Beschlussvorlage (Anlage 2)

Controllingberichte Anlage 2 2. Tertialbericht 2007 Personalkosten nach Gruppierungsziffern Insgesamt Stadt, ohne Betriebe / Budgetabschlüsse siehe Berichte Mittelabfluss nach Kontenauswertung vom: Hinweise: 01.09.2007 Beamte September sind gezahlt Laufendes Jahr Grupp. Ziffer Art Haushaltssoll am 31.08.07 zur Zahlung angeordnet Vorjahr Rest EUR 400 Ehrenamtl. Tätigkeiten 41 410 411 414 416 Dienstbezüge Beamte Sonstige tarifl. Beschäftigte Beschäftigungsentgelte und dgl. 421 Versorgungsbezüge Quote Haushaltssoll am 31.08.06 zur Zahlung angeordnet Rest Quote EUR v.H. v.H. 412.595 303.176 109.419 73,5 409.500 306.070 103.431 74,7 4.250.212 50.500 7.675.719 249.477 3.111.398 38.354 4.814.652 118.405 1.138.814 12.146 2.861.067 131.072 73,2 75,9 62,7 47,5 4.323.375 50.000 7.734.503 248.937 3.112.069 40.810 4.931.426 129.137 1.211.306 9.190 2.803.077 119.800 72 81,6 63,8 51,9 21.210 22.813 -1.603 107,6 21.000 20.982 18 99,9 43 430 434 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte 1.414.000 tarifl. Beschäftigte 522.491 1.582.007 353.145 -168.007 169.346 111,9 67,6 1.400.000 527.058 1.332.058 360.440 67.942 166.618 95,1 68,4 44 444 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte 1.687.181 1.067.374 619.807 63,3 1.700.796 1.051.197 649.599 61,8 450 Beihilfen 460 Personalnebenkosten insgesamt = 714.651 581.897 132.754 81,4 707.575 671.323 36.252 94,9 3.361 0 3.361 0 843 0 843 0 17.001.397 11.993.221 5.008.176 70,5 17.123.587 11.955.511 5.168.076 69,8 17.001.397 11.993.221 5.008.176 70,5 Lineare Erhöhung: Werte ohne lineare Erhöhung Allgemeiner Finanzdienst controlling\cb2_2006\T4329.xls 1 Anlage 2 Darstellung PersKost Haushaltsplan 2007 Vortrag Haushaltsplansätze lfd. Jahr am 31.08.07 EUR Quote 17.001.397 11.993.221 v.H. 70,5 Umsetzung der Einzelmaßnahmen lt. Haushaltsplan 2007 Aufwand der Maßnahme lineare Erhöhung um 1 % Beamte Einmalzahlung Beschäftigte 46.000 103.000 Beförderung nach Höherbewertung und Bewährungsaufstiege 63.000 Mehrkosten Kindergärten Übernahme von Auszubildenden Arbeitszeiterhöhung Anwärter, Auszubildende Alterssteigerungen 269.740 28.000 31.092 79.000 73.000 noch nicht umgesetzt umgesetzt im Monat 07/07 04/07 u. 07/07 im Laufe des Jahres im Laufe des Jahres 09/07 im Laufe des Jahres bis 09/07 alle umgesetzt im Laufe des Jahres 692.832 Ausführung ohne noch nicht realisierte Personalmaßnahmen 17.001.397 11.993.221 Sonstiges: Allgemeiner Finanzdienst controlling\cb2_2006\T4329.xls 2 Anlage 2 Darstellung PersKost 70,5 Allgemeiner Finanzdienst controlling\cb2_2006\T4329.xls 3 Anlage 2 Darstellung PersKost