Beschlussvorlage (Anlage zur Beschlussvorlage 641/2006)

II. Entwicklung nach Kostenstellen Stand 30.06.2006 Nach der Hochrechnung der Kosten nach dem obengenannten Stand ergibt sich folgende Jahresprognose: Siehe BAB V8/0952 Kostenstellen Plan 2006 (V8/0952) Sperrmüll Grünabfuhr VZEK Annahme Restabfall (Umlade) Sammlung/Verwertung PPK Schadstoffe Haushalte Schadstoffe Gewerbe Haushaltsgroßgeräte ( inkl. E-Kleingeräte) Wildgekippter Müll Straßenpapierkörbe Behälter grau (ohne Windelsack) Behälter braun Deponie braun Windelsack (ohne Deponierung) Deponie grau 468.033 84.603 44.500 227.101 194.490 250 75.943 46.201 22.221 1.132.313 371.172 215.200 2.295 1.143.440 461.301 76.504 44.500 254.423 188.203 250 70.045 46.201 17.416 1.122.190 369.565 218.400 2.297 1.157.655 -6.732 -8.099 0 27.322 -6.287 0 -5.898 0 -4.805 -10.123 -1.607 3.200 2 14.215 Aufwand 4.027.762 4.028.950 1.188 Grundgebühren Restabf. Mengengebühren Biobehältergebühren Grünabfuhrgebühren Haushaltsgroßgeräte IT-Geräte (FS,Comp,Radio) Windelsack Kostenanteile/Erstattungen Rücklagenentnahme Zinsen PPK Vermarktungserlöse 1.995.863 1.027.027 578.640 8.200 2.560 1.000 8.415 48.150 170.000 5.000 181.300 2.007.775 1.094.148 Soll 06./.Abrechnung 05 588.497 7.820 3.000 880 8.422 48.150 170.000 5.000 182.254 11.912 67.121 9.857 -380 440 -120 7 0 0 0 954 Ertrag 4.026.155 4.115.946 89.791 -1.607 86.996 88.603 Netto Prognose/Jahr 2006 Hinweis: Die Miete der Behälter wurde teilweise mit einen Mittelwert berechnet. Die Prognose hat Unsicherheiten in der Behälter- und Mengenentwicklung nach dem 30.06.2006 z.B. Ausnutzung der Biobehälter im Herbst bzw. Abmeldungen. Sonderrücklage Stand 01.01.2006 voraussichtliche Entnahme 2006 Stand zurzeit 301.114 € 170.000 € 301.114 € Differenz STADT ERFTSTADT AMT 70 STADTREINIGUNG Abfallentsorgung in der Stadt Erftstadt Mengenstatistik 30.06.06 / Prognose 31.12.06 Einwohnerzahl incl. Nebenwohnsitz 30.06.2005 51.225 30.06.2006 52.115 +/- 890 I. Mengenentwicklung *Einzelsäcke **Einpersonenhaushalt (11Säcke/Jahr) RESTABFALL Windelsack* ***SpGW=spezifisches Gewicht Anzahl Restabfallbehälter (grau) Säcke** 80 l 120 l 240 l 1.100 l Deponiemenge t SpGW*** Vorjahr 31.12. 4942 120 7.910 6.149 2.157 359 7.591 30.06.06 2552 123 7.970 6.102 2.198 364 3.920 0,235 Plan 2006 5100 120 7.900 6.150 2.150 360 7.600 0,259 Prognose 5104 123 7.970 6.102 2.198 364 7.714 0,270 4 3 70 28 -48 9 48 6 4 114 0,011 +/Schlösser Behälter: 0,256 Die Anforderung von kleineren Behältern hält weiterhin an. Durch Neubaugebiete werden Zugänge erwartet. Der Bedarf an Windelsäcken steigt leicht. t Vorjahr 31.12. Wildgekippt Sperrmüll Lkw Std Sperrmüll/ Wildverkippung Deponie Erstattung. EURO EURO 1.940 907 25.000 948 456 15.000 9.500 Plan 2006 1.950 910 30.000 9.500 Prognose 1.896 912 30.000 9.500 -54 2 0 0 30.06.06 +/- 9.500 Es wird eine Verringerung der Deponiemenge erwartet. Dies führt zu einem Wenigeraufwand von ca. 7820 EURO. Die Beseitigung wildverkippten Mülls erfolgt durch das Ordnungsamt. Der Aufwand wird pauschal abgerechnet. BIO-Abfall Anzahl Bio-Behälter (braun) 120 l 240 l Deponiemenge t Vorjahr 31.12. 2.978 2.379 30.06.06 2.989 2.422 1.221 Plan 2006 2.980 2.300 2.690 Prognose 2.978 2.379 2.730 -2 79 40 +/- 2.709 Die saisonalen Schwankungen halten weiter an und bestätigen die Erfahrungen aus den Vorjahren. Die annähernd gleiche Behälterzahl zeigt, dass die kostendeckende Gebühr akzeptiert wird. Die Deponiemenge liegt in der Prognose leicht über der Planung. Keine wesentliche Auswirkung auf den Jahresabschluss. Grünabfuhr Fälle Grünabfuhr (Bündelsammlung) t Lkw/Std. Vorjahr 31.12. 