Beschlussvorlage (Investitonsprogramm Straßen / Straßenreinigung)

06.11.2007 11 Investitionsprogramm 2008 Bz Straßen Bz Straßenreinigung INVPLAN 2008.xls Seite 11 Überschriften Eigenbetrieb Straßen 06.11.2007 Seite 1 der Stadt Erftstadt Investitions planung WP 2008 (Vermögenshaushalt) Bz Straßen und Bz Straßenreinigung Ausga b en Erläuterungen Bezeichnung 2008 - EURO EURO Erweb beweg I. Vermögen Maßnahmen gern. § 51 (7) Landesbauordnung 2009 EURO 2010 2011 EURO EURO EURO 2013 2012 EURO 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 etc. 25.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 Straßen" EDV, etc. Einnahmen 2009(VE) durch Stellplatzablösung NW Vermessungskosten Straßen einschi. Auswertungen Herstellungsaufwand Dringlichkeitsliste 146.300,00 150.000,00 150.000,00 170.000,00 170.000,00 170.000,00 170.000,00 Planungskosten Pauschalansatz 9.000,00 9.000,00 9.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 Pauschalansatz 3.500,00 3.500,00 3.500,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 Pauschalansatz 15.000,00 15.000,00 15.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 350.000,00 350.000,00 350.000,00 350.000,00 250.000,00 250.000,00 300.000,00 300.000,00 Plan.-Kosten Lichtsignalanlg. Abrechnungskosten fOr " Erschließungsanlagen Abtretung der im Erschließungs- Erstattung wege erzielten, anteiligen Beträge Erschließungskosten Straßenbau aus Einnahmen aus Ablöseverträgen Ablöseverträgen ( derzeit noch nicht baureife Maßnahmen) Wegweisung Zuschußantrag fOr Radfahrer 77.000,00 Park and Ride, 11I.BA Erweiterung, Zuschußmaßnahme Bahnhof Liblar Zuschußmaßnahme, Planungskosten BP 147, Parkraurn in Lechenich Am Haagenpfädchen entspr. dem Parkraumkonzept Altstadt Lechenich, LKW-Info-Bucht Ortseinfahrt lechenich ÖPNV, Verkehrsentw. T.3 80.000,00 gegenOber P & R- Platz an der B265/ K44 100.000,00 Zuschussmaßnahme Kölner Ring Sanierung der Senkrechtparkplätze u. Baumscheib Stichweg "An der Vogelrute" Fertigstellung (derzeit von den Anliegern nicht erwOnscht) BP 125 Fertigstellung Gildestr. I. BA BP 39, Rosellastr. (Zeitraum ist unbestimmt» 60.000,00 30.000,00 100.000,00 120.000,00 Restfertigstellung (2 noch nicht angebaute Stichstr.) 30.000,00 30.000,00 100.000,00 250.000,00 BP 80 a, Gewerbegebiet in Friesheim Ersterschließung (Planungs- Bauleitungskosten) BP 140, Gewerbegeb. Lechenich Ersterschließung 11BA 850.000,00 BP 141, Gewerbegeb. Lechenich Ersterschließung 300.000,00 Ortsdurchfahrt Lechenich B265 alt I. BA, Bonner Str.,Tor bis Markt 600.000,00 11.BA, Bonner Str., EinmOndung An der Patria 500.000,00 20.000,00 290.000,00 640.000,00 und Kreisel (aus 2006) An der Patria Summen 2.388.800,00 Betriebszweig Straßen 1.447.500,00 Investitionsplanung WP 2008 2.734.500,00 1.200.000,00 1.580.000,00 940.000,00 1.330.000,00 Seite 1 Eigen betrieb Straßen 06.11.2007 Seite 2 der Stadt Erftstadt A usga b en Bezeichnung 2008 Erläuterungen EURO - Radweg Rotbach BP 95, Ackerstr. BOrgerplatz Ludwigslr. 11BA Schwalbenstr. Schwanenstr. BP 93, Ernteweg, 11I.BA BP 93, Pt. Faßbender Sir. BP 55 a, Am Giezenbach, StichsIr. Kreisel Am Giezenbach/ K45/ B265n BP 139 SeesIr. BP 150, Lechenich ,11BA N-W Lechenich bis Konradsheim Hochwasserschutz & Rest Ersterschließung Umbau, Entwurfsplanung Erneuerung Deckenerneuerung Deckenerneuerung Fertigstellung, Fertigstellung 111. BA Ausbau, noch nicht baureif Unfallschwerpunkt (Mittel aus 2006) Bauträger Ersterschließung 11.BA Fertigstellung, I. BA BP 148, Bonner Sir. (zw. An der Vogelrute /Bonner Ri Gehweg an der Bonner Str. EURO 40.000,00 95.000,00 50.000,00 50.000,00 Ersterschließung 11.BA 315.000,00 120.000,00 120.000,00 