Beschlussvorlage (8. Anlage zur Beschlussvorlage 328/2006)

HSK 2006/7 - Ansätze mit vorl. Ergebnis 2005 HHST ZUST_ORGEINHEIT RE 2005 vorl. 2006 2007 2008 2009 2010 2011 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- BUDGET: 103 EINNAHME 1.020.1000 101 Verwaltungsgebühren 65 100 100 100 100 100 100 1.740 500 500 500 500 500 500 973 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 41.334 46.724 46.724 46.724 46.724 46.724 46.724 1.020.1651 102 Erstattung Versorgungskassenbeiträge Stadtwerke 26.196 30.000 30.300 30.603 30.909 31.218 31.530 1.020.1652 102 Erstattung Versorgungskassenbeiträge Eigenbetrieb Immobilien 52.392 60.000 60.600 61.206 61.818 62.436 63.060 1.020.1653 102 Erstattung Versorgungskassenbeiträge Eigenbetrieb Straßen 61.124 70.000 70.700 71.407 72.121 72.842 73.570 1.020.1654 101 Erstattung Verwaltungsausgaben Eigenbetrieb Immobilien 55.111 54.850 54.850 54.850 54.850 54.850 54.850 1.020.1655 101 Erstattung Verwaltungsausgaben Eigenbetrieb Straßen 20.667 20.315 20.315 20.315 20.315 20.315 20.315 1.020.1692 101 Innere Verrechnungen 17.104 17.785 17.963 18.143 18.324 18.507 18.692 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 5 5 5 5 50 250 250 250 250 250 250 1.020.1500 101 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen 1.020.1570 102 Erstattung Personalkosten, (Rückzahlung Vorjahre) . D 17 Budget XX99 1.020.1650 101 Erstattung Verwaltungsausgaben -Stadtwerke- 1.020.1710 101 Landeszuweisungen Zweckbindung 2.020.3450 101 Ersatz Schadensfälle D 17 UA 020 2.020.3451 Verkaufserlöse 101 D 17 UA 020 Seite 1 von 6 HHST ZUST_ORGEINHEIT RE 2005 vorl. 2006 2007 2008 2009 2010 2011 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.022.1650 102 Erstattung Verwaltungsausgaben -Stadtwerke- 26.105 24.018 24.018 24.018 24.018 24.018 24.018 0 0 0 0 0 0 0 1.022.1652 102 Erstattung Verwaltungsausgaben Eigenbetrieb Straßen 13.052 10.443 10.443 10.443 10.443 10.443 10.443 1.022.1653 102 Erstattung Verwaltungsausgaben Eigenbetrieb Immobilien 81.422 62.134 62.134 62.134 62.134 62.134 62.134 1.022.1690 102 Innere Verrechnungen 10.802 9.142 9.233 9.325 9.418 9.512 9.607 0 5 5 5 5 5 5 580 400 400 400 400 400 400 1.060.1500 101 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen 21.955 0 0 0 0 0 0 1.060.1650 101 Erstattung Verwaltungsausgaben -Stadtwerke- 21.544 25.734 25.734 25.734 25.734 25.734 25.734 1.060.1651 101 Erstattung Verwaltungsausgaben Eigenbetrieb Immobilien 25.221 26.775 26.775 26.775 26.775 26.775 26.775 1.060.1652 101 Erstattung Verwaltungsausgaben Eigenbetrieb Straßen 22.202 23.497 23.497 23.497 23.497 23.497 23.497 1.060.1691 101 Innere Verrechnungen 31.648 28.987 29.277 29.570 29.866 30.165 30.467 4.239 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 0 0 0 0 0 0 0 1.022.1651 102 Erstattung Verwaltungsausgaben -Städt. Dienste- 2.022.3450 102 Ersatz Schadensfälle D 17 UA 022 1.051.1500 101 Weitere Verwaltungs- und Betriebseinnahmen 1.061.1500 101 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen 1.061.1652 101 Erstattung Verwaltungsausgaben Eigenbetrieb Straßen Seite 2 von 6 HHST ZUST_ORGEINHEIT RE 2005 vorl. 2006 2007 2008 2009 2010 2011 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.061.1690 101 Innere Verrechnungen 2.061.3450 101 Ersatz Schadensfälle 4.597 3.663 3.700 3.737 3.774 3.812 3.850 0 5 5 5 5 5 5 D 17 UA 061 Summe Einnahme: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------540.124 531.332 533.528 535.746 537.985 540.247 542.531 AUSGABE 1.020.4600 101 Prämien für Verbesserungsvorschläge 0 500 500 500 500 500 500 1.020.5001 101 0 UNTERHALTUNG GRUNDSTÜCKE UND BAULICHE ANLAGEN VERWALTUNGSGEBÄUDE1.020.5200 101 3.198 Geräte, Ausstattungs-. Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände 1.020.5301 101 7.141 Miete Büromaschinen und sonstiges Inventar 0 0 0 0 0 0 7.200 7.700 8.200 8.700 9.200 9.700 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 171.898 163.672 163.672 163.672 163.672 163.672 163.672 1.087 3.477 3.477 3.477 3.477 3.477 3.477 1.020.5700 101 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben SV 4 1.020.6100 101 Budgetvortrag Folgejahr 0 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 0 5 5 5 5 5 5 1.020.6300 101 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben SV 4 1.020.6400 101 Steuern, Versicherungen 2.740 0 0 0 0 0 0 3.899 3.891 3.891 3.891 3.891 3.891 3.891 1.020.6500 101 Geschäftsausgaben 7.671 12.500 12.500 12.500 12.500 12.500 12.500 1.020.5390 101 Mieten Gebäudealtbestand 1.020.5600 101 Aufwendungen für Bedienstete Seite 3 von 6 HHST ZUST_ORGEINHEIT RE 2005 vorl. 2006 2007 2008 2009 2010 2011 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.020.6550 130 Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten 0 0 0 0 0 0 0 1.020.6610 101 Mitgliedsbeiträge 2.402 2.400 2.400 2.400 2.400 2.400 2.400 2.020.9350 101 Erwerb bewegliches Vermögen 2.445 2.500 500 500 500 500 500 14.797 17.500 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 733 750 750 750 750 750 750 0 0 0 0 0 0 0 3.029 2.679 1.179 1.179 1.179 1.179 1.179 1.022.5601 102 Ausbildungskosten für die gesamte Verwaltung 6.364 17.880 17.880 17.880 17.880 17.880 17.880 1.022.6400 102 Steuern, Versicherungen 2.669 2.670 2.670 2.670 2.670 2.670 2.670 0 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 36.726 27.000 27.000 27.000 27.000 27.000 27.000 102 0 0 0 0 0 0 0 1.022.6610 102 Mitgliedsbeiträge 1.980 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 0 0 0 0 0 0 0 2.020.9351 101 Erwerb bewegliches Vermögen -nur ADV1.022.5200 102 Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände 1.022.5390 102 Mieten Gebäudealtbestand 1.022.5600 102 Aufwendungen für Bedienstete 1.022.6430 102 Abgabe Schwerbehinderte 1.022.6500 102 Geschäftsausgaben 1.022.6550 Gutachten 1.022.6730 102 Erstattung Ausbildungskosten SV 4 2.500 EUR Seite 4 von 6 HHST ZUST_ORGEINHEIT RE 2005 vorl. 2006 2007 2008 2009 2010 2011 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2.022.9350 102 Erwerb bewegliches Vermögen 520 1.200 760 760 760 760 760 1.023.5300 330 Mieten und Pachten 0 850 850 850 850 850 850 1.051.5700 101 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben 0 0 0 0 0 0 0 1.051.6300 101 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben 0 0 0 0 0 0 0 1.051.6400 101 Steuern, Versicherungen 0 0 0 0 0 0 0 975 1.223 1.223 1.223 1.223 1.223 1.223 2.051.9350 101 Erwerb bewegliches Vermögen 0 0 0 0 0 0 0 1.060.5300 101 Mieten und Pachten 0 0 0 0 0 0 0 539.657 564.000 575.280 586.786 598.522 610.492 622.702 599 809 809 809 809 809 809 40.027 48.000 48.000 48.000 48.000 48.000 48.000 1.061.5390 101 Mieten Gebäudealtbestand 0 0 0 0 0 0 0 1.061.5600 101 Aufwendungen für Bedienstete 0 101 101 101 101 101 101 329 369 369 369 369 369 369 1.051.6500 101 Geschäftsausgaben 1.060.7130 101 Kommunale Datenverarbeitungszentrale 1.061.5200 101 Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände 1.061.5300 101 Mieten, Pachten 1.061.6400 101 Steuern, Versicherungen Seite 5 von 6 HHST ZUST_ORGEINHEIT RE 2005 vorl. 2006 2007 2008 2009 2010 2011 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.061.6500 101 Geschäftsausgaben 7.232 15.130 15.130 15.130 15.130 15.130 15.130 2.061.9350 101 Erwerb bewegliches Vermögen 3.683 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 1.066.5200 101 Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstung- und sonstige Gebrauchsgegenstände 1.066.5300 101 Mieten, Pachten 0 5 5 5 5 5 5 0 5 5 5 5 5 5 1.066.6400 101 Steuern, Versicherungen 0 5 5 5 5 5 5 1.066.6500 101 Geschäftsausgaben -Allg. Verwaltung- 0 5 5 5 5 5 5 1.066.6550 130 Sachverständigen, Gerichts- u.ä. Kosten 0 0 0 0 0 0 0 1.080.5601 102 Aufwendungen für Bedienstete -Suchtbeauftragte- 0 1.300 500 500 500 500 500 4.032 3.000 3.030 3.060 3.091 3.122 3.153 1.110.4002 330 Aufwendungen Schiedsmänner Summe Ausgabe: Eckwert (-Zuschuss / + Überschuss) --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------865.833 918.626 918.196 930.232 942.499 955.000 967.741 -325.708 -387.294 -384.668 -394.486 -404.514 -414.753 -425.210 Seite 6 von 6