTRAGE 9.893.936,81 ! 3.297.978,94 I--_____________~ __~_________u -- - 3.292.773,89 , f----- -5.205,0~ 1 -- -I ---- ---L- i Materialaufwand und bezogene Leistungen__ i 1.605.011,27 4.490.433,92 .m_" ----- 1.672.819,54 67.808,27 i ------------- I , 1---- Summe Personalaufwand 1.104.022,70 .---.--.---.-..-- -' . -- --~- ---I Abschreibungen auf Sachanlage.~_~__~_ - Sonstige -'--.---'- i j I r------- Ln+--___~~8~_Q07 , ---~-- i 4.383.264,00 betri!!~!!!:~~~u~~ndungen 1 415.371,46 ~------- -"-- 1.461.088,00 --_.- .--.- -- ---~-_._._,---_.- -- 1.461.08~!Q ~------ , ! I ~----------- ---___...0_- Zinsen und ähnliche 111.200,00 Erträge Zinsen und ähnliche Ergebnis Aufwendungen 1 ------ I f----- -1.335~~!3,35 -~---- Einsparungen 164.327,73 iI ..----. 316.009,36 i -556.194,41 n_____ --- I----- - n_~!'!!~_~_~ ----. i gern. städt. Haushalt___ -125.000,00 --..--------'-..--------.- -41.666,671 Tertial 04 April 07 SD-Net I Gesamt I 06.09.2007 23.203,91 --- ------ -.-.-,-- -1.210.983,35 -514.527,75 4.748,96 - --------~ 12.652,86 -60.617,90 ~616.812,31 ----------~--~ . .---.--------.---.-f--~.- , --~- .--. I 41.666,67 ---- I I 11 ---- ! ------- Ergebnis ------ 328.662,22 ! ..---.+-..-.-- --- I I ! 948.028,08 - erforderliche _______~?066,671 --- --.'.---- ----------~ ----r---- 141.123,82 - -- -43.503,23 324ß04,34 ,57 -616.812,31 i i -102.284,56 , , I Tertialbericht per 30.04.2007 t-- --. T --= A. E_rfolgsplan Bezeichnung BZ .. 11-- .- WP 01-04/07 L Materialaufwand und bezogene Leistungen € . 2.587.621,33 , 3~049.431'911 -- \ 1.013.550,64 .----- - L Personalaufwand -- 585'427'14j - 1~~95'142'38j u Abweichung € ,, .- 7.762.864,00 --- -- IST 01-12/07 - I - -- - ~-_. _I IT € '-. "- '! , -- -~-, --, - Strassen I WP 2007 - L ERTRAGE l~___ , . t Plan list , 2.584.939,00 -2.682,34 1.092A37,94 78.887,30 18~'002'5~: -15.139,82 _ . .., L Abschreibungen auf Sachanlagen 3.800.000,00!. 1.26'6.666,67=+=1.266.666,67 ---. ' ! L Sonstige betri,ebliche Aufwendungen_,_ 242.0~_ 84.558,98 80.687,26 - - L Zinsen und ähnliche Erträge ---c -, 35.500,00 11.833,33 16.739,85 866.401,06 288.800,35 303.720,31 3.871,71 -- I 4.906,52 -- L Zinsen und ähnliche Aufwendungen __ L Ergebnis I erforderliche Einsparungen L Ergebnis gern. städt. Haushalt 11 Tertial 04 April 07 SD-Net / Strasse / 06.09.2007 I -744.957,89 -245.392,63 I -85.000,00 -28.333,33 -659.957,89 -217.059,30 I 14.919,96 I -325.707,60 -80.314,97,28.333,33 -325.707,60 I -108.648,31 I ~Tertialbericht per 30.04.2007 BZ - Gartenbau ! .- ' ~ I I r-H +I --- -- - - ------------ --__ A. Erfolgsplan Bezeichnung _ . - --, WP 2007 € ~_._-- IST 01-12/07 € WP 01-04/07 € ---,------ Abweichung Plan / Ist I m f i 798.324,00 L ERTRÄGE --- 266.108,00 -853,16 265.254,84 ; -------.- -- --. .---- 495.937,56 L Materialaufwand und bezogene Leistungen _ 225.446,03 214.427,95 ------..---.-------......--- 11.018,08 I m 154.942,70 L- Personalaufwand .on__ 43.272,70 51.647,571 -8.374,87 , --- L Abschreibungen -I +-- --=-------- - -------- L Sonstige 472.000,00 auf Sachanlagen betriebliche ' I I '----.