Beschlussvorlage (2. Anlage zur Beschlussvorlage 328/2006)

Budgeteinzelplan Haushaltsplan Budgeteinzelplan Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse der Budgets Budget : 103 Allgemeine Verwaltung / Recht --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ergebnis der Haushaltsansatz Org. Vermerke Konto Jahresrechnung Einheit Bezeichnung Beträge in EUR 2004 2005 2006 2007 Zust. Bewirt. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------020 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten E I N N A H M E N 1 020 1000 Verwaltungsgebühren 1 020 1500 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen 1 020 1570 1 020 1650 Erstattung Personalkosten, (Rückzahlung Vorjahre) D 17 Budget XX99 Erstattung Verwaltungsausgaben -Stadtwerke- 1 020 1651 1 020 1652 1 020 1653 1 020 1654 1 020 1655 1 020 1692 Erstattung Versorgungskassenbeiträge Stadtwerke Erstattung Versorgungskassenbeiträge Eigenbetrieb Immobilien Erstattung Versorgungskassenbeiträge Eigenbetrieb Straßen Erstattung Verwaltungsausgaben Eigenbetrieb Immobilien Erstattung Verwaltungsausgaben Eigenbetrieb Straßen Innere Verrechnungen EINNAHMEN 0,00 100 100 100 630,33 500 500 500 2.735,02 10.000 10.000 10.000 44.128,00 41.334 46.724 46.724 26.902,62 30.000 30.000 30.300 53.805,24 60.000 60.000 60.600 62.772,78 70.000 70.000 70.700 51.973,00 55.111 54.850 54.850 20.593,00 20.667 20.315 20.315 17.043,00 17.104 17.785 17.963 --------------- ------------ -----------280.582,99 304.816 310.274 ---------312.052 F A F A F A F A F A F A F A F A F A F A 1000 1101 1000 1101 1000 1102 1000 1101 1000 1102 1000 1102 1000 1102 1000 1101 1000 1101 1000 1101 U: K 0101 U: K 0101 U: K 0091 U: K 0101 U: K 0101 U: K 0101 U: K 0101 U: K 0101 U: K 0101 U: K 0101 A U S G A B E N 1 020 1 020 1 020 1 020 1 020 1 020 4600 5200 5301 5390 5600 5700 Prämien für Verbesserungsvorschläge 0,00 Geräte, Ausstattungs-. Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände 6.829,46 Miete Büromaschinen und sonstiges Inventar 7.371,42 Mieten Gebäudealtbestand Aufwendungen für Bedienstete Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben SV 4 180.047,00 604,60- 1.791,39 500 7.200 5.900 171.898 3.477 5.000 500 7.200 8.000 163.672 3.477 4.000 500 7.700 8.000 163.672 3.477 4.000 1 020 6100 Budgetvortrag Folgejahr 0,00 5 5 5 1 020 6400 Steuern, Versicherungen 3.851,35 4.232 3.891 3.891 F 1000 A 1101 Ü F 1000 A 1101 Ü F 1000 A 1101 Ü F 1000 A 1101 Ü F 1000 A 1101 Ü F 1000 A 1101 Ü F A F A 1000 1101 1000 1101 G: K 0103 U: K 0101 G: K 0103 U: K 0101 G: K 0103 U: K 0101 G: K 0103 U: K 0101 G: K 0103 U: K 0101 G: K 0103 U: K 0101 Ü G: K 0103 U: K 0101 Haushaltsplan Budgeteinzelplan Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse der Budgets Budget : 103 Allgemeine Verwaltung / Recht --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ergebnis der Haushaltsansatz Org. Vermerke Konto Jahresrechnung Einheit Bezeichnung Beträge in EUR 2004 2005 2006 2007 Zust. Bewirt. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------020 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten A U S G A B E N 1 020 1 020 6500 6610 Geschäftsausgaben 9.736,52 Mitgliedsbeiträge 2.390,34 020 2.400 12.500 2.400 12.500 2.400 --------------- ------------ -----------211.412,88 213.112 205.645 -------206.145 Einnahmen: 280.582,99 304.816 310.274 Ausgaben : 211.412,88 213.112 205.645 --------------- ------------ -----------Saldo : 69.170,11 91.704 104.629 312.052 206.145 -------105.907 AUSGABEN UA: 12.500 F 1000 A 1101 Ü F 1000 A 1101 Ü Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten 1000 Mehreinnahmen bei HHSt. mit dem Vermerk "K 0101" berechtigen zu entsprechenden Mehrausgaben. Wenigerausgaben bei HHSt. mit dem Vermerk "K 0103" berechtigen zu entsprechenden Mehrausgaben -auch bei GRZ 935 (ohne Sondermaßnahmen)im jeweiligen Budget. 