Beschlussvorlage (9. Anlage zur Beschlussvorlage 328/2006)

HSK 2006/7 - Ansätze mit vorl. Ergebnis 2005 HHST ZUST_ORGEINHEIT RE 2005 vorl. 2006 2007 2008 2009 2010 2011 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- BUDGET: 104 EINNAHME 1.080.1500 Sonstige Verwaltungs- Betriebseinnahmen 1.080.1650 Erstattung Verwaltungsausgaben -Stadtwerke1.080.1651 Erstattung Verwaltungsausgaben -Städt. Dienste1.080.1652 Erstattung Verwaltungsausgaben Eigenbetrieb Straßen 1.080.1653 Erstattung Verwaltungsausgaben Eigenbetrieb Immobilien 1.080.1690 Innere Verrechnungen 2.080.3450 Ersatz Schadensfälle 0 0 0 0 0 0 0 12.477 12.936 12.936 12.936 12.936 12.936 12.936 0 0 0 0 0 0 0 6.239 5.625 5.625 5.625 5.625 5.625 5.625 38.026 33.466 33.466 33.466 33.466 33.466 33.466 5.163 4.925 4.974 5.024 5.074 5.125 5.176 0 5 5 5 5 5 5 D 17 UA 080 Summe Einnahme: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------61.905 56.957 57.006 57.056 57.106 57.157 57.208 AUSGABE 1.080.4001 Personalausgaben -Personalsitzungen1.080.4600 Personalrat 1.080.4601 Gemeinschaftsveranstaltungen 1.080.5200 Geräte, Ausstattungs, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände 0 0 0 0 0 0 0 343 343 346 349 352 356 360 2.515 0 2.515 0 2.515 0 2.515 378 265 265 265 265 265 265 Seite 1 von 2 HHST ZUST_ORGEINHEIT RE 2005 vorl. 2006 2007 2008 2009 2010 2011 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.080.5390 102 Mieten Gebäudealtbestand 1.080.5600 Aufwendungen für Bedienstete -Personalrat1.080.6100 Budgetvortrag Folgejahr 1.080.6400 Steuern, Versicherungen 1.080.6500 Geschäftsausgaben -Personalrat1.080.6501 102 Geschäftsausgaben -Suchtbeauftragte1.080.6620 Sachkosten Schwerbehindertenvertretung 2.080.9350 Erwerb bewegliches Vermögen Summe Ausgabe: Eckwert (-Zuschuss / + Überschuss) 17.087 17.386 17.386 17.386 17.386 17.386 17.386 4.076 6.000 2.070 2.070 2.070 2.070 2.070 0 5 5 5 5 5 5 561 655 655 655 655 655 655 5.200 4.000 3.126 3.126 3.126 3.126 3.126 0 300 300 300 300 300 300 44 500 500 500 500 500 500 991 1.000 800 800 800 800 800 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------31.195 30.454 27.968 25.456 27.974 25.463 27.982 30.710 26.503 29.038 31.600 29.132 31.694 29.226 Seite 2 von 2