--. 157.333,33__+ _ 20.630,45 61.891,34 Aufwendungen 17.227,65 I L Zinsen und ähnliche Aufwendungen -t- I m__ Tertial 04 April 07 SD-Net / Garten / 06_09_2007 i I 71.013,42 _L I ~..m~ -457.461,021 : --- erforderlicheEinsparungengern. städt. Haushal!_ 11 -3.402,80 ---!---r- -~_._~- - --------L Ergebnis m__ -- ----..-------- L Zinsen und ähnliche Erträge - -------- ---- ---- ---- L Ergebnis -- 157.333,33 -r! I I I! 22.905,221 -i 23.671,14i ~ -201.602,4~ -40.000,00 -13.333,33 -417.461,02 -188.269,10 ii + .. -- ----------- -765,92 -200.930,09 672,34 -- ,- 13.333,33 -200.930,09 -12.660,99 Seite 1 von 1 Seiten !Tertialbericht per 30.04.2007 ~___ I-- __~__~_n_ ~~ ~-~--~ f ~ i +1 -- I BZ ...- Friedhof .c ~- -tem-=:-, A. Erfolgsplan ___~ I ~__~~ n~ 1--, -~ ~ -- ~--~ I Bezeichnung WP 2007 WP 01-04/07 € € - - I IST 01-12/07 € Abweichung Plan list : ---~-- L ERTRAGE - --~--~ ~~ - .- L Materialaufwand und bezf;)gene Leistungen I : 542.618,03 -.- I .~ ! 182:400,181 --~ ~-- 53.966,86 --- .-- -- L Sonstige betriebliche Aufwendungen 62.379,82 ~ --~~- . --~-; +_._- , I - -.'.-- L Zinsen und ähnliche_E:l1räge - L Zinsen und ähnliche II L IErgebnis I -~._~ Ei n sparu _..~ 20.850,34 I I tu -, -157,55 ~~__ 25.07_5,78 --- 57,07 - ---- 2.036,69 -- -1.501,18 ___on ~-_. -126.401,06 _.~--~. ~-- I !erforderliche 3.53~,87 ~-- I 25.233,33 Aufwendungen ~ - -------- 1 ---:zOor~3,271 _~6.833,20 _ 32.8~_~J3 32.833,33 -~ ; - .---.-. -9.027,72 ! i i -------~--- 98.500,00 auf Sachanl.<l_g~!,______ 60.800,06 ! t,.---- - , i -- L Abschreibungen 188.679,71 197.707,44 .--- -- L--~-~---~ -3.178,47 228.291,72 231.470,19: ----- L I Personalaufwand ! -- i ---- _!i~4.~~1~!58 ~-~-- I - - ng~.!:I_g~~~_!:;tädtntl_C3_Ll~l"@ll_ _.u -58.968,45 1-- __ -44.999,431 ! . - ----- i L iErgebnis Tertial II 11 04 April 07 SD-Net I Friedhof 106.09.2007 -126.401,06 -58.968,451 ! -44.999,43 13.969,01 I t- -- WP 2007 € -1 L ERTRAGE_ --+ ---- ! -- --j---I WP 01-04/07 € IST 01-12/07 € Abweichung 638.338'23~_ ,-- .__ und bezogene leistungen 402.~,42~ __I 214.2881i-_1'5()S,92 _ 212.779.4111.:_ -iJ- . 166.255.86~.i _:~25,25 ... -13.~6~ :... d_ -,' ~!,~~:_~alaufwand_ 60.417,561=E -'-_L~1.252,68--;=~ 4!~~62,22! , i - - 12.764,00 auf Sachanlagen 4.254,67 4.254,67 19.01~,84 41.690,77' ~ -. L Sonstige - betriebliche - 49.038,51 Aufwendungen _.~~3__155,34 _ i L Abschreibungen -. 1--_ _ ! ---'-'-" L Zinsen und ä~nliche Erträge -- ----- L Zinsen und ähnliche Aufwendungen '--r-- -7.163,38 L Planergeb_nis I erforderliche - L Planergebnis Tertial Eins~~r~~~en ---gern. städt. Haushalt --- 11 04 April 07 SD-Net I Str.-Rein I 06_092007 --- --~ - ------- -i ---- - -- I . - -- c- ----._.._- -- -- '-'- -c-= 22.677,93 f---+---- -- --=c--- -- Plan list ' .... - - I ~ ---! L'Materialaufwand p-- !+ Bezeichnung -f--- t+ - BZ Strassenreinigung !, -- .. -50.230,91 ! -45.175,18 I 5.055,72 I -_..'---- -7.163,38 ! -50.230,91 -45.175,181 -- 5.055,72 -k -iTertialbericht per 30.Q4.20.