1650 siehe Zusammenstellung unter Ziffer 7 des Vorberichts 1651 Erstattung der Versorgungskassenbeiträge für die Stadtwerke 1654 siehe Zusammenstellung unter Ziffer 7 des Vorberichts 1655 siehe Zusammenstellung unter Ziffer 7 des Vorberichts 1692 siehe Zusammenstellung unter Ziffer 7 des Vorberichts 4600 Ansatz zur Prämierung evtl. eingehender Verbesserungsvorschläge gemäß Dienstanweisung Nr. 5. 5200 einschl. 1.500 EUR für den Netzwerkbereich 5301 Ausgabensteigerung für Miete und Wartung der Zeiterfassungsgeräte im Rathaus Liblar und Haus Ganser 5390 Umsetzung des Vermieter-/Mietermodells: Miete für anteilige Flächen des Hauptamtes an den Verwaltungsgebäuden; 5600 Fortführung der Schulungsmaßnahmen, insbesondere der Netzwerktechnik 5700 Internet-Auftritt der Stadt Erftstadt: "www.erftstadt.de" 2.000 EUR Formularserver (Vertrag) 500 EUR Hosting (Vertrag) 500 EUR Dienstleistungen des Providers 1.000 EUR Software / Weiterbildung 6400 Allgemeine Haftpflichtversicherung, Vermögeneigensschadenversicherung ab 2005 reduzierter Flächenanteil, siehe HHSt. 1 400 5390 G: K 0103 U: K 0101 G: K 0103 U: K 0101 Haushaltsplan Budgeteinzelplan Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse der Budgets Budget : 103 Allgemeine Verwaltung / Recht ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------020 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten 6400 Elektronikversicherung 6610 KGSt-Beitrag Haushaltsplan Budgeteinzelplan Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse der Budgets Budget : 103 Allgemeine Verwaltung / Recht --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ergebnis der Haushaltsansatz Org. Vermerke Konto Jahresrechnung Einheit Bezeichnung Beträge in EUR 2004 2005 2006 2007 Zust. Bewirt. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------022 Personalangelegenheiten E I N N A H M E N 1 022 1650 Erstattung Verwaltungsausgaben -Stadtwerke- 34.280,00 26.105 24.018 24.018 1 022 1652 15.997,00 13.052 10.443 10.443 1 022 1653 99.793,00 81.422 62.134 62.134 1 022 1690 Erstattung Verwaltungsausgaben Eigenbetrieb Straßen Erstattung Verwaltungsausgaben Eigenbetrieb Immobilien Innere Verrechnungen 13.240,00 10.802 9.142 9.233 --------------- ------------ -----------163.310,00 131.381 105.737 ---------105.828 EINNAHMEN F A F A F A F A 1000 1102 1000 1102 1000 1102 1000 1102 U: K 0101 U: K 0101 U: K 0101 U: K 0101 A U S G A B E N 1 022 1 022 1 022 1 022 1 022 1 022 1 022 5200 5600 5601 6400 6430 6500 6610 Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände 794,89 Aufwendungen für Bedienstete 381,95 SV 4 2.500 EUR Ausbildungskosten für die gesamte Verwaltung Steuern, Versicherungen Abgabe Schwerbehinderte Geschäftsausgaben Mitgliedsbeiträge AUSGABEN 12.886,85 2.789,97 0,00 31.585,34 1.980,00 750 2.179 17.880 2.846 2.000 27.000 2.000 750 2.679 17.880 2.670 2.000 27.000 2.000 --------------- ------------ -----------50.419,00 54.655 54.979 750 1.179 17.880 2.670 2.000 27.000 2.000 ---------53.479 F 1000 A 1102 Ü F 1000 A 1102 Ü F 1000 A 1102 Ü F 1000 A 