Beschlussvorlage (Investitionsplan BZ Gartenbau Friedhöfe)

2 06.11.2007 Investitionsplan BZ Gartenbau INVPLAN 200B.xls 2008 und Friedhöfe Seite 2 Überschriften Seite 1 wirtschaftsplan 200B.xls Invest. Gartenbau 29.10.2007 & Friedhöfe BZ Gartenbau und Friedhöfe I WP 2008 Investitionen Bezeichnung Erläuterungen Euro Neubau Kinderspielplätze Gvmnich Spielplatz Schützenstr., BP 121, 1000 m2 (Ansatz bereits im WP 2005) Spielplatz BP 119, 2000 m2 Kinderspielplätze (Summe) Heidebroichstr., Zaunerneueruno, Mauer wieder herrichten Kantstr. Asphaltfläche erneuern Wegeflächen erneuern, (Ersätzen von Platten in wassergeb.Decken) Kinderspielplätze (Summe) 2 Pro-Kids-Bänke am Sportplatz An der Kirche, Schaukel OMP Franz-Lehnen-Str.,Karrussell OMP Franz-Lehnen-Str.,Wippe An der Baumschule, FederQerät Elsa-brandström-Str., Schaukel Nikolaus-Ehlen-Str., Sandspielbagger Wallanlaaen I (aroß), Sandspielhaus Wallanlaaen 11(Klein), Sandspielbaaaer Weltersmühle, 2 Fedrewippen Weltersmühle, Kleinkinderschaukel Gemünder Str., Sitzaruppe Heidebroichstr., Sandspielbaaaer Kantstr., 2 Fedrewippen Schleidener Str. (BP 102), Spiel-Rutschkombination Sanierung Liblar Herstellungsaufwand* Blessem Erp KöttinQen Lechenich Liblar Summe Ansatz 2008 ( VE ) Ansatz 2009 ( VE ) Ansatz 2007 (Summe) Kinderspielplätze .. * Uber die Einzeimaßnahmen Euro 0,00 0,00 0,00 0,00 im Herstellungsaufwand Spielplätze entscheidet Neubau Sport- und Bolzplätze (Summe) BereQnunQsanlaQe Sportplatz (55.000,00 €) alternati: Beregnungswagen (Ausstattung Amt -400-) Sanierung Ober1iblar Liblar Ahrem Erp Herstellungsaufwand Köttinaen, Ober1iblar Lechenich (B 265 alt) Sport- und Bolzplätze (Summe) Erwerb bew. Vermögen Wiese als Rasenplatz UmQestalten (1.500 m2) Install. von 2 Basketballkörben auf der alten Erper Str. Pflegegeräte, EDV, etc. Summe Sportplätze 0,00 0,00 0,00 306.200,00 0,00 2.500,00 0,00 die KiSpiKo bzw. der JHA im Rahmen des WP -Ansatzes Lechenich Zaun erneuern (80 m) Zaun entlana Bahnhofstr. (185 m) Zaun erneuern (376 m) Längsdrainage erneuern Sportplätze (Summe) Entfernen einer Weitspruna- u. KUQelstossanlaQe Euro 240.000,00 80.000,00 160.000,00 35.500,00 15.000,00 15.000,00 5.500,00 30.700,00 1.300,00 1.800,00 2.200,00 1.500,00 900,00 2.000,00 2.100,00 3.000,00 2.100,00 1.800,00 1.300,00 1.000,00 2.100,00 1.800,00 5.800,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00 2.500,00 51.000,00 6.000,00 12.000,00 25.000,00 8.000,00 20.500,00 6.500,00 6.000,00 3.000,00 5.000,00 74.000,00 0,00 0,00 0,00 Seite 2 wirtschaftsplan 29.10.2007 2008.xls Invest. Gartenbau & Friedhöfe BZ Gartenbau und Friedhöfe I WP 2008 Investitionen Neubau Liblar,Schloßpark Gracht Sanierung Friesheim Grünflächen (Summe) Wegebau, Belagsänderung, Gewässer 0,00 Umaestaltung Heiligenhaus an der Zülpicher Str. Sanierung von 2 Grünflächen an der Bruder Edelfried Str. Umaestaltung einer Grünfläche an der Berfiner Str.. Umaestaltung einer Grünfläche