Beschlussvorlage (5. Anlage zur Beschlussvorlage 328/2006)

Budgeteinzelplan Haushaltsplan Budgeteinzelplan Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse der Budgets Budget : 199 Personalbudget Amt -10--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ergebnis der Haushaltsansatz Org. Vermerke Konto Jahresrechnung Einheit Bezeichnung Beträge in EUR 2004 2005 2006 2007 Zust. Bewirt. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------000 Gemeindeorgane A U S G A B E N 1 000 1 000 1 000 1 000 4100 4140 4340 4440 Beamtenbezüge 92.034,43 Angestelltenvergütungen 19.449,45 Beiträge zu Versorgungskassen -Angestellte- Sozialversicherungsbeiträge -Angestellte- 000 4.442,77 18.739 1.422 4.040 73.065 18.517 1.382 4.165 --------------- ------------ -----------117.096,38 114.314 97.129 AUSGABEN UA: 1.169,73 90.113 73.796 18.702 1.396 4.207 F 1000 A 1102 Ü F 1000 A 1102 Ü F 1000 A 1102 Ü F 1000 A 1102 Ü F 1000 A 1102 Ü F 1000 A 1102 Ü F 1000 A 1102 Ü F 1000 A 1102 Ü G: K 0093 U: K 0091 G: K 0093 U: K 0091 G: K 0093 U: K 0091 G: K 0093 U: K 0091 --------98.101 Gemeindeorgane Einnahmen: 0,00 0 0 0 Ausgaben : 117.096,38 114.314 97.129 98.101 --------------- ------------ ------------ --------Saldo : 117.096,38114.31497.12998.101- 001 Gemeindeorgane (Dezernenten, Vorzimmer) A U S G A B E N 1 001 1 001 1 001 1 001 4100 4140 4340 4440 Beamtenbezüge Angestelltenvergütungen Beiträge zu Versorgungskassen -Angestellte- Sozialversicherungsbeiträge -Angestellte- AUSGABEN 170.252,03 111.226,65 6.426,27 26.378,44 164.730 106.078 7.558 23.670 160.691 93.070 6.806 20.614 --------------- ------------ -----------314.283,39 302.036 281.181 162.298 94.001 6.874 20.820 -------283.993 G: K 0093 U: K 0091 G: K 0093 U: K 0091 G: K 0093 U: K 0091 G: K 0093 U: K 0091 Haushaltsplan Budgeteinzelplan Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse der Budgets Budget : 199 Personalbudget Amt -10--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ergebnis der Haushaltsansatz Org. Vermerke Konto Jahresrechnung Einheit Bezeichnung Beträge in EUR 2004 2005 2006 2007 Zust. Bewirt. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------001 Gemeindeorgane (Dezernenten, Vorzimmer) UA: 001 Gemeindeorgane (Dezernenten, Vorzimmer) Einnahmen: 0,00 0 0 0 Ausgaben : 314.283,39 302.036 281.181 283.993 --------------- ------------ ------------ --------Saldo : 314.283,39302.036281.181283.993- 020 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten A U S G A B E N 1 020 1 020 1 020 1 020 1 020 1 020 1 020 1 020 1 020 4100 4110 4140 4210 4300 4340 4440 4441 4451 Beamtenbezüge 253.796,12 Pensionsrückstellungen nach BBesG und EFoG -Besoldungsbezügeanteil- 40.283,35 Angestelltenvergütungen 47.963,70 Pensionsrückstellungen nach BBesG und EFoG -Versorgungsbezügeanteil- 12.780,20 Beiträge zu Versorgungskassen -Beamte- 1.293.050,81 Beiträge zu Versorgungskassen -Angestellte- 2.637,12 Sozialversicherungsbeiträge -Angestellte- 9.790,13 Beiträge gesetzl. Unfallversicherung -Angestellte- Beiträge gesetzl. Unfallversicherung -Arbeiter- 34.101,25 1.999,42 263.313 57.500 31.914 15.100 1.616.737 2.343 6.447 35.125 2.060 242.141 50.000 42.169 21.000 1.400.000 3.097 9.072 34.287 2.012 202.362 50.500 42.591 21.210 1.414.000 3.128 9.163 34.630 2.032 