~. A. Erfolgsplan I ' .. - BZ i i.. Strassenreinigung "-1+. - WP 2007 ----- .+-+-_ IST 01-12/07 € WP 01-04/07 € € ~ I r'ERTRÄGE $ r Materialaufwand und bezogene _L.eistung~ - Abweichung Plan list . ..-~ -4.823,08 _139.128,92r~ ~3;.856'Oo~11~3.952'OOIT ... _ Tt.. ..-1t=n-tL Bezeichnung .._-. trad.- --~.,~". --- .. .374.446;42 .. -15.549,29 .169.991.~~54.442'63 ..~ . -- . --=. 43.678,421 rI I Personalaufwand . - I Absc~reibungen - -= 14.559,47 _+_ ---.-....- auf Sachanlagen =- ~~ 6.310,61 .. . -.. .-. .. jj.t-I-~ . I -'-_.~--_.. ----- I Sonstige betriebliche Auf.wendungen 7.207,021 23.793,30 --... ,.- I .J- I Zinsen IJnd ähnliche Erträge. I I : :::::::::i:h~IiChe erforderliche Einsparungen -47.80.6,41 , I I .-. -7.889,891 Trad I 06.09.2007 , .... gem.-.städt. Haushalt --.- 1 I I Tertial 04 April 07 SD-Net I Str.-Rein -. -- . 11 - , ...11- -7.889,89 ..~ 1 I .. Aufwend~ngen L I Planergebnis ---.. --------.----- 1: ~.6.586,28 , -45.417,70 2.388,71 --..- .- .- - ! -47.806,41 -45.417,70 2.388,71 I_~L - BZ Strassenreinigung Tertialbericht per 30.04.2007 I ~- __ -- __0_--- - RD - _u ---- I I I --=+I------ -- A. E_rfolgsplan I 1___j______________ 1 I i u-=H- WP 2007 € Bezeichnung IST 01-12/07 € WP 01-04/07 -- € Abweichung ---~-- Plan list 0. ----..--- ------ .. --- ~_. -. 206A82,231 I '---------- I 0--- .-- --- L ERTRAGE -- 68.827,41iJ::=-= ..i . i- _~3~ 75.159'41~t _ n .. -~----------- L ,Materialaufwand und bezogene Le_i~tung_en 28.000'OO~_9.333'33 . : -~------- -t --1 ! ; -----.- L Personalaufwand i _ _ I 1- I ' · -- 2A79,90 -~--- I I _..1__ ___ ' __ 11.81:1,231 40.951,53 I -4.906,56 m____ "I L Abschreibungen - 1:::::::::4:::::::~-=_ --... auf Sachanlagel1 I L Sonstige --- 4.254,67 -~ 0.- - =- 00___- 27.417,46 betriebliche Aufwendungen -- 6.091,65 11.805,82 ---- . In___ --- --- L Zinsen und ähnliche Erträge - ------- --------.- ------- !_--~- L Zinsen und ähnliche Aufwendungen -~----- - I --- +! ! erforderliche Ein.~p~rungengern. städt. Haushalt i L Planergebnis I ?~6,51 1, - ; -2.424,50 ----- i 2.667,02 242,521 -- - o_~ - L Planergebnis Tertial _0- 726,51 i: 11 04 April 07 SD-Net -- I Str.-Rein RD I 06_09.2007 -2.424,50 m 242,52 -- --- 2.667,02 Seite 1 von 1 Seiten Tertialbericht per 30.04.2007 Bz Straßen WP 2007 (Ausgaben, Investitionen) Bezeichnung Erläuterungen durchgeführt beauftragt Realisierung Straßen Erweb beweg I. Vermögen Maßnahmen gem. § 51 (7) Landesbauordnung NW Vermessungskosten etc. Dringlichkeitsliste " Straßen" Planungskosten Plan.-Kosten LichtsignalanlQ. Abrechnungskosten für Straßenbau aus Ablöseverträgen Kölner Ring BP 125 EDV, etc. Einnahmen einschi. Bestandsaufnahmen, Auswetungen etc. Herstellungsaufwand Pauschalansatz Pauschalansatz Pauschalansatz (Rechtsberatung, etc.) aus derzeit noch nicht baureifer Maßnahmen (entspr. den Einnahmen aus Ablöseverträgen) Sanierung zwischen Dr. Josef Fieger Str. und Blessemer Str. Fertigstellung Zunftstr. Fertigstellung Gildestr. I. BA Teilfertigstellung I. BA, ggf + 11.BA Ersterschließung (Planungs- Bauleitungskosten) Ersterschließung (Planungs- Bauleitungskosten) 11BA, Einmündung Bonner Str.l An der Patria 11I.BA Bonner Str.,(zw. Einmündungen "An der Patria"u. Bonner bzw.Kölner Ring) Kreisel, Zuschss ca. 75 % (bereits im WP 2006 veranschlagt) Lechenich, Ing.