Beschlussvorlage (Anlage zur Beschlussvorlage 191/2008)

Änderungen zum vorgelegten Entwurf der Haushaltssatzung 2009 (Liste 1- konsumtive Veränderungen , Beratungsergebnis HFA 02.12.2008) Antragsteller Produktbereich Bezeichnung Verwaltung 001 012 002 Ansatz Entwurf 2009 Ergebn./Finanz. 001 012 002 Verwaltung Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen (ME = MA 5448000) Aufwendungen zu Rückstellungen (ME bei 4583000 = MA) 001 012 002 int. Leistungsverrechnung (Betriebkosten, Ertrag) 001 012 002 Aufwendungen für Abwasser, Abfall u. Straßenreinigung verschiedene Betriebskostenerstattung Produkte an Immobilienmanagement (Aufwand) 001 012 002 Kostenersatz an Friedhof 013 001 001 Kostenersatz an Friedhof CDU-Fraktion Dorfgemeinschaft Dansw. 001 012 002 Bauliche Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden Empfehlung HFA 28.10.08 001 012 002 Verwaltung 001 012 002 2009 2009 Ergebnisplan Finanzplan Entscheidung Entscheidung Verbesser. (-) Verbesser. (-) HFA 02.12.2008 HFA 02.12.2008 Verschlecht.(+) Verschlecht.(+) Ergebnisplan Finanzplan Bemerkungen 0 -100 0 -100 0 0 100 0 100 0 5.277.150 -122.790 0 -122.790 0 592.860 132.330 132.330 132.330 132.330 5.277.150 122.790 0 122.790 0 101.810 -101.810 0 -101.810 0 0 101.810 0 101.810 2.129.960 45.000 45.000 45.000 45.000 CDU-Fraktion + 45.000 € und Sperrvermerk Dorfgemeinschaft Dansweiler ohne Betrag (*1) Erstellung eines Klimaschutzkonzepts für alle städtischen Gebäude 0 23.000 23.000 23.000 23.000 Abriss von Asylbewerberunterkünften in Sinnersdorf 0 68.000 68.000 68.000 68.000 Ertrag aus Zuschreibung (Grundstückswert) 0 -68.000 0 -68.000 0 Abschreibung Gebäude 3.420.350 6.350 0 6.350 0 Fraktion Bünd001 012 002 nis 90/Die Grünen Energiekosten 2.257.140 -112.860 -112.860 0 0 (*2) Fraktion Bünd001 012 002 nis 90/Die Grünen Personalaufwendungen für eine zusätzliche Stelle für Energieberatung 0 0 (*3) Verwaltung Ertrag aus dem Gemeindegliedervermögen (Sparbuch) Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Zuführung an das Gemeidegliedervermögen (Sparbuch) Aufwand für Rückstellungen (Boden Mehrzweckhalle Dansweiler) 001 012 003 Fraktion Bünd003 001 001 nis 90/Die Grünen Gewaltprävention an Grundschulen Fraktion Bünd- Schulbücherei Hauptschule P. 003 002 001 0 ? 0 ? 0 -13.790 -13.790 -13.790 -13.790 13.790 13.790 0 13.790 0 0 11.290 11.290 11.290 11.290 11.290 -11.290 0 -11.290 0 8.000 8.000 0 0 (*4) 700 300 300 0 0 (*5) 0 Seite 1 Antragsteller Produktbereich Bezeichnung Ansatz Entwurf 2009 Ergebnisplan Finanzplan Entscheidung Entscheidung Verbesser. (-) Verbesser. (-) HFA 02.12.2008 HFA 02.12.2008 Ergebn./Finanz. Verschlecht.(+) Verschlecht.(+) Ergebnisplan Finanzplan Bemerkungen nis 90/Die Grünen Fraktion Bünd003 002 001 nis 90/Die Grünen Schulveranstaltungen Haupts. 