1102 Ü F 1000 A 1102 Ü F 1000 A 1102 Ü F 1000 A 1102 Ü G: K 0103 U: K 0101 G: K 0103 U: K 0101 G: K 0103 U: K 0101 G: K 0103 U: K 0101 G: K 0103 U: K 0101 G: K 0103 U: K 0101 G: K 0103 U: K 0101 Haushaltsplan Budgeteinzelplan Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse der Budgets Budget : 103 Allgemeine Verwaltung / Recht --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ergebnis der Haushaltsansatz Org. Vermerke Konto Jahresrechnung Einheit Bezeichnung Beträge in EUR 2004 2005 2006 2007 Zust. Bewirt. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------022 Personalangelegenheiten UA: 022 Personalangelegenheiten Einnahmen: 163.310,00 131.381 105.737 Ausgaben : 50.419,00 54.655 54.979 --------------- ------------ -----------Saldo : 112.891,00 76.726 50.758 105.828 53.479 ---------52.349 1650 Mehreinnahmen bei HHSt. mit dem Vermerk "K 0101" berechtigen zu entsprechenden Mehrausgaben. Wenigerausgaben bei HHSt. mit dem Vermerk "K 0103" berechtigen zu entsprechenden Mehrausgaben -auch bei GRZ 935 (ohne Sondermaßnahmen) im jeweiligen Budget-. siehe Zusammenstellung unter Ziffer 7 des Vorberichts 1652 siehe Zusammenstellung unter Ziffer 7 des Vorberichts 1653 siehe Zusammenstellung unter Ziffer 7 des Vorberichts 1690 siehe Zusammenstellung unter Ziffer 7 des Vorberichts 5600 einschl. 2.500 EUR in 2006 mit SV 4-Sperrvermerk für die Fortbildung Suchtbeauftragte siehe UA 080 6400 Allgemeine Haftpflichtversicherung, Vermögeneigensschadenversicherung 6430 entsprechend der Anzahl der Pflichtplätze für Schwerbehinderte 6500 fallbezogene Sachkosten für die Verlagerung der Beihilfe auf die RZVK 6610 KAV-Beitrag wg. des neuen Tarifrechts, auch für Mitglieder der Bewertungskommission; (A 7/2601) Haushaltsplan Budgeteinzelplan Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse der Budgets Budget : 103 Allgemeine Verwaltung / Recht --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ergebnis der Haushaltsansatz Org. Vermerke Konto Jahresrechnung Einheit Bezeichnung Beträge in EUR 2004 2005 2006 2007 Zust. Bewirt. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------023 Allgemeine Rechtsangelegenheiten A U S G A B E N 1 023 5300 Mieten und Pachten 023 850 850 --------------- ------------ -----------0,00 850 850 AUSGABEN UA: 0,00 850 -------850 Allgemeine Rechtsangelegenheiten Einnahmen: 0,00 0 0 0 Ausgaben : 0,00 850 850 850 --------------- ------------ ------------ -------Saldo : 0,00 850850850- 5300 Mietkosten für PC F 3200 A 3330 Ü G: K 0323 U: K 0321 Haushaltsplan Budgeteinzelplan Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse der Budgets Budget : 103 Allgemeine Verwaltung / Recht --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ergebnis der Haushaltsansatz Org. Vermerke Konto Jahresrechnung Einheit Bezeichnung Beträge in EUR 2004 2005 2006 2007 Zust. Bewirt. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------051 Statistik E I N N A H M E N 1 051 1500 Weitere Verwaltungs- und Betriebseinnahmen EINNAHMEN 0,00 400 400 400 --------------- ------------ -----------0,00 400 400 -------400 F 1000 A 1101 U: K 0101 A U S G A B E N 1 051 6500 Geschäftsausgaben 051 1.223 1.223 --------------- ------------ -----------348,00 1.223 1.223 AUSGABEN UA: 348,00 1.223 F 1000 A 1101 Ü -------1.223 Statistik Einnahmen: 0,00 400 400 400 Ausgaben : 348,00 1.223 1.223 1.223 --------------- ------------ ------------ -------Saldo : 348,00823823823- 1500 Mehreinnahmen bei HHSt. mit dem Vermerk "K 0101" berechtigen zu entsprechenden Mehrausgaben. Wenigerausgaben bei HHSt. mit dem Vermerk "K 0103" berechtigen zu entsprechenden Mehrausgaben -auch bei GRZ 935 (ohne Sondermaßnahmen) im jeweiligen Budget-. 