an der B. Brecht Str. Schlosspark Gracht Entschlammung der Teiche Liblar Herstellungsaufwand Liblar Lechenich Gymnich Ausgleichsmaßnahmen Lechenich BP 125 Lechenich, BP 140 Gvmnich Bp 119 A Erwerb bew. Vermögen Summe Gesamtsumme 0,00 Grünflächen (Summe) 4 Bankstandorte für Juoentliche (Nachveranschlaauna) Mobilar im Schloßpark Gracht zusätzlicher Juoendtreff (Miroelskaul), (Rückbau, Nachveranschlaauno) 3 Bankstandorte für Juoentliche (Lechenich Markt, Nachveranschlaauno) Ehrenfriedhof, Wegeeinfassung, etc. (Summe) 0,00 5.000,00 Speierfing-Allee EDV, Geräte, etc Grünflächen 5.000,00 5.000,00 7.500,00 10.000,00 10.000,001 310.000,00 4.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 300.000,00 10.000,00 3.000,00 2.000,00 1.000,00 2.000,00 2.000,00 173.000,00 75.000,00 28.000,00 65.000,00 5.000,00 503.000,00 883.200,00 0,00 0,00 0,00 23.000,00 18.000,00 5.000,00 23.000,00 23.000,00 Seite 3 29.10.2007 wirtschafts plan 2008.xls Invest. Gartenbau & Friedhöfe BZ Gartenbau und Friedhöfe I WP 2008 Investitionen Ausgaben Bezeichnung Erläuterungen Ansatz 2008 ( VE ) Ansatz 2009 ( VE ) Euro Euro Ansatz 2007 Euro Friedhöfe Neubau Friedhöfe 230.000,00 Gvrnnich Erwerb eines Grundstücks für Erweiterung (Neuveranschlagung) Parkplatz Friedhof (Neuveranschlagung) Ausbau von Friedhofsparkplätzen, Antrag 180/2007 Einrichtung alternativer Friedhofsanlagen (z.B. Begräbniswald) Einrichtung alternativer Friedhofsanlagen Rampe für Containerplatz Einrichtung alternativer Friedhofsanlagen Containerplatz Bau eines Unterstands auf dem Friedhof, Nachtrag im WP, Antrag 39/2007 Friedhöfe Aktualisierung Grünflächenkataster TreppenQeländer HeddinQhovener Friedhof, AntraQ 465/2007 WeQesanierunQ WeQesanierunQ WeQebau Feld M WegesanierunQ Erneuerung der Friedhofsmauer 170.000,00 60.000,00 Lechenich Liblar Friesheim Gymnich Niederberg Herstellungsaufwand Lechenich Gvmnich Liblar Herrig Sanierung von Denkmälern Erwerb bew. Vermögen (Summe) 62.500,00 Summe Gesamtsumme Friedhöfe und Grünanlagen 27.000,00 20.000,00 20.000,00 11.000,00 10.000,00 40.000,00 5.000,00 49.800,00 2.000,00 800,00 32.000,00 15.000,00 0,00 0,00 4.500,00 30.000,00 28.000,00 (alte Grabsteine etc.) Friedhöfe FriedhofsQeräte EDV, etc Friedhöfe 133.000,00 0,00 10.000,00 5.000,00 5.000,00 302.500,00 310.000,00 10.000,00 5.000,00 5.000,00 192.800,00 1.076.000,00 10.000,00 5.000,00 5.000,00 10.000,00 33.000,00 Einnahmen Bezeichnung Erläuterungen LandeszuweisunQen Jüdische Friedhöfe/ Ehrenfriedhöfe alte Grabsteine etc.) Sportpauschale SanierunQ von Denkmälern Landeszuweisungen Summe erforderliche Finanzierung geschätzte Kapitalkosten/a 14.000,00 13.500,00 25.000,00 0,00 Bz Gb & Fh Die Ansätze aus 2007 beziehen sich nur auf Maßmahmen, die 2008 oder später umgesetzt Die Ansätze aus 2009 entsprechen Verpflichtungsermächtigungen (VE). Ansatz 2008 ( VE ) Ansatz 2009 ( VE ) Euro Euro Ansatz 2007 Euro 52.500,00 1.023.500,00 46.057,50 werden sollen.