1.250 250 250 0 0 (*6) Fraktion Bünd003 003 001 nis 90/Die Grünen Schulbücherei Realschulen 2.600 1.200 1.200 0 0 (*7) Fraktion Bünd003 003 001 nis 90/Die Grünen Schulveranstaltungen Reals. 4.500 300 300 0 0 (*8) 0 20.000 20.000 0 0 (*9) Empf. BKS 27.05.08 003 004 001 Empf. TVA 11.06.08 Verkehrsuntersuchung am Schulzentrum Pulheim Fraktion Bünd003 006 001 nis 90/Die Grünen Ersatzbeschaffung von Flaggen 3.000 -3.000 -3.000 0 0 (*10) Fraktion Bünd004 001 001 nis 90/Die Grünen Terminkalender Jugend/Kulturveranstaltungen (Anteil Kulturabteilung) 2.520 -2.520 -2.520 0 0 (*11) Verwaltung Pflege nationaler/internationaler Begegnungen - Sachkosten 4.800 10.800 10.800 10.800 0 5.000 5.000 2.000 Umlage an den Zweckverband Jugendmusikschule Bergheim 67.800 12.550 12.550 12.550 Beschaffung und Bereitstellung von Medien (Bücherei) 47.000 114.000 114.000 20.000 Spiel- und Beschäftigungsmaterial für Kindertageseinrichtungen 14.540 13.610 13.610 13.610 004 001 002 SPD-Fraktion Netzwerk Buntes 004 001 002 Pulheim Verwaltung 004 001 004 Fraktion Bünd004 002 001 nis 90/Die Grünen FDP-Fraktion Orte der Vielfalt 10.800 Netzwerk Buntes Pulheim + 5.000 € 2.000 SPD-Fraktion + 2.000 € (*12) 12.550 Fraktion Bündnis 90/Die Grünen + 114.000 € 20.000 (Berechnung der Verwaltung) FDP-Fraktion + 20.000 € SPD-Fraktion + 10.000 € (*13) SPD-Fraktion Verwaltung SPD-Fraktion 006 001 001 006 004 002 Spiel- und Beschäftigungsmaterial für Erziehungsberatung 006 001 001 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung 13.610 (siehe auch Liste 2, Seite 3) 350 650 650 650 0 5.000 5.000 0 0 (*14) 27.500 5.500 5.500 0 0 (*15) 0 0 (*16) 0 0 (*17) 0 0 0 SPD-Fraktion + 6.000 € 0 Fraktion Bündnis 90/Die Grünen + 4.000 € Fraktion Bünd006 001 001 nis 90/Die Grünen Zuschuss zum Verpflegungsgeld in Kindertagesstätten Einrichtung 006 001 001 "Mini-Club" CDU Brauweiler, 006 001 001 Dansweiler u. Freimersdorf Zuschuss an "Mini-Club" 0 Zuschuss an "Zukunft Kinder e. V." (Fördermittel) 0 Bildungsoffensive Kindertageseinrichtungen 0 ? ? 2.500 2.500 650 (*18) FamilienNetzwerk 006 001 001 Pulheim e. V. SPD-Fraktion Fraktion Bünd006 002 001 Jugendferienmaßnahmen 28.000 ? ? 6.000 6.000 Seite 2 Antragsteller Produktbereich Bezeichnung Ansatz Entwurf 2009 Ergebnisplan Finanzplan Entscheidung Entscheidung Verbesser. (-) Verbesser. (-) HFA 02.12.2008 HFA 02.12.2008 Ergebn./Finanz. Verschlecht.(+) Verschlecht.