6500 Grundbedarf zur Erfüllung der Pflichtaufgaben nach Weisung durch das LDS G: K 0103 U: K 0101 Haushaltsplan Budgeteinzelplan Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse der Budgets Budget : 103 Allgemeine Verwaltung / Recht --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ergebnis der Haushaltsansatz Org. Vermerke Konto Jahresrechnung Einheit Bezeichnung Beträge in EUR 2004 2005 2006 2007 Zust. Bewirt. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------060 Elektronische Datenverarbeitung E I N N A H M E N 1 060 1650 Erstattung Verwaltungsausgaben -Stadtwerke- 19.614,00 21.544 25.734 25.734 1 060 1651 20.606,00 25.221 26.775 26.775 1 060 1652 18.997,00 22.202 23.497 23.497 1 060 1691 Erstattung Verwaltungsausgaben Eigenbetrieb Immobilien Erstattung Verwaltungsausgaben Eigenbetrieb Straßen Innere Verrechnungen 24.982,00 31.648 28.987 29.277 --------------- ------------ -----------84.199,00 100.615 104.993 -------105.283 EINNAHMEN F A F A F A F A 1000 1101 1000 1101 1000 1101 1000 1101 U: K 0101 U: K 0101 U: K 0101 U: K 0101 A U S G A B E N 1 060 7130 Kommunale Datenverarbeitungszentrale 060 548.000 564.000 --------------- ------------ -----------519.190,47 548.000 564.000 AUSGABEN UA: 519.190,47 575.280 F 1000 A 1101 -------575.280 Elektronische Datenverarbeitung Einnahmen: 84.199,00 100.615 104.993 105.283 Ausgaben : 519.190,47 548.000 564.000 575.280 --------------- ------------ ------------ -------Saldo : 434.991,47447.385459.007- 469.997- 1650 Mehreinnahmen bei HHSt. mit dem Vermerk "K 0101" berechtigen zu entsprechenden Mehrausgaben. Wenigerausgaben bei HHSt. mit dem Vermerk "K 0103" und "K 0203" berechtigen zuentsprechenden Mehrausgaben -auch bei GRZ 935 (ohne Sondermaßnahmen)im jeweiligen Budget-. . siehe Zusammenstellung unter Ziffer 7 des Vorberichts 1651 siehe Zusammenstellung unter Ziffer 7 des Vorberichts 1652 siehe Zusammenstellung unter Ziffer 7 des Vorberichts 1691 siehe Zusammenstellung unter Ziffer 7 des Vorberichts 7130 Erhöhung der Umlage wegen geändertem Umlageverfahren; Fortschreibung entsprechend Finanzplanung der KDVZ Ü G: K 0103 U: K 0101 Haushaltsplan Budgeteinzelplan Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse der Budgets Budget : 103 Allgemeine Verwaltung / Recht --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ergebnis der Haushaltsansatz Org. Vermerke Konto Jahresrechnung Einheit Bezeichnung Beträge in EUR 2004 2005 2006 2007 Zust. Bewirt. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------061 Druckerei E I N N A H M E N 1 061 1500 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen 5.682,35 6.000 6.000 6.000 1 061 1690 Innere Verrechnungen 3.783,00 4.597 3.663 3.700 --------------- ------------ -----------9.465,35 10.597 9.663 --------9.700 EINNAHMEN F A F A 1000 1101 1000 1101 U: K 0101 U: K 0101 A U S G A B E N 1 061 1 061 1 061 1 061 1 061 5200 5300 5600 6400 6500 Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände 793,04 Mieten, Pachten 44.189,57 Aufwendungen für Bedienstete 0,00 Steuern, Versicherungen 306,12 Geschäftsausgaben 11.119,05 061 46.171 101 313 15.130 809 48.000 101 369 15.130 --------------- ------------ -----------56.407,78 62.524 