-Vertrag und Ausbaukosten, A 07/3546, A 07/3557, Zuschussmaßnahme, Grunderwerb Hochwasserschutz & Rest Ersterschließung Fertigstellung 11.BA Beseitigung eines Unfall schwerpunktes durch den LBS, Kostenbeteiligung Stadt Bauträger Ersterschließung 11.BA Fertigstellung, I. BA Ersterschließung, 11.BA Fertigstellung I. BA Teilsanierung Ersterschließung, Hahnstr BP 80 a, Gewerbegebiet in Friesheim Bp 140, Gewerbegebiet Lechenich (Zuschussmaßnahme ) (Zuschussmaßnahme ) (Zuschussmaßnahme ) An der Patria, Radweg Rotbach BP 95, Ackerstr. BP 93, Pf. Faßbender Str. Kreisel Am Giezenbach/ K45/ B265 BP 139 Seestr. Bp 150, Lechenich N-W, 11.BA BP 119, Gymnich Am Flutgraben ( ab Erftstr.) AbrundunQssatzung Disternicher Investionen I April 2007 I Investitionen Weg Bz Straßen aus Stellplatzablösung 106.09.2007 siehe Anlage 07/2007 06/2007 X 10/2007 X 2008 X X 2008 2008 OS/2007 OS/2007 2008 ? 2008 X 2008 10/2007 111/2007 entfällt Seite 1 von 2 Seiten Bezeichnung durchgeführt beauftragt Erläuterungen Realisierung BP 116 Lindgesweg BP 127 Auf dem Schießberg BP 40 a, Steinstr. BP40 Steinstr. Parkplatz in Dirmerzheim Stichweg Grachtstr. Grachtstr. (Richtung W-Q ) Am Ziegelacker Gehweg an der Kreisstr. K 44 Gehwegverlängerunq an der Frenzenstr. Stützmauer Im Höhlchen, Bliesheim Kreuzung Gymn. Hauptstr. L162/ Kohlstr.lBrüggener Jakob-Giesen-Platz, Bliesheim Mittelpfad, Borr St. Clemens Str. (Herrig) Abbruch der Bahnbrücke Bahnhofstr. in Liblar Erneuerung Geh- u. Radwegebrücken Erneuerung Geh- u. Radwegebrücken Erneuerung Geh- u. Radwegebrücken Sanierung der Johannisbrücke in Gymnich Klosengartenstr. Talstr. Bordsteinanlage Friesheimer Str. Luxemburger Str (Teilausbau im Bereich der Kirche) Ersatzbepflanzungen an Straßen Erweb bewegl. Vermögen Straßenreinig. Straßen beleuchtung Gewässer Ersatzbepflanzung an Gewässern Entschlammung Lechenicher Stadtgraben Wirtschaftswege Erwerb bewegl.Vermögen Wirtschaftswege Regenrückhaltebecken Niederberg Ersatzbepflanzung an Wirtschaftswegen. Investionen I April 2007 I Investitionen Bz Straßen I 06.09.2007 Fertigstellung 1.BA (Nachveranschlagung) Ersterschließung Ersterschließung, vorläufig in der Position "Ablösegebiete" provis. Parkplatzerweiterung am Sportplatz Grundst. Ggf von -82-? Sanierung (Nachveranschlaqung) Deckensanierung Grundsanierung von Parkstr. bis Bliesheimer Str. Verbindung Haus Buschfeld/ EKZ X X 12/2007 12/2007 entfällt X 1/2008 1/2008 X Fußgängerverbingung zwischen Ahremer Lichweg und Kölner Ring über die Frenzenstr.