Beschlussvorlage (Investitionsplan BZ Straßen)

1 06.11.2007 Investitionsplan 2008 Eigenbetrieb Straßen INVPLAN 2008.xls Seite 1 Überschriften 06.11.2007 4 Investitionsplan 2008 Bz Straßen INVPLAN 2008.xls Seite 4 Überschriften Seite1 wirtschaftsplan 2008.xls 29.10.2007 Bz Straßen WP 2008 (Ausgaben, Investitionen) Erläuterunaen Bezeiehnuna Straßen Erweb beweQI. Vermögen Maßnahmen gem. § 51 (7) Landesbauordnuna NW Vermessunaskosten etc. Herstellunasaufwand PIanunqskosten Plan.-Kosten LichtsiQnalanlg. Abrechnungskosten für Erschließunasanlaaen Erstattuna von Erschließunaskosten EDV, etc. Einnahmen aus Stellplatzablösunq Straßenbau aus Ablöseverträaen WeQweisunQ für Radfahrer Park and Ride, Bhf Liblar, 111.BA Bahnhof Liblar BP 147, Parkraum in Lechenich LKW- Info-Bucht Ortseinfahrt Lechenich ÖPNV, Verkehrsentw. T.3 Kölner Ring Stichwea " An der Voaelrute" BP 125 BP 39, Rosellastr. BP 80 a, GewerbeQebiet in Friesheim Bp 140, GewerbeQebiet Lechenich Bp 141, Gewerbeaebiet Lechenich Ortsdurchfahrt Lechenich B265 alt (Zuschussmaßnahme) (Zuschussmaßnahme ) Zwischensumme wirtschaftsplan Ansatz EURO 2007 Investitionen Bz Straßen Ansatz 2009 2008 EURO (VE) 30.000,00 30.000,00 30.00000 30.000,00 30.000,00 30.000,00 einsehl. Bestandsaufnahmen, Auswetunaen etc. Drinalichkeitsliste" Straßen" Pauschalansatz Pauschalansatz Pauschalansatz (Rechtsberatunq, Prozeßkosten, etc.) 25.000,00 175.000,00 9.000,00 3.000,00 5.000,00 25.000,00 146.300,00 9.000,00 3.500,00 15.000,00 30.000,00 150.000,00 9.000,00 3.500,00 15.000,00 Abtretuna der im Erschließunasweae erzielten, anteiliaen Beträae für die Straßenentwässeruna von Neubauaebieten aus derzeit noch nicht baureifen Maßnahmen entspr. den Einnahmen aus AblöseverträQen) ZuschußantraQ ( Einnahmen112.000,00 DM, BewilliQunQ nicht absehbar)) Erweiterung, Zuschußmaßnahme Zuschußmaßnahme, Planunaskosten etc. entspr. dem Parkraumkonzept Altstadt Lechenich, Am Haaaenpfädchen QeQenüber P & R- Platz an der B2651 K44 300.000,00 300.000,00 300.000,00 200.000,00 300.000,00 300.000,00 Sanierung der Senkrechtparkplätze und Baumscheiben (einschi. Bäume) Fertiastelluna (auf unbestimmte Zeit verschoben) Fertiastelluna Gildestr. I. BA RestfertiQstellunQ (2 noch nicht anaebaute Stichstr., Zeitraum ist unbestimmt)) Ersterschließunq der ErweiterunQ Ersterschließunq (480.000,00 €) Ersterschließuna I. BA Bonner Str. (zw. Bonner Tor und Markt) 11BA, Einmünduna Banner Str.l An der Patria Kreisel, Zuschss ca. 75 % (bereits im WP 2006 mit 470.000,00 € veranschlaQt) An der Patria, Gehwegverbreiterung, Kreisel An der Patrial Bonner Ring 250.000,00 300.000,00 80.000,00 30.000,00 100.000,00 120.000,00 30.000,00 50.000,00 20.000,00 847.000,00 2008.xls Ansatz EURO 100.000,00 600.000 00 500.000,00 2.388.800,00 1.447.500,00 wirtschaftsplan 2008.xls Seite2 29.10.2007 Bz Straßen WP 2008 (Ausgaben, Investitionen) Bezeichnung Erläuterunaen - Ansatz 2007 Ansatz 2008 EURO EURO Ansatz 2009 EURO (VE) Straßen Übertrag Zuschussmaßnahme, Grunderwerb Hochwasserschutz & Restersterschließuno Erneueruna (Entwurfsplanuna, etc., Zuschussmaßnahme) Erneueruna