Beschlussvorlage (Anlage zur Beschlussvorlage 182/2008)

Liste 1 Liste der bekanntgewordenen konsumtiven Veränderungen zum Entwurf NKF-Haushalt 2009 Diese Veränderungen sind nicht im Entwurf 2009 enthalten Antragsteller Verwaltung Produktbereich 001 012 002 001 012 002 Verwaltung Bezeichnung Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen (ME = MA 5448000) Aufwendungen zu Rückstellungen (ME bei 4583000 = MA) Ansatz Entwurf 2009 Ergebnisplan Finanzplan Entscheidung Verbesser. (-) Verbesser. (-) HFA 02.12.2008 Ergebn./Finanz. Verschlecht.(+) Verschlecht.(+) 0 -100 0 0 100 0 5.277.150 -122.790 0 592.860 132.330 132.330 5.277.150 122.790 0 001 012 002 int. Leistungsverrechnung (Betriebkosten, Ertrag) 001 012 002 Aufwendungen für Abwasser, Abfall u. Straßenreinigung verschiedene Produkte Betriebskostenerstattung an Immobilienmanagement (Aufwand) 001 012 002 Kostenersatz an Friedhof 101.810 -101.810 0 013 001 001 Kostenersatz an Friedhof 0 101.810 0 CDU-Fraktion Dorfgemeinschaft Dansw. 001 012 002 Bauliche Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden 2.129.960 45.000 45.000 Empfehlung HFA 28.10.08 001 012 002 Erstellung eines Klimaschutzkonzepts für alle städtischen Gebäude 0 23.000 23.000 Verwaltung 001 012 002 Abriss von Asylbewerberunterkünften in Sinnersdorf 0 68.000 68.000 (Boden Mehrzweckhalle Dansweiler) Seite 1 Bemerkungen *1 *2 CDU-Fraktion + 45.000 € und Sperrvermerk Dorfgemeinschaft Dansweiler ohne Betrag (siehe Anlage 1a, 19 und 20) *3 Liste 1 Antragsteller Produktbereich Bezeichnung Ertrag aus Zuschreibung (Grundstückswert) Ansatz Entwurf 2009 Ergebnisplan Finanzplan Entscheidung Verbesser. (-) Verbesser. (-) HFA 02.12.2008 Ergebn./Finanz. Verschlecht.(+) Verschlecht.(+) 0 -68.000 0 Abschreibung Gebäude 3.420.350 6.350 0 Fraktion Bünd001 012 002 nis 90/Die Grünen Energiekosten 2.257.140 -112.860 -112.860 Fraktion Bünd001 012 002 nis 90/Die Grünen Personalaufwendungen für eine zusätzliche Stelle für Energieberatung 0 Verwaltung Ertrag aus dem Gemeindegliedervermögen (Sparbuch) Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Zuführung an das Gemeidegliedervermögen (Sparbuch) Aufwand für Rückstellungen 0 -13.790 -13.790 13.790 13.790 0 0 11.290 11.290 11.290 -11.290 0 0 8.000 8.000 001 012 003 ? Bemerkungen (5%ige Kürzung) (siehe Anlage 15) ? (Es wurde keine Summe genannt) (siehe Anlage 15) *4 Fraktion Bünd003 001 001 nis 90/Die Grünen Gewaltprävention an Grundschulen Fraktion Bünd003 002 001 nis 90/Die Grünen Schulbücherei Hauptschule P. 700 300 300 (bei 3 €/Schüler ergibt sich ein Bedarf von 300 €) (siehe Anlage 15) Fraktion Bünd003 002 001 nis 90/Die Grünen Schulveranstaltungen Haupts. 1.250 250 250 (bei 500 € Zuschuss/Projektwochen ergibt sich ein Bedarf von 250 €) (s. Anlage 15) Fraktion Bünd003 003 001 nis 90/Die Grünen Schulbücherei Realschulen 2.600 1.200 1.200 (bei 3 €/Schüler ergibt sich ein Bedarf von 1.200 €) (siehe Anlage 15) Fraktion Bünd003 003 001 nis 90/Die Grünen Schulveranstaltungen Reals. 