(+) Ergebnisplan Finanzplan Bemerkungen nis 90/Die Grünen (*19) Fraktion Bünd006 002 001 nis 90/Die Grünen Terminkalender Jugend/Kulturveranstaltungen (Anteil Jugendamt) 2.600 -2.600 -2.600 0 0 (*20) SPD-Fraktion 006 002 001 Fraktion Bündnis 90/Die Grünen Personalaufwendungen für Kinder- und Jugendarbeit (Einrichtung einer neuen halben Stelle) 104.840 25.000 25.000 0 0 SPD-Fraktion + 25.000 € Fraktion Bündnis 90/Die Grünen + 20.000 € Empfehlung JHA 20.11.2008 (+ 25.000 €) (*21) Fraktion Bünd008 001 001 nis 90/Die Grünen Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Sportstättennutzungsentgelt) 138.050 138.050 138.050 0 0 (Reduzierung der Erträge/Einzahlungen) (*22) Verwaltung 008 003 001 Geschäftsausgaben (Freibad) 2.000 3.000 3.000 3.000 CDU-Fraktion Verwaltung 008 003 001 Zuschuss an PSC für den Bau der Gymnastikhalle 0 10.000 10.000 10.000 Empfehl. BKS 25.11.2008 008 003 002 Bäderlandschaft Pulheim (anteilige Vorsteuer, Einzahl.) und Auszahlung) 837.600 0 -38.000 38.000 0 0 010 002 001 Umlage an den Erftverband 105.000 2.500 2.500 2.500 Empf. JHA 20.11.08 Verwaltung (Erftverband) Empfehlung HFA 011 001 001 28.10.2008 Verwaltung 011 002 001 Gebührenhaushalt Abwasser SPD-Fraktion Parkgebühren 012 001 001 Gebührenhaushalt Abfall -20 -20 -20 -155.320 233.750 130.000 13.000 13.000 0 0 50.000 50.000 0 1.223.010 389.070 0 389.070 012 001 001 Kostenanteil an Entwässerung Verwaltung 012 002 001 Wartung/Unterhaltung der Straßenbeleuchtung (Vertrag RWE) 350.000 67.500 67.500 67.500 Ratsmitglied Schmitz 012 002 001 Wartung/Unterhaltung der Straßenbeleuchtung (Vertrag RWE) 350.000 15.000 15.000 0 CDU-Fraktion 013 001 001 Grünanlage am Ehrenmal in 0 25.000 25.000 25.000 0 4.000 4.000 4.000 920 1.500 1.500 0 Durchführung eines Infotages "Klimaschutz" SPD-Fraktion Pflege der Obstwiesen im Stadtgebiet 014 001 001 2.500 233.750 Verwaltung Empfehlung UPA 014 001 001 04.06.2008 -38.000 38.000 (siehe auch Liste 2, Seite 3) -20 Traglastüberprüfung DBBrücke Dansweiler CDU 10.000 gesamt + 40.000 €, pro Jahr 10.000 € Verwaltung + 6.370 € (*23) -155.320 Fraktion Bünd012 001 001 nis 90/Die Grünen UPA 28.08.2008 3.000 (Reduzierung der Erträge/Einzahlungen) 0 (*24) (Kostenermittlung des Tiefbauamtes) 0 (*25) 0 67.500 Verwaltung + 67.500 € (siehe auch Liste 2, Seite 3) 0 (*26) UPA 28.08.2008 + 25.000 € 25.000 CDU-Fraktion (ohne Summe) (*27) 4.000 0 (*28) Seite 3 Antragsteller Produktbereich Bezeichnung Ansatz Entwurf 2009 Ergebnisplan Finanzplan Entscheidung Entscheidung Verbesser. (-) Verbesser. (-) HFA 02.12.2008 HFA 02.12.2008 Ergebn./Finanz. Verschlecht.(+) Verschlecht.(+) Ergebnisplan Finanzplan Bemerkungen (*29) Fraktion Bünd014 001 001 nis 90/Die Grünen CDU/FDP/Fraktion Bürgerverein 015 001 001 Aktionsring Erstellung eines Klimaschutzkonzepts für Pulheim 0 20.000 20.000 0 Zuschüsse an Einzelhandelsinititativen 5.070 2.000 2.000 2.000 gemeinsamer Antrag + 2.000 € 2.000 Aktionsring (ohne Summe) (*30) 25.634.240 58.550 58.550 58.550 58.550 (Auswirkungen Stellenplan 2009) Empfehlung HFA Budget Person Personalaufwendungen 28.10.2008 0 kosten Seite 4