DeckenerneuerunQ Deckenerneueruna FertiQstellunQ FertiQstellung 111.BA Weiterführung, noch nicht baureif Beseitiauno eines Unfallschwerpunktes durch den LBS, Kostenbeteiliouno Stadt Bauträaer Ersterschließuna 11.BA FertiQstelluna, I. BA BP 148, BonnerStr. (zw.An derVogelrute(BonnerRin GehweQ an der Bonner Str. (noch nicht baureif, Qgf. aus AblöseverträQ) Ersterschließung (noch nicht baureif, ggf. aus Ablöseverträgen) BP 145, Blessem süd-ost Ersterschließuno BP 121, Schützenstr. Ersterschließuna, 11.BA BP 119, Gvmnich FertiostellunQ I. BA Fertiostellung 111.BA BP 89, Kampstr. Dirmerzheim Abrundungssatzung, Fertigstellung Kohlstr. Teilsanieruno (Anwohnerbeteiliouna erforderlich weoen Kostenbeteiligung) Am Flutgraben ( ab Erftstr.) Ersterschließuna, Disternicher Weg, Abrundunossatzuno BP 21c, (zw. Niederwea u. Krieoeroasse) Fertiostelluno BP 127 Auf dem Schießben:J Fertiostelluno (oof. 2009) Ersterschließung, vorläufig in der Position "Ablösegebiete" BP 40 a, Steinstr. Parkplatz in Dirmerzheim am Sportplatz Grundst. Gof von -82-? Deckensanieruno (z.Zt, noch nicht baureif) Grachtstr. (Richtung W-O ) Am Zieoelacker Grundsanieruno von Parkstr. bis Bliesheimer Str. Kreuzung Gvmn. Hauptstr. L162/ Kohlstr.lSrüggener Str. Umbau Jakob-Giesen-Platz, Bliesheim Dorferneueruno Fertigstellung (einsch!. Wendehammer, z.Z. noch nicht baureif) Mittelpfad, Borr St. Clemens Str. (Herrio) Ausbau der Nebenanlaoen (Neuveranschlaouno, Zuschussmaßnahme ) Wissersheimer Weo Fertiostelluno Abbruch der Bahnbrücke Bahnhofstr. in Liblar Neuveranschlaouno VerbindungsweQ Balkhausener Str.l Erftstr. Gvmnich Gymnich Balkhausener Str., Gehwegsanierung Zuschüsse der DenkmalpfleQe beantraQt Sanieruno der Johannisbrücke in Gvmnich Zwischensumm e RadweQ Rotbach BP 95, Ackerstr. BürQerclatz Ludwiostr Schwalbenstr. Schwanenstr. BP 93, ErnteweQ 111.BA BP 93, Pf. Faßbender Str. BP 55 a, Am Giezenbach, Stichstr. Kreisel Am Giezenbach/ K45/ B265 BP 139 Seestr. Bp 150, Lechenich N-W, 11.BA wirtschaftsplan 2008.xls Investitionen Bz Straßen 847.000,00 2.388.800,00 1.447.500,00 175.000,00 30.000,00 40.000,00 95.000,00 25.000,00 85.000,00 40.00000 210.000,00 0,00 50.000,00 200.000,00 50.000,00 50.000,00 170.000,00 50.000,00 120.000,00 220.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 100.000,00 70.000,00 80.000,00 70.000,00 18.000,00 15.000,00 100.000,00 5.000,00 15.000,00 85.000,00 65.000,00 50.000,00 45.000,00 15.000,00 1.855.000,00 3.253.800,00 2.097.500,00 06.11.2007 wirtsehaftsplan 2008.xls Seite3 Bz Straßen WP 2008 (Ausgaben, Investitionen) Erläuterunaen Bezeichnuna Ansatz 2007 - Ansatz 2008 EURO EURO Ansatz 2009 EURO (VE) Straßen Übertrag Borrer Str. Tannenwea, BP 57 Meiler Wea (Dirmerzheim) BP 58, LourdesweQ, Kiesstr. (Dirmerzheim) Am VOQelsanq, Verlängerung In den Vierwinden Broichweg Feldstraße Niederwea/ Auf dem Kreuzbera Talstr. Gerhard Hauptmann Str. Weilerswister Str., Neugest.Haltestelle,Parkpläte,ete. Ausbau Gehweg Marienstr. in Bliesheim Bahnhofstr. Baumallee in Liblar, Peter Mav Str. Verbreiterunq der GehweQe Peter Mav