100.000,00 220.000,00 Fertigstellung 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 Am Flutgraben ( ab Erftslr.) Teilsanierung Disternicher Weg Fertigstellung, BP 21, zw. Niederweg u. Kriegergasse Fertigstellung, BP 127 Auf dem Schießberg Fertigstellung, (ggf. 2009) Am Ziegelacker Grundsanierung von ParksIr. Bis Bliesheimer Str. Kreuzung Gymn. Hauptstr. L162/ Kohlstr.!BrOggener Umbau Jakob-Giesen-Platz, Bliesheim Dorferneuerung Mittelpfad, Borr Fertigstellung SI. Clemens Sir., Herrig Umbau, Gehwege, etc. Wissersheimer Weg Fertigstellung Abbruch BrOcke Bahnhofstr. Neuveranschlagung Verbindungsweg Balkhausener Sir.! Erftstr. Gymnich Balkhausener Str., Gehwegsanierung Gymnich Sanierung JohannisbrOcke Gymnich, (Zuschussmaßnahme) Summen 60.000,00 100.000,00 20.000,00 20.000,00 200.000,00 5.000,00 15.000,00 20.000,00 85.000,00 40.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 45.000,00 20.000,00 15.000,00 865.000,00 3.253.800,00 Betriebszweig Straßen 50.000,00 80.000,00 Fertigstellung, Deckensanierung 40.000,00 50.000,00 BP 89, Kampstr. Dirmerzheim, 11.BA Grachtstr. (Richtung W-O ) 460.000,00 130.000,00 35.000,00 40.000,00 40.000,00 95.000,00 KohlsIr. Abrundungssatzung Ersterschließung, 2013 EURO 50.000,00 170.000,00 am Sportplatz Grundst. von -82- 2012 EURO 210.000,00 Ersterschließung BP 40 a, Steinstr. 2011 EURO 25.000,00 85.000,00 Ersterschließung Parkplatz Dirmerzheim 2010 EURO EURO 150.000,00 BP 145, Blessem Ost Fertigstellung I. BA 2009 175.000,00 BP 121, SchOtzenstr. BP 119, Gym. Nord 2009 (VE) 650.000,00 2.097.500,00 Investitionsplanung WP 2008 1.230.000,00 1.095.000,00 170.000,00 20.000,00 Seite 2 Eigenbetrieb Straßen 06.11.2007 Seite 3 der Stadt Erftstadt Ausgaben Bezeichnung Erläuterungen - - 2008 EURO 2009 (VE) EURO 90.000,00 Borrer Str. Tannenweg, 2010 EURO 2011 EURO 90.000,00 300.000,00 30.000,00 Fertigstellung, I. BAI ErstersteIlung 11BA 2013 2012 EURO EURO Fertigstellung BP 57 MelIerweg BP 58, Lourdesweg (Dirmerzheim) 2009 EURO 250.000,00 20.000,00 110.000,00 Am Vogelsang, Verlängerung In den Vierwinden Erneuerung 180.000,00 180.000,00 Broiehweg Erneuerung 80.000,00 80.000,00 Feldstraße LOekensehluss im Gehweg (Naehveransehlagung) Niederweg/ Auf dem Kreuzberg Sanierung 530.000,00 TaIstraße Sanierung 230.000,00 Gerhard Hauptmann Str. Sanierung Weilerswister Str., Neugest. Haltestelle, Parkpläte, ete Friesheim Ausbau Gehweg an der Marienstr. Bliesheim, Anlieger lehnen Ausbau ab BahnhofsIr. Baumallee Liblar, Ersatz von kranken Alleebäumen Peter May Sir., Verbreiterung der Gehwege E-Köttingen, BOrgerantrag 171/2007, (ggf. Zusehu Peter May Sir., Sanierung eines Gehweges E-Köttingen, Antrag 328/2007 7.500,00 100.000,00 45.000,00 75.000,00 30.000,00 125.000,00 50.000,00 Bordsteinanlage Friesheimer Sir. Erp Flussstr., Teilausbau Gehweg Erp 20.000,00 Gladbaeher Str, (Ausbau) Erp 50.000,00 von Aare Str., Teilausbau (am Friedhof) Erp, Erstersehließung, Anlieger lehnen Ausbau ab Ersatzbepflanzung an Straßen Erweb beweg I. Vermögen 380.000,00 75.000,00 145.000,00 75.000 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 15.000,00 20.000,00 20.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 7.500,00 7.500,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 97.000,00 150.000,00 150.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5000 5000 5000 20.000,00 Straßenbeleuchtung Straßenbeleuehtung Baukosten Herstellungsaufwand Gewässer Herstellungsaufwand Ersatzbepflanzung an Gew. 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 7.500,00 112.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 120.