Beschlussvorlage (Investitionsprogramm Gartenbau / Friedhöfe)

06.11.2007 3 Investitionsprogramm 2008 BZ Gartenbau und Friedhöfe INVPLAN 2008.xls Seite 3 Überschriften IVP Bz Gartenbau und Friedhöfe Investitions planung WP 2008 Bz Gartenbau und Friedhöfe Ausgaben Grünanlagen, Spielplätze, Sportplätze Bezeichnunq Erläuterunqen Kinderspielplätze Neubau Herstellungsaufwand Sanierung Sportplätze Neubau Herstellungsaufwand Sanierung Grünanlagen Neubau Sanierung Herstellungsaufwand Ausgleichsmaßnahmen Erwerb.bew.Vermögen 2008 EURO Kinderspielplätze Kinderspielplätze Sportplätze (ggf. Teilanlagen) Schlosspark Gracht, Liblar Grünanlagen 2009 (VE) EURO 2009 EURO 2011 EURO 2012 EURO 2013 EURO 240.000,00 30.700,00 35.500,00 1.300,00 30.000,00 30.000,00 1.300,00 30.000,00 30.000,00 1.300,00 30.000,00 30.000,00 1.300,00 30.000,00 30.000,00 1.300,00 30.000,00 30.000,00 2.500,00 20.500,00 51.000,00 200.000,00 25.000,00 50.000,00 75.000,00 25.000,00 50.000,00 75.000,00 25.000,00 50.000,00 80.000,00 30.000,00 55.000,00 80.000,00 30.000,00 55.000,00 10.000,00 310.000,00 10.000,00 173.000,00 23.000,00 25.000,00 20.000,00 50.000,00 20.000,00 5.000,00 25.000,00 20.000,00 50.000,00 20.000,00 5.000,00 25.000,00 20.000,00 50.000,00 20.000,00 5.000,00 30.000,00 25.000,00 55.000,00 25.000,00 5.000,00 30.000,00 25.000,00 55.000,00 25.000,00 5.000,00 883.200,00 23.000,00 456.300,00 331.300,00 331.300,00 366.300,00 366.300,00 EDV, etc Summen 2010 EURO Friedhöfe (ggf. Teilanlagen) Bezeichnung Erläuterungen Neubau Herstellungsaufwand Sanierung Erwerb bew. Vermögen Summen Gesamtsumme 2008 EURO Friedhöfe 2009 (VE) EURO 133.000,00 49.800,00 2009 EURO 2010 EURO 10.000,00 10.000,00 50.000,00 40.000,00 20.000,00 5.000,00 192.800,00 10.000,00 115.000,00 115.000,00 115.000,00 117 .000,00 117.000,00 33.000,00 571.300,00 446.300,00 446.300,00 483.300,00 483.300,00 1.076.000,00 Seite 1 50.000,00 40.000,00 20.000,00 5.000,00 2011 2013 2012 EURO EURO EURO 50.000,00 50.000,00 50.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 7.000,00 5.000,00 7.000,00 IVP Bz Gartenbau und Friedhöfe Einnahmen Bezeichnung - IErläuterungen I 2008 2009 EURO EURO 2010 EURO 2011 EURO 2012 EURO 2013 EURO Zuschuß für Denkmalschutz Landeszuweisungen, etc. IJüdische Friedhöfel Ehrenfriedhöfe Landeszuweisungen, etc. laus der Sportpauschale 13.500,00 14.000,00 25.000,00 14.000,00 25.000,00 14.000,00 25.000,00 14.000,00 25.000,00 14.000,00 25.000,00 14.000,00 25.000,00 Summen 52.500,00 39.000,00 39.000,00 39.000,00 39.000,00 39.000,00 Kreditplanung Investitionsplanung WP 2008 UA Gartenbau 2008 2009 EURO Ausgaben 883.200,00 Einnahmen Kreditaufnahme aus Investitionen Investitionsplanung UA Friedhöfe EURO 2010 EURO 456.300,00 39.000,00 39.000,00 844.200,00 417.300,00 2011 EURO 2012 EURO 2013 EURO 331.300,00 331.300,00 366.300,00 366.300,00 39.000,00 39.000,00 39.000,00 39.000,00 292.300,00 292.300,00 327.300,00 327.300,00 WP 2008 2008 2009 EURO Ausgaben Einnahmen Kreditaufnahme aus Investitionen EURO 192.800,00 2010 EURO 2011 EURO 2012 EURO 2013 EURO 115.000,00 115.000,00 115.000,00 117.000,00 117.000,00 13.500,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 179.300,00 105.000,00 105.000,00 105.000,00 107.000,00 107.000,00 Seite 2