F 1000 A 1102 Ü F 1000 A 1102 Ü F 1000 A 1102 Ü F 1000 A 1102 Ü F 1000 A 1102 Ü F 1000 A 1102 Ü F 1000 A 1102 Ü F 1000 A 1102 Ü F 1000 A 1102 Ü G: K 0093 U: K 0091 G: K 0093 U: K 0091 G: K 0093 U: K 0091 G: K 0093 U: K 0091 G: K 0093 U: K 0091 G: K 0093 U: K 0091 G: K 0093 U: K 0091 G: K 0093 U: K 0091 G: K 0093 U: K 0091 1 020 4452 Beiträge gesetzl. Unfallversicherung -Betriebsfremde- 36.364,04 37.455 36.575 36.941 F 1000 A 1102 Ü 1 020 4500 Beihilfen, Unterstützungen und dgl. 703.331,15 580.000 700.000 707.000 F 1000 A 1102 Ü --------------- ------------ -----------2.436.097,29 2.647.994 2.540.353 ---------2.523.557 AUSGABEN G: K 0093 U: K 0091 U: K 0091 Haushaltsplan Budgeteinzelplan Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse der Budgets Budget : 199 Personalbudget Amt -10--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ergebnis der Haushaltsansatz Org. Vermerke Konto Jahresrechnung Einheit Bezeichnung Beträge in EUR 2004 2005 2006 2007 Zust. Bewirt. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------020 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten UA: 020 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten Einnahmen: 0,00 0 0 0 Ausgaben : 2.436.097,29 2.647.994 2.540.353 2.523.557 --------------- ------------ ------------ ---------Saldo : 2.436.097,292.647.9942.540.353- 2.523.557- 4100 Bei dieser Position sind in der Fortschreibung die Einsparungen in der Gesamtverwaltung bei Nichtbesetzung freiwerdenender Stellen) nachgewiesen. Zusätzlich soll durch ein Personalbewirtschaftungskonzept mit externer Begleitung ab 2007 jährlich ein Betrag von 200 TEURO eingespart werden. 4110 Abführung von 0,8 v.H. der Besoldungsausgaben; Fortschreibung wie Personalausgaben 4210 dito. für Versorgungsausgaben 4300 Kalkulation auf der Basis der Entwicklung der letzten Jahre. 4500 Anpassung entsprechend Rechnungsergebnis 2005 Haushaltsplan Budgeteinzelplan Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse der Budgets Budget : 199 Personalbudget Amt -10--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ergebnis der Haushaltsansatz Org. Vermerke Konto Jahresrechnung Einheit Bezeichnung Beträge in EUR 2004 2005 2006 2007 Zust. Bewirt. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------022 Personalangelegenheiten A U S G A B E N 1 022 1 022 1 022 1 022 4100 4140 4340 4440 Beamtenbezüge 194.936,52 Angestelltenvergütungen 115.126,41 Beträge zu Versorgungskassen -Angestellte- Sozialversicherungsbeiträge -Angestellte- 022 26.694,85 103.135 7.722 21.789 233.689 75.477 5.553 16.295 --------------- ------------ -----------343.775,50 322.157 331.014 AUSGABEN UA: 7.017,72 189.511 236.026 76.232 5.609 16.458 F 1000 A 1102 Ü F 1000 A 1102 Ü F 1000 A 1102 Ü F 1000 A 1102 Ü F 1000 A 1102 Ü F 1000 A 1102 Ü F 1000 A 1102 Ü F 1000 A 1102 Ü G: K 0093 U: K 0091 G: K 0093 U: K 0091 G: K 0093 U: K 0091 G: K 0093 U: K 0091 ---------334.325 Personalangelegenheiten Einnahmen: 0,00 0 0 0 Ausgaben : 343.775,50 322.157 331.014 334.325 --------------- ------------ ------------ ---------Saldo : 343.775,50322.157331.014334.325- 023 Allgemeine Rechtsangelegenheiten A U S G A B E N 1 023 1 023 1 023 1 023 4100 4140 4340 4440 Beamtenbezüge Angestelltenvergütungen Beiträge zu Versorgungskassen -Angstellte- Sozialversicherungsbeiträge -Angestellte- AUSGABEN 42.962,97 66.416,57 3.840,10 14.862,66 40.378 63.291 4.609 13.174 7.803 102.342 7.541 21.131 --------------- ------------ -----------128.082,30 121.452 138.817 7.881 103.365 7.616 21.342 --------140.204 G: K 0093 U: K 0091 G: K 0093 U: K 0091 G: K 0093 U: K 0091 G: K 0093 U: K 0091 Haushaltsplan Budgeteinzelplan Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse der Budgets Budget : 199 Personalbudget Amt -10--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ergebnis der Haushaltsansatz Org. Vermerke Konto Jahresrechnung Einheit Bezeichnung Beträge in EUR 2004 2005 2006 2007 Zust. Bewirt. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------023 Allgemeine Rechtsangelegenheiten UA: 023 Allgemeine Rechtsangelegenheiten Einnahmen: 0,00 0 0 0 Ausgaben : 128.082,30 121.452 138.817 140.204 --------------- ------------ ------------ ---------Saldo : 128.082,30121.452138.817140.204- 024 Öffentlichkeitsarbeit A U S G A B E N 1 024 4100 Beamtenbezüge 35.943,16 024 35.204 --------------- ------------ -----------35.943,16 35.653 35.204 AUSGABEN UA: 35.653 35.556 F 1000 A 1102 Ü F 1000 A 1102 Ü F 1000 A 1102 Ü F 1000 A 1102 Ü F 1000 A 1102 Ü G: K 0093 U: K 0091 ---------35.556 Öffentlichkeitsarbeit Einnahmen: 0,00 0 0 0 Ausgaben : 35.943,16 35.653 35.204 35.556 --------------- ------------ ------------ ---------Saldo : 35.943,1635.65335.20435.556- 025 Gleichstellungsstelle A U S G A B E N 1 025 1 025 1 025 1 025 4100 4140 4340 4440 Beamtenbezüge Angestelltenvergütungen Beiträge zu Versorgungskassen -Angestellte- Sozialversicherungsbeiträge -Angestellte- AUSGABEN 15.368,85 29.386,99 1.636,02 5.689,88 14.860 27.739 1.976 5.022 14.496 27.503 1.928 5.307 --------------- ------------ -----------52.081,74 49.597 49.234 14.641 27.778 1.947 5.360 --------49.726 G: K 0093 U: K 0091 G: K 0093 U: K 0091 G: K 0093 U: K 0091 G: K 0093 U: K 0091 Haushaltsplan Budgeteinzelplan Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse der Budgets Budget : 199 Personalbudget Amt -10--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ergebnis der Haushaltsansatz Org. Vermerke Konto Jahresrechnung Einheit Bezeichnung Beträge in EUR 2004 2005 2006 2007 Zust. Bewirt. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------025 Gleichstellungsstelle UA: 025 Gleichstellungsstelle Einnahmen: 0,00 0 0 0 Ausgaben : 52.081,74 49.597 49.234 49.726 --------------- ------------ ------------ --------Saldo : 52.081,7449.59749.23449.726- 052 Wahlen A U S G A B E N 1 052 1 052 1 052 4140 4340 4440 Angestelltenvergütungen 0,00 Beiträge zu Versorgungskassen -Angestellte- Sozialversicherungsbeiträge -Angestellte- 061 052 0,00 837 171 0 0 0 0 0 0 --------------- ------------ -----------0,00 3.805 0 --------0 Einnahmen: 0,00 0 0 Ausgaben : 0,00 3.805 0 --------------- ------------ -----------Saldo : 0,00 3.8050 0 0 --------0 AUSGABEN UA: 0,00 2.797 F 1000 A 1102 Ü F 1000 A 1102 Ü F 1000 A 1102 Ü F 1000 A 1102 Ü F 1000 A 1102 Ü F 1000 A 1102 Ü G: K 0093 U: K 0091 G: K 0093 U: K 0091 G: K 0093 U: K 0091 Wahlen Druckerei A U S G A B E N 1 061 1 061 1 061 4140 4150 4340 Angestelltenvergütungen Arbeiterlöhne Beiträge zu Versorgungskassen -Angestellte- 30.389,26 32.723,01 1.805,09 29.193 30.335 