Str., Sanieruno eines Gehweaes Bordsteinanlaqe Friesheimer Str. Flussstr., Teilausbau Gehweg Gladbacher Str (Ausbau) von Aare Str., Teilausbau (am Friedhof) ErsatzbepflanzunQen an Straßen Erweb beweQI. Vermögen StraßenreiniQ. Straßenbeleuchtung Straßenbeleuchtuna Gewässer Herstellunqsaufwand Ersatzbepflanzung an Gew. Entschlammung Lechenicher Stadtgraben Wirtschaftswege Erwerb beweQI.Vermögen Neub. Wirtschaftsweg, südwest!., Pt. FaßbenderStr Wirtschaftsweqe Ersatzbepflanzuno an Wirtschaftsweaen. San. Wirtschaftsweaebrücken 1.855.000,00 Fertiastelluna Ersterschließunq FertiQstellunQ, I. BAI ErstersteIlung 11BA Erneueruno Erneueruno Lückenschluss im Gehwea (Nachveranschlaauna) Sanierunq Erneuerunq, PIanunqskosten Sanierung Friesheim Anlieaer lehnen den Ausbau ab) Ersatz von kranken Alleebäumen E-KöttinQen, BÜrQerantraa 171/2007, (aQf. Zuschussmassnahme) E-Köttingen, AntraQ 328/2007 Erp, weiterer Ausbau im zusammenhang mit dem Rhein-Erft-Kreis Erp Erp Erp, Ersterschließunq (AnlieQer lehnen den Ausbau ab) 2.097.500,00 90.000,00 20.000,00 180.000,00 80.000,00 7.500,00 20.000,00 45.000,00 30.000,00 125.000,00 50.000,00 30.000,00 LKWs, Geräte, etc. 10.000,00 5.000,00 20.000,00 50.000,00 0,00 10.000,00 5.000,00 , Baukosten Herstellunqsaufwand 85.000,00 97.000,00 150000 5.000,00 20.000,00 200.000,00 5.000,00 20.000,00 200.000,00 5.000,00 20.000 5.000,00 5.000,00 50.000,00 112.000,00 10.000,00 10.000,00 4.125.300,00 5.000,00 Bepflanzung (Fällen von Pappeln sowie Ersatzbepflanzung) 11BA für die Wirtschaftswege Erp (BP 98) Herstellunosaufwand 106.000,00 10.000,00 10.000,00 2.361.000,00 davon aus der Stellplatzablösung ca. davon Ersatz aus Schadensfällen davon Zuschüsse ca. davon Erschließungsbeiträge erforderl. Finanzierung Bz Straßen geschätzte Kapitalkosten/ a Die Ansätze aus 2007 beinhalten nur Maßmahmen, die 2008 oder später noch umgesetzt werden sollen. Die Ansätze aus 2009 entsprechen Verpflichtungsermächtigungen (VE) im städtischen Haushalt. wirtsehaftsplan 2008.xls Investitionen Bz Straßen 3.253.800,00 30.000,00 3.000,00 433.000,00 1.109.000,00 2.550.300,00 114.763,50 10.000,00 5.000,00 100.000,00 10.000,00 10.000,00 2.762.500,00 29.10.2007 Seite 1 Bz Straßen WP 2008 (Einnahmen, Investitionen) Bezeichnung Ansatz 2008 Erläuterungen Euro Ersatz aus Schadensfallen Abrechnung von fertigen Erschließungsmaßnahmen nach BauGB Abrechnung von Fertigen Erschließungsmaßnahmen nach KAG Einnahmen aus Ablösevereinbarungen von vorh. Erschließungsmaßnahmen Einnahmen aus Ablösevereinbarungen neuer Erschließungsmaßnahmen - baureifer Erschließungsmaßnahmen 269.000,00 30.000,00 Einnahmen aus Ablösung von Stell platzen Zuschuss Jakob-Giesen-Platz Sanierung der Johannisbrücke, Gymnich Zuschuss Geh- und Radweg Rotbach Zuschuss Kreisel Am Giezenbachl K 45 Zuschuss Bonner Str./ An der Patria Zuschuss St. Clemens Str. 3.000,00 237.000,00 5.000,00 598.000,00 EU-Mittel Dorferneuerung Zuschüsse der Denkmalpflege beantragt GVFG GVFG GVFG GVFG Summen 7.000,00 7.000,00 50.000,00 350.000,00 19.000,00 1.575.000,00 wirtschaftsplan 2008.xlsEinnahmen Straßen