Beschlussvorlage (6. Anlage zur Beschlussvorlage 328/2006)

HSK 2006/7 - Ansätze mit vorl. Ergebnis 2005 HHST ZUST_ORGEINHEIT RE 2005 vorl. 2006 2007 2008 2009 2010 2011 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- BUDGET: 101 EINNAHME 1.000.1300 100 Verkaufserlöse Amtsblatt 345 350 350 350 350 350 350 1.000.1501 100 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen 60 300 300 300 300 300 300 1.000.1650 100 Erstattung Verwaltungsausgaben -Stadtwerke- 18.104 18.412 18.412 18.412 18.412 18.412 18.412 1.000.1651 100 Erstattung Verwaltungsausgaben Eigenbetrieb Immobilien 18.104 18.412 18.412 18.412 18.412 18.412 18.412 1.000.1652 100 Erstattung Verwaltungsausgaben Eigenbetrieb Straßen 18.104 18.412 18.412 18.412 18.412 18.412 18.412 0 0 0 0 0 0 0 1.000.1690 100 Innere Verrechnungen Summe Einnahme: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------54.717 55.886 55.886 55.886 55.886 55.886 55.886 AUSGABE 1.000.4001 Rat, Ausschüsse 100 1.000.4002 100 Reisekosten Rat Partnerschaften 1.000.5200 100 Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände 1.000.5300 100 Miete Büromaschinen und sonstiges Inventar 329.517 304.000 307.040 310.110 313.211 316.343 319.506 0 1.000 1.010 1.020 1.030 1.040 1.050 821 502 502 502 502 502 502 734 865 865 865 865 865 865 HHST ZUST_ORGEINHEIT RE 2005 vorl. 2006 2007 2008 2009 2010 2011 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.000.5390 100 Mieten Gebäudealtbestand 18.687 19.015 19.015 19.015 19.015 19.015 19.015 1.000.5600 100 Aufwendungen für Bedienstete 0 650 163 163 163 163 163 1.000.6100 100 Budgetvortrag Folgejahr 0 5 5 5 5 5 5 1.099 1.099 1.099 1.099 1.099 1.099 1.099 13.955 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 0 80 80 80 80 80 80 18.024 18.950 19.329 19.716 20.110 20.512 20.922 731 546 546 546 546 546 546 0 500 500 500 500 500 500 78.000 78.000 78.000 78.000 78.000 78.000 78.000 1.000.6400 100 Steuern, Versicherungen 1.000.6500 100 Geschäftsausgaben 1.000.6502 100 Sachausgaben Rat, Fraktionen 1.000.6610 100 Mitgliedsbeiträge 1.000.7170 Zuschüsse 100 2.000.9350 100 Erwerb bewegliches Vermögen 1.009.6690 100 Fraktionszuwendungen Summe Ausgabe: Eckwert (-Zuschuss / + Überschuss) --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------461.568 443.212 446.154 449.621 453.126 456.670 460.253 -406.851 -387.326 -390.268 -393.735 -397.240 -400.784 -404.367