4.500 300 300 (bei 500 € Zuschuss/Projektwochen ergibt sich ein Bedarf von 300 €) Seite 2 (siehe Anlage 15) Liste 1 Antragsteller Produktbereich Bezeichnung Ansatz Entwurf 2009 Ergebnisplan Finanzplan Entscheidung Verbesser. (-) Verbesser. (-) HFA 02.12.2008 Ergebn./Finanz. Verschlecht.(+) Verschlecht.(+) Bemerkungen (siehe Anlage 15) Empf. BKS 27.05.08 003 004 001 Empf. TVA 11.06.08 Verkehrsuntersuchung am Schulzentrum Pulheim 0 20.000 20.000 Fraktion Bünd003 006 001 nis 90/Die Grünen Ersatzbeschaffung von Flaggen 3.000 -3.000 -3.000 (siehe Anlage 15) Fraktion Bünd004 001 001 nis 90/Die Grünen Terminkalender Jugend/Kulturveranstaltungen (Anteil Kulturabteilung) 2.520 -2.520 -2.520 (siehe Anlage 15) Verwaltung 004 001 002 Pflege nationaler/internationaler Begegnungen - Sachkosten 4.800 10.800 10.800 *5 SPD-Fraktion 004 001 002 Orte der Vielfalt 0 2.000 2.000 Verwaltung 004 001 004 Umlage an den Zweckverband Jugendmusikschule Bergheim 67.800 12.550 12.550 Fraktion Bünd004 002 001 nis 90/Die Grünen FDP-Fraktion SPD-Fraktion Beschaffung und Bereitstellung von Medien (Bücherei) 47.000 114.000 114.000 Verwaltung Spiel- und Beschäftigungsmaterial für Kindertageseinrichtungen 14.540 13.610 13.610 006 001 001 006 004 002 Spiel- und Beschäftigungsmaterial für Erziehungsberatung (siehe Anlage 9) *6 Fraktion Bündnis 90/Die Grünen + 114.000 € (Berechnung der Verwaltung) (s. Anlage 15) FDP-Fraktion + 20.000 € (s. Anlage 11) SPD-Fraktion + 10.000 € (s. Anlage 6) *7 (siehe auch Liste 2, Seite 3) 350 650 Seite 3 650 Liste 1 Antragsteller Produktbereich SPD-Fraktion 006 001 001 Bezeichnung Ansatz Entwurf 2009 Ergebn./Finanz. Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Ergebnisplan Finanzplan Entscheidung Verbesser. (-) Verbesser. (-) HFA 02.12.2008 Verschlecht.(+) Verschlecht.(+) Bemerkungen 0 5.000 5.000 (siehe Anlage 9) 27.500 5.500 5.500 (siehe Anlage 14) Fraktion Bünd006 001 001 nis 90/Die Grünen Zuschuss zum Verpflegungsgeld in Kindertagesstätten Einrichtung "Mini-Club" 006 001 001 Zuschuss an "Mini-Club" 0 CDU Brauweiler, Dansweiler u. Freimersdorf 006 001 001 Zuschuss an "Zukunft Kinder e. V." (Fördermittel) 0 FamilienNetzwerk 006 001 001 Pulheim e. V. Bildungsoffensive Kindertageseinrichtungen 0 Fraktion Bünd006 002 001 nis 90/Die Grünen Jugendferienmaßnahmen Fraktion Bünd006 002 001 nis 90/Die Grünen Terminkalender Jugend/Kulturveranstaltungen (Anteil Jugendamt) SPD-Fraktion 006 002 001 Fraktion Bündnis 90/Die Grünen ? ? 