Beschlussvorlage (11. Anlage zur Beschlussvorlage 328/2006)

HSK 2006/7 - Ansätze mit vorl. Ergebnis 2005 HHST ZUST_ORGEINHEIT RE 2005 vorl. 2006 2007 2008 2009 2010 2011 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- BUDGET: 199 AUSGABE 1.000.4100 Beamtenbezüge 102 113.353 73.065 73.796 74.534 75.279 76.032 76.792 23.059 18.517 18.702 18.889 19.078 19.269 19.462 0 0 0 0 0 0 0 1.000.4340 102 Beiträge zu Versorgungskassen -Angestellte- 1.754 1.382 1.396 1.410 1.424 1.438 1.452 1.000.4440 102 Sozialversicherungsbeiträge -Angestellte- 4.906 4.165 4.207 4.249 4.291 4.334 4.377 171.466 160.691 162.298 163.921 165.560 167.216 168.888 98.461 93.070 94.001 94.941 95.890 96.849 97.817 1.001.4300 102 Beiträge zu Versorgungskassen -Angestellte- 0 0 0 0 0 0 0 1.001.4340 102 Beiträge zu Versorgungskassen -Angestellte- 7.123 6.806 6.874 6.943 7.012 7.082 7.153 20.701 20.614 20.820 21.028 21.238 21.450 21.665 257.204 242.141 202.362 -109.314 -237.807 -459.584 -605.880 41.791 50.000 50.500 51.005 51.515 52.030 52.550 34.643 42.169 42.591 43.017 43.447 43.881 44.320 1.000.4140 102 Angestelltenvergütungen 1.000.4300 102 Beiträge zu Versorgungskassen -Beamte- 1.001.4100 Beamtenbezüge 102 1.001.4140 102 Angestelltenvergütungen 1.001.4440 102 Sozialversicherungsbeiträge -Angestellte1.020.4100 Beamtenbezüge 102 1.020.4110 102 Pensionsrückstellungen nach BBesG und EFoG Besoldungsbezügeanteil1.020.4140 102 Angestelltenvergütungen Seite 1 von 6 HHST ZUST_ORGEINHEIT RE 2005 vorl. 2006 2007 2008 2009 2010 2011 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.020.4150 Arbeiterlöhne 102 0 0 0 0 0 0 0 19.865 21.000 21.210 21.422 21.636 21.852 22.071 1.328.080 1.400.000 1.414.000 1.428.140 1.442.421 1.456.845 1.471.413 2.571 3.097 3.128 3.159 3.191 3.223 3.255 1.020.4350 102 Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeiter- 0 0 0 0 0 0 0 1.020.4440 102 Sozialversicherungsbeiträge -Angestellte- 7.044 9.072 9.163 9.255 9.348 9.441 9.535 34.286 34.287 34.630 34.976 35.326 35.679 36.036 0 0 0 0 0 0 0 2.011 2.012 2.032 2.052 2.073 2.094 2.115 36.574 36.575 36.941 37.310 37.683 38.060 38.441 1.020.4500 102 Beihilfen, Unterstützungen und dgl. 779.536 700.000 707.000 714.070 721.211 728.423 735.707 1.022.4100 Beamtenbezüge 187.394 233.689 236.026 238.386 240.770 243.178 245.610 93.490 75.477 76.232 76.994 77.764 78.542 79.327 0 0 0 0 0 0 0 1.020.4210 102 Pensionsrückstellungen nach BBesG und EFoG Versorgungsbezügeanteil1.020.4300 102 Beiträge zu Versorgungskassen -Beamte1.020.4340 102 Beiträge zu Versorgungskassen -Angestellte- 1.020.4441 102 Beiträge gesetzl. Unfallversicherung -Angestellte1.020.4450 102 Sozialversicherungsbeiträge -Arbeiter1.020.4451 102 Beiträge gesetzl. Unfallversicherung -Arbeiter1.020.4452 102 Beiträge gesetzl. Unfallversicherung -Betriebsfremde- 102 1.022.4140 102 Angestelltenvergütungen 1.022.4150 Arbeiterlöhne 102 Seite 2 von 6 HHST ZUST_ORGEINHEIT RE 2005 vorl. 2006 2007 2008 2009 2010 2011 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.022.4300 102 Beiträge zu Versorgungskassen -Beamte- 0 0 0 0 0 0 0 6.994 5.553 5.609 5.665 5.722 5.779 5.837 1.022.4350 102 Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeiter- 0 0 0 0 0 0 0 1.022.4440 102 Sozialversicherungsbeiträge -Angestellte- 19.224 16.295 16.458 16.623 16.789 16.957 17.127 0 0 0 0 0 0 0 32.293 7.803 7.881 7.960 8.040 8.120 8.201 98.111 102.342 103.365 104.399 105.443 106.497 107.562 0 0 0 0 0 0 0 7.265 7.541 7.616 7.692 7.769 7.847 7.925 1.023.4440 102 Sozialversicherungsbeiträge -Angestellte- 20.491 21.131 21.342 21.555 21.771 21.989 22.209 1.024.4100 