64.409 AUSGABEN UA: 809 809 48.000 101 369 15.130 F 1000 A 1101 Ü F 1000 A 1101 Ü F 1000 A 1101 Ü F 1000 A 1101 Ü F 1000 A 1101 Ü G: K 0103 U: K 0101 G: K 0103 U: K 0101 G: K 0103 U: K 0101 G: K 0103 U: K 0101 --------64.409 Druckerei Einnahmen: 9.465,35 10.597 9.663 9.700 Ausgaben : 56.407,78 62.524 64.409 64.409 --------------- ------------ ------------ --------Saldo : 46.942,4351.92754.74654.709- 1500 Mehreinnahmen bei HHSt. mit dem Vermerk "K 0101" berechtigen zu entsprechenden Mehrausgaben. Wenigerausgaben bei HHSt. mit dem Vermerk "K 0103" berechtigen zu entsprechenden Mehrausgaben -auch bei GRZ 935 (ohne Sondermaßnahmen) im jeweiligen Budget-. 1690 siehe Zusammenstellung unter Ziffer 7 des Vorberichts 5200 Grundbedarf für Neu- und Ersatzbeschaffungen; Reparaturen 5300 steigende Mieten für Kopiersysteme 6400 Allgemeine Haftpflichtversicherung, Vermögeneigensschadenversicherung 6500 Verbrauchsmaterialien der Druckerei (Papier, Karton u.ä.) G: K 0103 U: K 0101 Haushaltsplan Budgeteinzelplan Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse der Budgets Budget : 103 Allgemeine Verwaltung / Recht --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ergebnis der Haushaltsansatz Org. Vermerke Konto Jahresrechnung Einheit Bezeichnung Beträge in EUR 2004 2005 2006 2007 Zust. Bewirt. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------066 Hilfsdienste A U S G A B E N 1 066 5200 1 066 5300 Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstung- und sonstige Gebrauchsgegenstände Mieten, Pachten 0,00 5 5 5 0,00 5 5 5 1 066 6400 Steuern, Versicherungen 334,66 5 5 5 1 066 6500 Geschäftsausgaben -Allg. Verwaltung- 908,40 5 5 5 1 066 6550 Sachverständigen, Gerichts- u.ä. Kosten 0,00 5 0 0 --------------- ------------ -----------1.243,06 25 20 --------20 AUSGABEN UA: 066 F A F A F A F A F A 1000 1101 1000 1101 1000 1101 1000 1101 1000 1130 Ü F 1000 A 1102 Ü Ü Ü Ü Ü Hilfsdienste Einnahmen: 0,00 0 0 0 Ausgaben : 1.243,06 25 20 20 --------------- ------------ ------------ --------Saldo : 1.243,06252020- 080 Einrichtungen für die Verwaltungsangehörigen -Personalrat, etc.A U S G A B E N 1 080 5601 Aufwendungen für Bedienstete -Suchtbeauftragte- 080 0 1.300 --------------- ------------ -----------0,00 0 1.300 AUSGABEN UA: 0,00 500 -------500 Einrichtungen für die Verwaltungsangehörigen -Personalrat, etc.Einnahmen: 0,00 0 0 0 Ausgaben : 0,00 0 1.300 500 --------------- ------------ ------------ -------Saldo : 0,00 0 1.300500- 5601 Fortbildungsmaßnahmen G: K 0103 U: K 0101 Haushaltsplan Budgeteinzelplan Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse der Budgets Budget : 103 Allgemeine Verwaltung / Recht --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ergebnis der Haushaltsansatz Org. Vermerke Konto Jahresrechnung Einheit Bezeichnung Beträge in EUR 2004 2005 2006 2007 Zust. Bewirt. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------110 Öffentliche Ordnung A U S G A B E N 1 110 4002 Aufwendungen Schiedsmänner 2.921,33 110 3.000 --------------- ------------ -----------2.921,33 3.000 3.000 AUSGABEN UA: 3.000 3.030 F 3200 A 3330 Ü G: K 0323 U: K 0321 --------3.030 Öffentliche Ordnung Einnahmen: 0,00 0 0 0 Ausgaben : 2.921,33 3.000 3.000 3.030 --------------- ------------ ------------ --------Saldo : 2.921,333.0003.0003.030- 020 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten E I N N A H M E N 2 020 3450 Ersatz Schadensfälle D 17 UA 020 0,00 5 5 2 020 