Beschlussvorlage (Anlage zur Beschlussvorlage 326/2006)

HSK 2006/7 - Ansätze mit vorl. Ergebnis 2005 HHST ZUST_ORGEINHEIT RE 2005 vorl. 2006 2007 2008 2009 2010 2011 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- BUDGET: 431 EINNAHME 1.300.1770 Spenden Sommertreff 4.216 2.090 2.090 2.090 2.090 2.090 2.090 188.893 188.000 192.610 197.265 201.966 206.715 211.511 978 300 300 300 300 300 300 1.350.1400 Mieten, Pachten 4.503 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 1.350.1500 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen 4.387 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 148.330 148.300 148.300 148.300 148.300 148.300 148.300 1.350.1760 Spenden 0 0 0 0 0 0 0 1.350.1770 Spenden 0 5 5 5 5 5 5 0 5 5 5 5 5 5 Zweckbindung 1.350.1100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 1.350.1300 Einnahmen aus Verkauf 1.350.1710 Landeszuweisungen 2.350.3450 Ersatz Schadensfälle Zweckbindung D 17 UA 350 Summe Einnahme: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------351.306 346.700 351.310 355.965 360.666 365.415 370.211 AUSGABE 1.300.6580 Veranstaltungskosten "Sommertreff" 1.350.4160 Dozentenhonorare 5.783 3.971 3.971 3.971 3.971 3.971 3.971 170.193 165.255 166.908 168.577 170.263 171.966 173.686 Seite 1 von 3 HHST ZUST_ORGEINHEIT RE 2005 vorl. 2006 2007 2008 2009 2010 2011 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.350.4161 Beschäftigungsentgelte 1.455 3.157 3.189 3.221 3.253 3.286 3.319 67 2.224 2.224 2.224 2.224 2.224 2.224 6.906 5.436 5.436 5.436 5.436 5.436 5.436 10.242 11.503 11.503 11.503 11.503 11.503 11.503 62.448 64.029 64.029 64.029 64.029 64.029 64.029 0 352 352 352 352 352 352 1.350.5600 Aufwendungen für Bedienstete 1.039 1.670 1.670 1.670 1.670 1.670 1.670 1.350.5700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben 6.275 24.509 24.509 24.509 24.509 24.509 24.509 0 5 5 5 5 5 5 20.994 0 0 0 0 0 0 2.356 3.100 3.100 3.100 3.100 3.100 3.100 19.561 18.407 18.407 18.407 18.407 18.407 18.407 1.350.6610 Mitgliedsbeiträge 2.700 2.925 2.925 2.925 2.925 2.925 2.925 1.350.6800 Abschreibungen 8.867 16.272 16.272 16.272 16.272 16.272 16.272 1.350.5002 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen -Unterhaltung1.350.5200 Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände 1.350.5300 Mieten, Pachten 1.350.5390 Mieten Gebäudealtbestand 1.350.5400 Bewirtschaftung der Grundstücke 1.350.6100 Budgetvortrag Folgejahr 1.350.6300 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben 1.350.6400 Steuern, Versicherungen 1.350.6500 Geschäftsausgaben Seite 2 von 3 HHST ZUST_ORGEINHEIT RE 2005 vorl. 2006 2007 2008 2009 2010 2011 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.350.6850 Verzinsung Anlagekapital 1.507 2.895 2.895 2.895 2.895 2.895 2.895 2.350.9350 Erwerb bewegliches Vermögen 1.614 1.550 1.550 1.550 1.550 1.550 1.550 Summe Ausgabe: Eckwert (-Zuschuss / + Überschuss) --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------322.007 327.260 328.945 330.646 332.364 334.100 335.853 29.299 19.440 22.365 25.319 28.302 31.315 34.358 Seite 3 von 3