(FgÜ) Erneuerung Umbau Dorferneuerung Fertigstellung (einschI. Wendehammer) Ausbau der Nebenanlagen (Neuveranschlagung, Zuschussmaßnahme Neuveranschlagung Blessemer Str. von Galen Str. Weltersmühle Zuschüsse der Denkmalpflege beantragt Sanierung Erneuerung, Planungskosten Erp Erp LKWs, Geräte, etc. (teilweise Nachveranschlagung) Herstellungsaufwand Herstellungsaufwand Bepflanzung (Fällen von Pappeln sowie Ersatzbepflanzung) Rückstellunq bereits in Höhe von 400.000,00 Euro für die Wirtschaftswege Herstellungsaufwand Ausbau eines Wirtschaftswegen an der Luftseite des Dammes 09/2007 111/2007 12/2007 10/2007 2008 2008 1/2008 11/2007 11/2007 111/2007 1/2008 111/2007 111/2007 2008 09/2007 111/2007 111/2007 ) siehe Anlage siehe Anlage 111/2007 11/2007 siehe Anlage I I 1/2008 111/2007 Seite 2 von 2 Seiten Tertialbericht per 30.04.2007 He rstell u ngsaufwand VorschlaQ der Verwaltung Straßen für den Wirtschaftsplan Maßnahmen 2007 Erläuterungen Fortführunq von Bordsteinabsenkungen, etc. qetrennte Weqeführunq Geh- und Radweq Bonner Str. Eisa Brandsträm Str.(Kreuzung Goerdeler Str.) Deckenerneuerunq in Teilbereichen Errichtung eines FgÜ auf dem Bonner Ring Vk-Beruhigungsmaßnahme in der Viiskaul 4 Pflanzbeete Schlunkweg (von Hs. Nr. 61 bis Tannenweg) Erneuerunq des Gehweges Im Spürkergaten (zw. Leibziger R. - Schlunkweg) Deckenerneuerung in Teilbereichen Gartenstr. Deckenerneuerung in Teilbereichen Deckensanierungen im Rahmen von Aufbrüchen der Stadtwerke ( zB. Wasserleitungen) Karolinqer Str. (qeqenüber HS.-Nr. 87) Sanierung Gehweg Stützmauer Carl-Schurz-Str. Treppe Steinackerweg Zwischensumme Sanierunq Straßen brücken / Gehweqbrücken Bordsteinabsenkung entlang des Kälner Rings Vb-Element "Am Schießendahl" Umbau von weiteren Kreiseln in Erftstadt Investionen I April 2007 I Herstellaufw. Straßen I 06.09.2007 A 08/0609 (Herr Haug) durchgeführt beauftragt Realisierung X verschoben It. Beschluss 111/07 11/07 111/07 111/07 111/07 111/07 111/07 111/07 111/07 111/07 11/07 11/07 111/07 111/07 Tertialbericht per 30.04.2007 Herstellungsaufwand Straßenbeleuchtung WP 2007 Maßnahmen Erläuterungen durchgeführt! beauftragt Ortsnetzumbauten (erforderlich) Austausch defekter Beton- und Holzmasten (erforderl.) Ausstattunq von Füßqängerüberwegen usw. Ersatz von Masten, Leuchten, Freileitungen, Schaltstellen mehrjähriges Programm, ca. 1300,00 €/St. Realisierung laufende Maßnahme laufende Maßnahme Aufstelluna von zusätzlichen Leuchten nach Wahl des WA Herrig Blessem Lechenich Liblar Lechenicher Str. von Leibniz Str Am Hagenpfädchen Schlunkweq Investionen I April 2007 I Herstellaufw. Beleucht. 106.09.2007 1 Leuchte und ca. 30 m Kabel 1 Leuchte 1 Leuchte 4 Leuchten und Kabelverlequnq 120 m abhängig vom Baubeginn Erftkreis IV/O? IV/O? IV/O? Tertialbericht per 30.04.2007 Herstellungsaufwand Wirtschaftswege 2007 Bezeichnung Erläuterungen Herstellungsaufwand Wirtschaftswege WW Nr. 5113 Gymnich 700 mx 3,10 m = 2200m2 WW Nr. 5304 Ahrem 1600 mx 3,70 m= 6.000 m2 111/2007 Verlängerung WW Auerweg 85 m x 3,60 m = 300 m2 WW Nr.5304 Fertigstellung des letzten Teilstückes 450 m x 3,20 m= 1500 m2 111/2007 111/2007 durchgeführt InvestionenI