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000 10.000,00 871.500,00 10.000,00 665.000,00 10.000,00 1.810.000,00 10.000,00 955.000,00 10.000,00 330.000,00 15.000,00 717.500,00 15.000,00 515.000,00 4.125.300,00 2.762.500,00 5.774.500,00 20.000,00 Entsehlammung Leehenieher Stadtgraben 200.000,00 Wirtschaftswege Erwerb bewegl.Vermögen fOr die Wirtsehaftswege Neub. Wirtsehaftsweg, sOdwestl. ,Pt. Faßbender Str. Erp (BP 98) Wirtsehaftswege Ersatzbepflanzung an WirtW. Sanierung WirtschaftswegebrOeken Summen Gesamtausgaben Betriebszweig Straßen Herstellungsaufwand 5.000,00 50.000,00 Investitionsplanung WP 2008 1.865.000,00 Seite 3 Eigenbetrieb Straßen Seite 4 der Stadt Erftstadt 06.11.2007 Einnahmen Bezeichnung 2008 Erläuterungen EURO Ersatz Schadensfälle Beiträge nach § 8 KAG Ablösevereinb. neuer Erschließungsmaßnahmen BP 145, BP 80 a, BP 148 Stellplatzablösung Landeszuweisung Wegweisung far Radfahrer Landeszuweisung Park and Ride 50.000 € durch den R.-Erft-Kreis 2004) Ablösung BP 92 Landeszuweisung OPNV, Verkehrsentw. T 3 Ablösung BP 29 Ablösung BP 66 A und C Straßebaubeiträge Ludwigstraße Straßenbausbeiträae In den Vierwinden Straßenbaubeiträge Broichweg Ablösung BP 12 , NotweQ/Fuchsweg Landeszuweisung Radweg Rotbach, zw. Lechenich u. Konradsheim LandeszuweisunQ BOraerplatz I Landeszuweisung SI. Clemens Str. I Landeszueisuno Bonner Str.! An der Patria I Landeszueisung Kreuzung K44/ Am Giezenbach/ B265 Zuschuss Jakob-Giesen-Platz Sanierung der JohannisbrOcke, Gymnich Ablösung BP 38 , Am Lindengarten Ablösung BP 39, Rosellastr. Restabwicklung Ablösung BP 95,Ackerstraße Summen Betriebszweig Straßen 2009 EURO 3.000,00 5.000,00 269.000,00 30.000,00 2010 2012 2013 2011 EURO EURO EURO EURO 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 60.000,00 190.000,00 235.000,00 11.500,00 55.000,00 50.000,00 130.000,00 90.000,00 70.000,00 61.000,00 130.000,00 400.000,00 19.000,00 350.000,00 50.000,00 7.000,00 7.000,00 70.000,00 14.000,00 876.500,00 Investitionsplanung WP 2008 392.000,00 230.000,00 954.000,00 318.000,00 748.000,00 188.000,00 Seite 4 Eigenbetrieb Straßen Seite 5 der Stadt Erftstadt 06.11.2007 Einnahmen Bezeichnung 2008 Erläuterungen - EURO BP 127, Auf dem Schießberg BP 140, Wirtschaftspark Gvmnich, BP 119 Taistraße von Aare Sir. Lechenich NW, BP 150 Feldstr. KAG Ernteweg BP 93 Pf. Faßbender Str. BP93 RUckbau Erper Sir. Kohlstr. BP 116, Lindgesweal Lechen. Pfad BP 122, In den Barbenden BP 21 c, Pfarrer Jaeaers Str. Sichweg an der Vogelroute Borrer Str. Hahnstr. BP 148, Gehwege Bonner Str. Im Gratessengarten Lourdeswea Gehwege an der Patria Merowinaer Str, zw. Kruggenba. U. Kallenhof Str. Am Zieaelacker Am Giezenbacu, Stichstr. Grachtstr. BP 125/126, Zunftstr.l Gildestr. Summen Gesamteinnahmen 2009 EURO 2010 EURO 42.500,00 300.000,00 86.000,00 Sanierung, KAG BauGB 2011 2012 EURO EURO 175.000,00 2013 EURO 125.000,00 25.000,00 37.000,00 10.500,00 100.000,00 10.500,00 37.000,00 10.500,00 San. Gehweg, Beiträge nach KAG 47.000,00 45.000,00 160.000,00 16.500,00 39.000,00 35.000,00 12.000,00 81.000,00 26.500,00 27.000,00 15.000,00 38.000,00 9.500,00 Ausbau 104.000,00 698.500,00 209.000,00 1.575.000,00 601.000,00 10.500,00 515.500,00 72.000,00 109.000,00 Investitionsplanung WP 2008 Bz Straßen und Bz Straßenreinigung Kreditplanung Ausgaben Einnahmen Kreditaufnahme aus Investitionen Betriebszweig Straßen 2008 EURO 4.125.300,00 1.575.000,00 2.550.300,00 Investitionsplanung WP 2008 2009 2010 2011 2013 2012 EURO EURO EURO EURO EURO 5.774.500,00 3.250.000,00 2.080.000,00 1.865.000,00 1.657.500,00 601.000,00 964.500,00 833.500,00 820.000,00 297.000,00 5.173.500,00 2.285.500,00 1.246.500,00 1.568.000,00 837.500,00 Seite 5