Beschlussvorlage (LZ-KZ 5)

5. Ausschuss für Kultur und Partnerschaften - Abweichungen Leistungsvereinbarungen / Kennzahlen Amt 40 Schulverwaltung, Kultur und Sportangelegenheiten Budgetnummer: Produktnummer / -name: 451 Leistungsumfang: Abweichung von Zielerreichung: 04.40.51.01 Kommunale Veranstaltungen und Projekte (Kultur) 04.40.51.02 Förderungen (Kultur) 04.40.51.03 Archiv (Kultur) 04.40.51.04 Besondere Dienstleistungen (Kultur) 04.40.51.05 Städtepartnerschaften Siehe V 254/2006 Zusätzlich zu den bisher durchgeführten beiden Ausstellungen im Stadthaus wurden in dem leer stehenden Ladenlokal in der Rathaus-Passage Liblar durchgängig bis zum 30.06.2007 verschiedene Ausstellungen präsentiert. In Zusammenarbeit mit dem Kinder- und Jugendtheater Ömmes & Oimel aus Köln wurde in zwei Schulen Kindertheater aufgeführt. Da die Stelle des Archivar zum 01.10.2007 neu besetzt wird, wird bis dahin versucht, den Mindeststandard aufrecht zu erhalten. Erläuterung der Abweichung: keine Budgetnummer: Produktnummer / -name: 455 04.40.55.01 Medien, Informationen (Bücherei) 04.40.55.02 Artothek Siehe V 254/2006 Keine Keine Leistungsumfang: Abweichung von Zielerreichung: Erläuterung der Abweichung: Kennzahlen aus den Leistungsvereinbarungen Einwohnerzahl = 52.188 Formel aus der LeistungsBudget- / vereinbarung Produktnum-mer / -name 451/04.40.51.02 Förderungen (Kultur) 451/04.40.51.03 Archiv (Kultur) Erläuterungen Kennzahl Plan 31.08.2007 31.08.2006 Anzahl Zuschüsse keine Angaben Produktkosten keine Angaben 451/04.40.51.04 Besondere Dienstleistungen (Kultur) Anzahl Nutzer/Benutzer keine Angaben 451/04.40.51.05 Städtepartnerschaft en 455/04.40.55.01 Medien, Informationen (Bücherei) Kosten Einzelmaßnahmen 455/04.40.55.02 Artothek Umschlag des Medienbestandes 2,4/Jahr (=100.000 Ausleihungen) 2.375 Entleihungen/Jahr bzw. 2,5 facher Umsatz des Gesamtbestandes / Jahr controlling\CB2_2005\T4334.xls 1 0 1,7 1,7 2,5 1,6 Gegenbesuch in Wokingham erfolgt im September controlling\CB2_2005\T4334.xls Amt 43 Volkshochschule Erfüllung der Leistungsvereinbarungen Abweichungen in Quantität und Qualität Budgetnummer: Produktnummer / -name: 431 Veranstaltungen nach dem Weiterbildungsgesetz außerhalb Weiterbildungsgesetz Lehrerfortbildung Leistungsumfang: Abweichung von Zielerreichung: Erläuterung der Abweichung: 04.43.01.01 Politik, Gesellschaft, Umwelt 04.43.01.02 Kultur, Gestalten 04.43.01.03 Gesundheit 04.43.01.04 Sprachen 04.43.01.05 Arbeit, Beruf 04.43.01.06 Grundbildung, Schulabschlüsse 04.43.01.08 Kunstmarkt 04.43.01.09 Sommertreff 04.43.01.10 Kommunales Kino, Theaterring, Ausstellungen 04.43.01.11 Angebote für Berufsgruppen; Auftragsmassnahmen Siehe V 325/2006 Bedarf bis zu 9.600 Unterrichtsstunden - LV = 7.200. 