Beschlussvorlage (LZ-KZ 1)

1. Hauptausschuss - Abweichungen Leistungsvereinbarungen / Kennzahlen Amt 10 Zentraler Service Erfüllung der Leistungsvereinbarungen Abweichungen in Quantität und Qualität Budgetnummer: Produktnummer / -name: 101 Leistungsumfang: Abweichung von Zielerreichung: Erläuterung der Abweichung: 01.10.01.01 Ratsangelegenheiten Siehe V 329/2006 Keine Keine Budgetnummer: Produktnummer / -name: 102 Leistungsumfang: Abweichung von Zielerreichung: Erläuterung der Abweichung: 01.10.02.01 Bürgermeister, Beigeordnete (keine Leistungsvereinbarung) 01.10.02.11 Allgemeine Bürgerinformation 01.10.02.12 Medienarbeit Siehe V 321/2006 Keine Keine Budgetnummer: Produktnummer / -name: 102 Leistungsumfang: Abweichung von Zielerreichung: Erläuterung der Abweichung: 01.10.02.05 Gleichstellung Siehe V 321/2006 Keine Keine Budgetnummer: Produktnummer / -name: 103 Leistungsumfang: Abweichung von Zielerreichung: Erläuterung der Abweichung: 01.10.03.01 Organisations- und Büroservice 01.10.03.02 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TUIV) 01.10.03.06 Statistische Erhebungen 01.10.03.11 Personalservice und Personalentwicklung 01.10.03.31 Versicherungsangelegenheiten 01.10.03.32 Bußgeldangelegenheiten 01.10.03.33 Service Recht 01.10.03.41 Drucken und Setzen Siehe V 329/2006 Keine keine Budgetnummer: Produktnummer / -name: 104 Leistungsumfang: Abweichung von Zielerreichung: Erläuterung der Abweichung: 01.10.04.01 Personalrat Entfällt, da keine LV. Entfällt Entfällt Controlling\CB2_2005\T4330.xls Budgetnummer: Produktnummer / -name: 105 Leistungsumfang: Abweichung von Zielerreichung: Erläuterung der Abweichung: 01.10.05.01 Wahlen Keine Keine Kennzahlen aus den Leistungsvereinbarungen Einwohner 01.01.2007 = 52.188 Budget- / Produktnummer / -name Formel aus der Leistungsvereinbarung Erläuterungen Kennzahl Plan 31.08.2007 31.08.2006 x x x x x x x x x x x x x x x x 102/ 01.10.02.12 Medienarbeit x x x x 103/ 01.10.03.01 Organisations- u. Büroservice x x x x x x x x x x x x 230,5/673 = 0,34 230,5 / 699 = 0,33 x x 101/ 01.10.01.01 Ratsangelegenheiten 102/ 01.10.02.01 Bürgermeister, Beigeordneter 102/ 01.10.02.05 Gleichstellung 102/ 01.10.02.11 Allgem. Bürgerinformation 103/ 01.10.03.02 TUIV 103/ 01.10.03.06 Statistische Erhebungen 103/ 01.10.03.11 Personalserv. u. entwicklung Wochenarbeitsstunden Personalabteilung / Anzahl der durchschnittlich Beschäftigten 103/ 01.10.03.41 Drucken und Setzen 104/ 01.10.04.01 Personalrat 105/ 01.10.05.01 Wahlen Kosten je Wahl Controlling\CB2_2005\T4330.xls Seit 2005 besteht im Personalbereich erstmallig eine Kennzahl. Die übrigen Leistungsvereinbarungen im Budget 103 haben aufgrund des inputorientierten Servicecharakters lediglich statistische Aussgaekraft. Sie geben den jeweiligen Mittelabfluss zu Stichtag an. Amt 14 Rechnungsprüfung Erfüllung der Leistungsvereinbarungen Abweichungen in Quantität und Qualität Budgetnummer: Produktnummer / -name: 141 Leistungsumfang: Abweichung von Zielerreichung: Erläuterung der Abweichung: 01.14.01.01 Rechnungsprüfung Siehe V 251/2006 Keine Keine Kennzahlen aus den Leistungsvereinbarungen Einwohner 01.01.2007 = 52.188 Formel aus der Leistungsvereinbarung Budget- / Produktnummer / -name Erläuterungen Kennzahl Plan 31.08.2007 31.08.2006 141/ 01.14.01.01 Rechnungsprüfung Keine Kennzahl Amt 21 Kasse und Steuerverwaltung Erfüllung der Leistungsvereinbarungen Abweichungen in Quantität und Qualität Budgetnummer: Produktnummer / -name: 211 01.21.01.01 Zahlungsverkehr, Buchhaltung, Vollstreckung 01.21.01.02 Erhebung von Gemeindesteuern Siehe V 312/2006 Im Bereich der Vollstreckung konnten nicht alle Fälle fristgerecht eingetrieben werden, da 1 Stelle nicht besetzt ist. Leistungsumfang: Abweichung von Zielerreichung: Erläuterung der Abweichung: zu 01.21.01.02 Keine Kennzahlen aus den Leistungsvereinbarungen Einwohner 01.01.2007 = 52.188 Budget- / Produktnummer / -name Formel aus der Leistungsvereinbarung Plan 31.08.2007 31.08.2006 489.922 / 718.783 = 0,68 409.624 / 700.000 = 0,59 211/ 01.21.01.01 Zahlungsverkehr, Buchhaltung, Vollstreckung (Produktkosten Zahlungsverkehr + Vollstreckung - Zinsen Kassenkredite) : (Buchungen) = Kosten je Buchung 0,70 211/ 01.21.01.02 Erhebung von Gemeindesteuern Produktkosten Steuerverwaltung : Anzahl Steuerfälle = Kosten je Steuerfall 3,50 Controlling\CB2_2005\T4330.xls Erläuterungen Kennzahl 54.605 / 25.296 62.021 / 24.813 = 2,16 = 2,50 Amt 63 Bauordnungsamt Erfüllung der Leistungsvereinbarungen Abweichungen in Quantität und Qualität Budgetnummer: Produktnummer / -name: 631 06.63.01.01 Bauaufsicht, Bauordnung, Beratung und Information 06.63.01.02 Baugenehmigungen 06.63.01.03 Bauüberwachung 06.63.01.04 Denkmalschutz und Denkmalpflege siehe V500/2006 Keine Keine Leistungsumfang: Abweichung von Zielerreichung: Erläuterung der Abweichung: Kennzahlen aus den Leistungsvereinbarungen Einwohner 01.01.2007 = 52.188 Budget- / Produktnummer / -name Formel aus der Leistungsvereinbarung Erläuterungen Kennzahl 31.08.2007 31.08.2006 219 224 297 (28,63 Tage je Genehmigung) 316 (62,9 Tage je Genehmigung) Summe der Produkte (Abnahmen + Anzeigen + Berichte) *** Durchschnittliche Bearbeitungsdauer 309 313 631/06.63.01.04 Summe Produkte Denkmalschutz und (Unterschutzstellungen + -pflege Beratungen) 195 164 631/ 06.63.01.01 Bauaufsicht, Bauordnung, Beratung und Information Plan Summe Produkte *** Durchschnittliche Bearbeitungsdauer 631/06.63.01.02 Summe Baugenehmigungen + Baugenehmigungen Summe Vorbescheide *** Durchschnittliche Bearbeitungsdauer 631/06.63.01.03 Bauüberwachung Controlling\CB2_2005\T4330.xls Controlling\CB2_2005\T4330.xls Controlling\CB2_2005\T4330.xls Controlling\CB2_2005\T4330.xls