2.174 57.218 0 4.318 57.790 0 4.361 G: K 0093 U: K 0091 G: K 0093 U: K 0091 G: K 0093 U: K 0091 1 061 4350 Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeiter- 1.913,60 2.251 0 0 F 1000 A 1102 Ü 1 061 4440 Sozialversicherungsbeiträge -Angestellte- 6.756,24 6.327 13.324 13.457 F 1000 A 1102 Ü F 1000 A 1102 Ü 1 061 4450 Sozialversicherungsbeiträge -Arbeiter- 7.206,81 6.300 0 G: K 0093 U: K 0091 G: K 0093 U: K 0091 G: K 0093 U: K 0091 Haushaltsplan Budgeteinzelplan Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse der Budgets Budget : 199 Personalbudget Amt -10--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ergebnis der Haushaltsansatz Org. Vermerke Konto Jahresrechnung Einheit Bezeichnung Beträge in EUR 2004 2005 2006 2007 Zust. Bewirt. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------061 Druckerei A U S G A B E N --------------- ------------ -----------80.794,01 76.580 74.860 AUSGABEN UA: 061 ----------75.608 Druckerei Einnahmen: 0,00 0 0 0 Ausgaben : 80.794,01 76.580 74.860 75.608 --------------- ------------ ------------ --------Saldo : 80.794,0176.58074.86075.608- 080 Einrichtungen für die Verwaltungsangehörigen -Personalrat, etc.A U S G A B E N 1 080 1 080 1 080 1 080 1 080 1 080 1 080 4100 4140 4150 4340 4350 4440 4450 Beamtenbezüge Angestelltenvergütungen Arbeiterlöhne Beiträge zu Versorgungskassen -Angestellte- Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeiter- Sozialversicherungsbeiträge -Angestellte- Sozialversicherungsbeiträge -Arbeiter- AUSGABEN 17.687,55 52.540,64 14.871,28 2.979,04 878,28 11.769,91 3.424,73 34.019 47.163 0 3.550 0 9.987 0 33.185 46.761 0 3.463 0 10.553 0 --------------- ------------ -----------104.151,43 94.719 93.962 33.517 47.229 0 3.498 0 10.659 0 --------94.903 F 1000 A 1102 Ü F 1000 A 1102 Ü F 1000 A 1102 Ü F 1000 A 1102 Ü F 1000 A 1102 Ü F 1000 A 1102 Ü F 1000 A 1102 Ü G: K 0093 U: K 0091 G: K 0093 U: K 0091 G: K 0093 U: K 0091 G: K 0093 U: K 0091 G: K 0093 U: K 0091 G: K 0093 U: K 0091 G: K 0093 U: K 0091 Haushaltsplan Budgeteinzelplan Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse der Budgets Budget : 199 Personalbudget Amt -10--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ergebnis der Haushaltsansatz Org. Vermerke Konto Jahresrechnung Einheit Bezeichnung Beträge in EUR 2004 2005 2006 2007 Zust. Bewirt. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------080 Einrichtungen für die Verwaltungsangehörigen -Personalrat, etc.UA: 080 Einrichtungen für die Verwaltungsangehörigen -Personalrat, etc.Einnahmen: 0,00 0 0 0 Ausgaben : 104.151,43 94.719 93.962 94.903 --------------- ------------ ------------ ---------Saldo : 104.151,4394.71993.96294.903- Haushaltsplan Budgeteinzelplan Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse der Budgets Budget : 199 Personalbudget Amt -10--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ergebnis der Haushaltsansatz Org. Vermerke Konto Jahresrechnung Einheit Bezeichnung Beträge in EUR 2004 2005 2006 2007 Zust. Bewirt. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Budget: 199 Personalbudget Amt -10Einnahmen: 0,00 0 0 0 Ausgaben : 3.612.305,20 3.768.307 3.641.754 3.635.973 --------------- ------------ ------------ -----------Saldo : 3.612.305,203.768.3073.641.7543.635.973-