04.43.01.01 04.43.01.02 04.43.01.03 04.43.01.04 04.43.01.05 04.43.01.06 04.43.01.08 04.43.01.09 04.43.01.10 04.43.01.11 359 Unterichtsstunden (LV= 650-800 Ustd.) 830 Unterrichtsstunden (LV=1.000-1.400 Ustd.) 905 Unterrichtsstunden (LV=1.400-1.700 Ustd.) 2.006 Unterrichtsstunden (LV=3.400-4.200 Ustd.) 797 Unterrichtsstunden (LV=700-1.400 Ustd.) 52 Unterrichtsstunden und 22 Beratungen (LV=500-100 Ustd.) Der Kunstmarkt wird am 10. und 11. November 2007 stattfinden. (LV=2 Tage in 2007) 3 Veranstaltungen (LV= 3) Durchgeführt: 2 Theaterstücke u. 1 Open-Air-Filmvorführung. 21 Veranstaltungen (LV= 36) In Zusammenarbeit m. d. Jugendzentrum wurden 14 Filme gezeigt. Theaterring = 7 Opernveranstaltungen Durchgeführt: Auftragsmassnahme für -81In Kooperation mit Helios hat kürzlich eine Maßnahme zur Grundbildung begonnen. Die ARGE finanzierte die Teilnahme von 26 Personen an Integrationskursen (LV = 2 ) Kennzahlen aus den Leistungsvereinbarungen Einwohnerzahl = 52.188 Formel aus der Budget- / Produktnum-mer Leistungsvereinbarung / 431/04.43.01.01100%-ige Deckung der 04.43.01.06 Ausgaben für Veranstaltungen Dozentenhonorare nach dem durch die EinWeiterbildungsnahmen aus Teilgesetz nehmerentgelten 431/04.43.01.08 Deckungsgrad der 04.43.01.10 Sachkosten durch Veranstaltungen Einnahmen außerhalb des Weiterbildungsgese tzes 431/04.43.01.11 Auftragsmassnahmen Honorardeckung controlling\CB2_2005\T4334.xls Plan 100% Kennzahl 31.08.2007 127% Erläuterungen 31.08.2008 Stand der Abrechnung des 1. Semesters 2007 105% nach dem VHS-Verwaltungsprogramm WIN-Basys, Auswirkung der Gebührenerhöhung 45% 55% 53% 100% 174% 164% Gute Spendeneinnahme für den Sommertreff, die Jahresgebühr für den Opernring wird erst im 2. Semester abgebucht, die Kino-Einnahmen und Ausgaben werden erst im zweiten Halbjahr bei der VHS verbucht. Wegen der Erhöhung des Ansatzes für Einnahmen aus Teilnehmerentgelten reicht eine Honorarkostendeckung nicht mehr aus. Amt 44 Musikschule Erfüllung der Leistungsvereinbarungen Abweichungen in Quantität und Qualität Budgetnummer: Produktnummer / -name: 441 04.44.01.01 Instrumental- und Vokalunterricht Musikschule 04.44.01.02 Veranstaltungen, weitere Angebote, Dienstleistungen Siehe V 256/2006 04.44.01.01 Keine 04.44.01.02 25 eigene Veranstaltungen durchgeführt, 14 folgen noch 14 Aktivitäten bei anderen Veranstaltern, 12 folgen noch 39 Veranstaltungen durchgeführt (LV = 42) Leistungsumfang: Abweichung von Zielerreichung: Erläuterung der Abweichung: Kennzahlen aus den Leistungsvereinbarungen Einwohnerzahl = 52.188 Formel aus der Budget- / Produktnum-mer Leistungsvereinbarung / 441/04.44.01.01 a) Anzahl der belegte Intrumental- und wtl. Vokalunterricht Unterrichtsstunden 441/04.44.01.02 Veranstaltungen Erläuterungen Plan Kennzahl 31.08.2007 31.08.2006 385 385 385 b) Schüler insg. : Schüler gemeinsam Musizieren 714 260 714 310 707 300 c) Quote der nach Beendigung der Grundausbildung in die Instrumental / Vokalausbildung übernommenen Schüler 60 70 60 42 41 39 Anzahl der durchgeführten Aktivitäten controlling\CB2_2005\T4334.xls