Beamtenbezüge 37.101 35.204 35.556 35.912 36.271 36.634 37.000 1.024.4140 102 Angestelltenvergütungen 0 0 0 0 0 0 0 1.024.4300 102 Beiträge zu Versorgungskassen -Beamte- 0 0 0 0 0 0 0 1.024.4340 102 Beiträge zu Versorgungskassen -Angestellte- 0 0 0 0 0 0 0 1.022.4340 102 Beträge zu Versorgungskassen -Angestellte- 1.022.4450 102 Sozialversicherungsbeiträge -Arbeiter1.023.4100 Beamtenbezüge 102 1.023.4140 102 Angestelltenvergütungen 1.023.4300 102 Beiträge zu Versorgungskassen -Beamte1.023.4340 102 Beiträge zu Versorgungskassen -Angstellte- 102 Seite 3 von 6 HHST ZUST_ORGEINHEIT RE 2005 vorl. 2006 2007 2008 2009 2010 2011 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.024.4440 102 Sozialversicherungsbeiträge -Angestellte- 0 0 0 0 0 0 0 15.464 14.496 14.641 14.787 14.935 15.084 15.235 29.243 27.503 27.778 28.056 28.337 28.620 28.906 0 0 0 0 0 0 0 1.025.4340 102 Beiträge zu Versorgungskassen -Angestellte- 2.083 1.928 1.947 1.966 1.986 2.006 2.026 1.025.4440 102 Sozialversicherungsbeiträge -Angestellte- 5.310 5.307 5.360 5.414 5.468 5.523 5.578 0 0 0 0 0 0 0 1.051.4140 101 Angestelltenvergütungen 0 0 0 0 0 0 0 1.051.4150 Arbeiterlöhne 102 0 0 0 0 0 0 0 1.051.4300 102 Beiträge zu Versorgungskassen -Beamte- 0 0 0 0 0 0 0 1.051.4340 102 Beiträge zu Versorgungskassen -Angestellte- 0 0 0 0 0 0 0 1.051.4440 102 Sozialversicherungsbeiträge -Angestellte- 0 0 0 0 0 0 0 1.051.4450 102 Sozialversicherungsbeiträge Arbeiter- 0 0 0 0 0 0 0 1.052.4100 Beamtenbezüge 0 0 0 0 0 0 0 1.025.4100 Beamtenbezüge 102 1.025.4140 102 Angestelltenvergütungen 1.025.4300 102 Beiträge zu Versorgungskassen -Beamte- 1.051.4100 Beamtenbezüge 102 102 Seite 4 von 6 HHST ZUST_ORGEINHEIT RE 2005 vorl. 2006 2007 2008 2009 2010 2011 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.052.4140 102 Angestelltenvergütungen 0 0 0 0 0 0 0 1.052.4340 102 Beiträge zu Versorgungskassen -Angestellte- 0 0 0 0 0 0 0 1.052.4440 102 Sozialversicherungsbeiträge -Angestellte- 0 0 0 0 0 0 0 1.061.4140 102 Angestelltenvergütungen 30.535 57.218 57.790 58.368 58.952 59.542 60.137 1.061.4150 Arbeiterlöhne 33.169 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.061.4340 102 Beiträge zu Versorgungskassen -Angestellte- 2.275 4.318 4.361 4.405 4.449 4.493 4.538 1.061.4350 102 Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeiter- 2.440 0 0 0 0 0 0 1.061.4440 102 Sozialversicherungsbeiträge -Angestellte- 6.542 13.324 13.457 13.592 13.728 13.865 14.004 1.061.4450 102 Sozialversicherungsbeiträge -Arbeiter- 7.279 0 0 0 0 0 0 35.400 33.185 33.517 33.852 34.191 34.533 34.878 39.077 46.761 47.229 47.701 48.178 48.660 49.147 102 0 0 0 0 0 0 0 1.080.4300 102 Beiträge zu Versorgungskassen -Beamte- 0 0 0 0 0 0 0 102 1.061.4300 102 Beiträge zu Versorgungskassen -Beamte- 1.080.4100 Beamtenbezüge 102 1.080.4140 102 Angestelltenvergütungen 1.080.4150 Arbeiterlöhne Seite 5 von 6 HHST ZUST_ORGEINHEIT RE 2005 vorl. 2006 2007 2008 2009 2010 2011 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.080.4340 102 Beiträge zu Versorgungskassen -Angestellte- 3.474 3.463 3.498 3.533 3.568 3.604 3.640 1.080.4350 102 Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeiter- 0 0 0 0 0 0 0 1.080.4440 102 Sozialversicherungsbeiträge -Angestellte- 8.210 10.553 10.659 10.766 10.874 10.983 11.093 0 0 0 0 0 0 0 1.080.4450 102 Sozialversicherungsbeiträge -Arbeiter- Summe Ausgabe: Eckwert (-Zuschuss / + Überschuss) --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3.707.292 3.641.754 3.635.973 3.358.633 3.264.821 3.078.070 2.967.149 -3.707.292 -3.641.754 -3.635.973 -3.358.633 -3.264.821 -3.078.070 -2.967.149 Seite 6 von 6