April 2007 I Herstellaufw.ww I 06.09.2007 Realisierung 111/2007 I Gesamtsumme beauftragt Tertialbericht per 30.04.2007 BZ Gartenbau und Friedhöfe I WP 2007 Investitionen Bezeichnung Erläuterungen durchgeführ1 beauftragt Realisierung Gartenbau Kinderspielplätze Neu bau Gymnich, Schützenstr. Gymnich, Lechenich, BP 150, An der alten Burg Sanierung Liblar, Heidebroichstr. Herstellungsaufwand* Friesheim, Birkenstr. Lechnich, Pestalozzistr. Liblar, Kantstr. (Summe) Spielplatz (Ansatz bereits im WP 2005) Jugendtreff Spielplatz (1518 ? ? 10/2007 m2) Kinderspielplätze (Summe) Zaunerneuerung, Mauer wieder herrichten Kinderspielplätze (Summe) Spiel haus Ersatz für Reifenschaukel Spielhügel mit Rutsche ? 07/2007 07/2007 06/2007 * Überdie Einzeimaßnahmenim HerstellungsaufwandSpielplätzeentscheidetdie KiSpiKobzw.der JHA im Rahmendes WP -Ansatzes Neubau Sport- und Bolzplätze (Summe) Sanierung Blessem, Elisabethenweg Liblar, Stadion Bahnhofstr. Liblar, Stadion Bahnhofstr. Ahrem Herrig Erp Herstellungsaufwand Skateranlage Lechenich Rasensanierung Rasensanierung Laufbahnsanierung Rasensanierung Rasensanierung Tennendeckensanierung Sportplätze (Summe) Erweiterung (4 Elemente) Neubau Grünflächen Liblar,Schloßpark Gracht BP 140,zentrale Grünanlagen Sanierung Gymnich, Hauptstr.l Brüggener Str. Lechenich, Hildegardweg Liblar, Klosengartenstr.l Carl-Schurz-Str. Herstellungsaufwand Schloßpark Gracht Ausgleichsmaßnahmen (Summe) Gymnich BP 29 Lechenich BP 6C (Siemensstr) Erwerb bew. Vermögen Wegebau, Belagsänderung, Gewässer Wirtschafispark, einschI. Planungskosten** Investionen I April 2007 /Invest. Gartenbau & Friedhöfe /11.09.2007 03/2007 03/2007 08/2007 (Summe) Umgestaltung 01/2008 01/2008 01/2008 Umgestaltung Umgestaltung Grünflächen Mobilar 06/2007 07/2007 08/2007 07/2007 07/2007 07/2007 (Summe) 12/2007 X EDV, Geräte, etc Seite 1 von 2 Seiten Bezeichnung Erläuterungen durchgeführt beauftragt Realisierung Friedhöfe Neubau Gymnich Friedhöfe Erwerb eines Grundstücks für ErweiterunQ (NeuveranschlaQunQ) Parkplatz Friedhof (Neuveranschlagung) Herstellungsaufwand Friedhöfe UmQestaltunQabQeräumter Grabfelder Schöpfbecken AktualisierunQ Grünflächenkataster WeQebau Feld M Gymnich* Erp Ahrem Blessem Liblar Dirmerzheim Herrig NiederberQ Bliesheim Sanierung von Denkmälern Erwerb bew. Vermögen (Summe) ? X ? ? 10/2007 08/2007 08/2007 12/2007 10/2007 09/2007 06/2007 06/2007 BefestigunQ HauptweQ WeQesanierung Wegesanierunq WeQesanierung WeQesanierunQ, UmQestaltunQvon Pflanzflächen Erneuerung der Friedhofsmauer ErneuerunQ des Friedhofstors Erneuerunq des Hochkreuzes (alte Grabsteine etc.) Bendermacher und Jerusalem 09/2007 Friedhöfe Friedhofsgeräte EDV, etc Gesamtsumme von Maßnahmen aus der Umverteilung * Nachveranschlagung ** teilweise Refinanziert duch Erschließungsbeiträge Investionen I April 2007 /Invest. Gartenbau & Friedhöfe /11.09.2007 von 2005 veranschlagten Mitteln für den nicht durchzuführenden Neubau der Leichenhalle in Kierdorf, B Seite 2 von 2 Seiten