2.500 ? (Es wurde keine Summe genannt) (siehe Anlage 21) 2.500 ? (siehe Anlage 22) (Es wurde keine Summe genannt) (siehe Anlage 23) 28.000 4.000 4.000 (siehe Anlage 15) 2.600 -2.600 -2.600 (siehe Anlage 15) Personalaufwendungen für Kinder- und Jugendarbeit (Einrichtung einer neuen halben Stelle) 104.840 25.000 25.000 SPD-Fraktion + 25.000 € (s. Anlage 9) Fraktion Bündnis 90/Die Grünen + 20.000 € (siehe Anlage 15) Empfehlung JHA 20.11.2008 (+25.000 €) Fraktion Bünd008 001 001 nis 90/Die Grünen Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Sportstättennutzungsentgelt) 138.050 138.050 138.050 Verwaltung Geschäftsausgaben (Freibad) 2.000 3.000 3.000 Empf. JHA 20.11.08 008 003 001 (Reduzierung der Erträge/Einzahlungen) (siehe Anlage 15) *8 CDU: (siehe Anlage 3) Seite 4 Liste 1 Antragsteller Produktbereich Bezeichnung CDU-Fraktion Verwaltung 008 003 001 Zuschuss an PSC für den Bau der Gymnastikhalle Empfehl. BKS 25.11.2008 008 003 002 Ansatz Entwurf 2009 Ergebn./Finanz. Verwaltung (Erftverband) 010 002 001 Ergebnisplan Finanzplan Entscheidung Verbesser. (-) Verbesser. (-) HFA 02.12.2008 Verschlecht.(+) Verschlecht.(+) 0 10.000 10.000 Bäderlandschaft Pulheim (anteilige Vorsteuer, Einzahl.) und Auszahlung) 837.600 0 -38.000 38.000 Umlage an den Erftverband 105.000 Empfehlung HFA 011 001 001 28.10.2008 Gebührenhaushalt Abfall Verwaltung 011 002 001 Gebührenhaushalt Abwasser SPD-Fraktion 012 001 001 Parkgebühren 2.500 2.500 -20 -20 -155.320 233.750 130.000 13.000 13.000 0 50.000 50.000 1.223.010 389.070 0 Bemerkungen gesamt + 40.000 €, pro Jahr 10.000 € Verwaltung: *8a 6.370 (siehe auch Liste 2, Seite 3) *8b (siehe Anlage 25) *9 (Reduzierung der Erträge/Einzahlungen) (siehe Anlage 9) Fraktion Bünd012 001 001 nis 90/Die Grünen Traglastüberprüfung DBBrücke Verwaltung 012 001 001 Kostenanteil an Entwässerung Verwaltung Herr Schmitz 012 002 001 Wartung/Unterhaltung der Straßenbeleuchtung (Vertrag RWE) 350.000 67.500 67.500 Verwaltung + 67.500 € (siehe auch Liste 2, Seite 3) (siehe Anlage 26) Ratsmitglied Schmitz 012 002 001 Wartung/Unterhaltung der Straßenbeleuchtung (Vertrag RWE) 350.000 15.000 15.000 (siehe Anlage 26) CDU-Fraktion 013 001 001 Grünanlage am Ehrenmal in 0 25.000 25.000 (siehe Anlage 1b) Seite 5 (Kostenermittlung des Tiefbauamtes) (siehe Anlage 15) * 10 Liste 1 Antragsteller Produktbereich Bezeichnung Ansatz Entwurf 2009 Ergebnisplan Finanzplan Entscheidung Verbesser. (-) Verbesser. (-) HFA 02.12.2008 Ergebn./Finanz. Verschlecht.(+) Verschlecht.(+) Bemerkungen Dansweiler Empfehlung UPA 014 001 001 04.06.2008 Durchführung eines Infotages "Klimaschutz" SPD-Fraktion Pflege der Obstwiesen im Stadtgebiet 014 001 001 Fraktion Bünd014 001 001 nis 90/Die Grünen CDU/FDP/Fraktion Bürgerverein 015 001 001 Aktionsring 0 4.000 4.000 920 1.500 1.500 (siehe Anlage 9) Erstellung eines Klimaschutzkonzepts für Pulheim 0 20.000 20.000 (siehe Anlage 15) Zuschüsse an Einzelhandelsinititativen 5.070 7.000 7.000 25.634.240 58.550 58.550 Empfehlung HFA Budget Personal- Personalaufwendungen 28.10.2008 kosten Seite 6 gemeinsamer Antrag + 7.000 € Aktionsring (ohne Summe) (s. Anlagen 4 u. 27) (Auswirkungen Stellenplan 2009)