3451 Verkaufserlöse D 17 UA 020 0,00 250 250 5 F 1000 A 1101 250 U: K 0105 F 1000 U: K 0105 A 1101 --------------- ------------ -----------0,00 255 255 EINNAHMEN --------255 A U S G A B E N 2 020 9350 Erwerb bewegliches Vermögen 2 020 9351 Erwerb bewegliches Vermögen -nur ADV- AUSGABEN UA: 020 0,00 500 2.500 500 10.563,01 10.000 17.500 10.000 --------------- ------------ -----------10.563,01 10.500 20.000 --------10.500 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten Einnahmen: 0,00 255 255 255 Ausgaben : 10.563,01 10.500 20.000 10.500 --------------- ------------ ------------ --------Saldo : 10.563,0110.24519.74510.245- 9350 500 Euro 9351 10.000 EUR 7.500 EUR allgemeiner Grundbedarf 2.000 Euro dringende Ersatzbeschaffungen Ausbau, Erweiterung und Betrieb des DÜ-Netzes bei ca. 250 Usern Hardwareanpassung an die Netzumgebung aufgrund gestiegener Anforderungen F A F A 1000 1101 1000 1101 Ü U: K 0105 Ü U: K 0105 Haushaltsplan Budgeteinzelplan Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse der Budgets Budget : 103 Allgemeine Verwaltung / Recht --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ergebnis der Haushaltsansatz Org. Vermerke Konto Jahresrechnung Einheit Bezeichnung Beträge in EUR 2004 2005 2006 2007 Zust. Bewirt. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------022 Personalangelegenheiten E I N N A H M E N 2 022 3450 Ersatz Schadensfälle D 17 UA 022 EINNAHMEN 0,00 5 5 5 --------------- ------------ -----------0,00 5 5 --------5 F 1000 A 1102 U: K 0105 A U S G A B E N 2 022 9350 Erwerb bewegliches Vermögen 0,00 760 1.200 760 A 1102 --------------- ------------ -----------0,00 760 1.200 AUSGABEN UA: 022 -------760 Personalangelegenheiten Einnahmen: 0,00 5 5 5 Ausgaben : 0,00 760 1.200 760 --------------- ------------ ------------ --------Saldo : 0,00 7551.195755- 9350 Ersatzbeschaffung veralteter Rechner F 1000 Ü U: K 0105 Haushaltsplan Budgeteinzelplan Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse der Budgets Budget : 103 Allgemeine Verwaltung / Recht --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ergebnis der Haushaltsansatz Org. Vermerke Konto Jahresrechnung Einheit Bezeichnung Beträge in EUR 2004 2005 2006 2007 Zust. Bewirt. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------061 Druckerei E I N N A H M E N 2 061 3450 Ersatz Schadensfälle D 17 UA 061 EINNAHMEN 0,00 5 5 5 --------------- ------------ -----------0,00 5 5 --------5 F 1000 A 1101 U: K 0105 A U S G A B E N 2 061 9350 Erwerb bewegliches Vermögen AUSGABEN UA: 061 1.358,48 2.000 2.000 2.000 --------------- ------------ -----------1.358,48 2.000 2.000 -------2.000 Druckerei Einnahmen: 0,00 5 5 5 Ausgaben : 1.358,48 2.000 2.000 2.000 --------------- ------------ ------------ --------Saldo : 1.358,481.9951.9951.995- 9350 Ersatzbeschaffungen F 1000 A 1101 Ü U: K 0105 Haushaltsplan Budgeteinzelplan Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse der Budgets Budget : 103 Allgemeine Verwaltung / Recht --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ergebnis der Haushaltsansatz Org. Vermerke Konto Jahresrechnung Einheit Bezeichnung Beträge in EUR 2004 2005 2006 2007 Zust. Bewirt. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Budget: 103 Allgemeine Verwaltung / Recht Einnahmen: 537.557,34 548.074 531.332 533.528 Ausgaben : 853.864,01 896.649 918.626 918.196 --------------- ------------ ------------ --------Saldo : 316.306,67348.575387.294384.668-