391 240 30.06.06 148 107 142 Plan 2006 410 260 230 Prognose +/- 189 391 240 189 -19 -20 -41 Die Inanspruchnahme der kostenpflichtigen Grünabfuhr ab Grundstücksgrenze (20,00 EUR) ist rückläufig. Haushaltsgroßgeräte Erfassung Std. Fälle Elektro Aufteilung Fälle Kühl Radiatoren IT-Geräte Vorjahr 31.12. 95 329 68 150 7 30.06.06 33 97 21 53 1 22 Plan 2006 100 178 39 85 4 50 66 194 42 106 2 44 -34 16 5 3 0 21 3 -2 0 -6 2 Prognose +/davon wilder Müll 104 Einführung Elekro- und Elektronikgerätegesetz am 23. März 2006. Trotz kostenloser Annahme von E-Geräten in Haus Forst wird das Angebot "Abholung ab Grundstücksgrenze" weiterhin in Anspruch genommen. Schadstoffe Mobile Erfassung EURO Zusätzl.Termine Gesamt Verwertung EURO EURO Vorjahr 31.12. 64.931 0 152.817 30.06.06 32.465 0 61.635 76.051 Plan 2006 66.230 760 127.500 194.490 64.931 0 123.270 188.201 -1.299 -760 -4.230 Prognose +/- 217.748 Die Inanspruchnahme der Schadstoffentsorgung nimmt ab. In der Verwertung sind die Pauschalbeträge für E.-Kleingeräte und CD-Behältermiete enthalten. DSD Papier Vorjahr 31.12. PPK Kosten für Sammlung/Transport to € 3.659 124.655 PPK Kosten für Verwertung PPK Erlöse für Vermarktung to € to € 3.659 58.140 3.659 180.986 30.06.06 1.840 84.510 1.840 39.351 1.840 91.127 Plan 2006 3.652 146.400 3.652 69.900 3.652 181.300 Prognose 3.680 169.020 3.680 78.702 3.680 182.254 +/- 22.620 8.802 954 Für Sammlung/Transport/Verwertung sind Abschlagszahlungen mit dem Unternehmen vereinbart, die zum 31.12. eines Jahres abgerechnet werden. Januar 2006 beinhaltet Pauschale zuzüglich Spitzabrechnung 2005 Stadt Erftstadt -70- Stadtreinigung 25.08.2006 Halbjahresbericht zur Abfallentsorgung Stand 30.06.2006 Gesamtbewertung: Das VERIDAT-System wird im Rhein-Erft-Kreis nur in der Stadt Erftstadt eingesetzt. Die im Zusammenhang mit der Datenverarbeitung erforderlichen Verbesserungen (allgemeine Auswertung, Abrechnung und Druck der Jahresrechnungen) sind durchgeführt. Insgesamt führt das System allerdings zu einem erheblichen Verwaltungsaufwand. Die Mengen bei Altpapier und Haushaltsgeräten zeigen steigende Tendenzen. Möglicher Mehraufwand wird über die Rücklagenentnahme ausgeglichen. Die Umsetzung des Elektro- und Elektronikgerätegesetzes erfolgt in der Stadt Erftstadt seit dem 23. März 2006. Es besteht die Möglichkeit der kostenfreie Annahme von HH-Großgeräten durch die Deponie Haus Forst oder die Abfuhr ab Grundstücksgrenze für HH-Großgeräte zu je 20,00 EUR. Elektrokleingeräte werden über das Sammelsystem "Schadstoffmobil" miterfasst. Hierbei werden Sammlung und Verwertung über einen Pauschalbetrag bis zum 31.12. eines jeden Jahres beglichen. Die Deponiegebühr für HH-Großgeräte entfällt seit 01.01.06. Allgemeines Seit dem 01.01.2002 sind Windelsäcke für Kleinkinder bis zu 3 Jahren bzw. als Inkontinenzmittel eingeführt und erfreuen sich weiterhin steigender Beliebtheit. Im Rathaus Liblar sowie im Verwaltungsgebäude "Haus Ganser" sind separate Sammelsysteme für CD`s und Korken aufgestellt. VERIDAT: Die Software wird entsprechend der Praxis lfd. angepasst. Differenzen bei der Datenaufbereitung waren nachvollziehbar. Gegen die Gebührenbescheide 2006 wurde lediglich ein Widerspruch eingelegt, der allerdings vom Antragsteller wieder zurückgezogen wurde. Schlösser für Restmüllbehälter: Seit 1998 werden von der Firma Remondis GmbH Rheinland Mülltonnenschlösser zum Preis von 38,55 EURO (incl. Mwst.) angeboten, es handelt sich hierbei um ca. 43 Schlösser die auf freiwillger Basis im Einsatz sind. Die Anzahl der Schlösser bleibt seit Jahren gleich. Zurzeit werden die zusätzlichen Kosten für das Öffnen der Behälter nicht über eine Sondergebühr in Rechnung gestellt.