Beschlussvorlage (LZ-KZ 7)

7. Jugendhilfeausschuss - Abweichungen Leistungsvereinbarungen / Kennzahlen Amt 51 Jugendamt Erfüllung der Leistungsvereinbarungen Abweichungen in Quantität und Qualität Genereller Hinweis: Die Produkte des Jugendamtes sind sehr stark untergliedert. Es werden nur die Punkte angeführt, zu denen Abweichungen vorliegen. Bei allen anderen Punkten liegt keine Abweichung gegenüber der Leistungsvereinbarung vor. Budgetnummer: Produktnummer / -name: 551-558, 561-581+599 551, 599 511 + 512, 599 513, 599 514, 599 04.51.10.01 Plätze in städt. Kindertageseinrichtungen 04.51.10.02 Förderung der Plätze in Kindertageseinrichtungen freier Träger 04.51.10.03 Tagespflege 04.51.20.01 Förderung der verbandlichen Kinder- und Jugendarbeit 04.51.20.02 offene Jugendarbeit 04.51.20.03 Familienförderung 04.51.30.01 Kinder-, Jugend- und Familienberatung 04.51.30.02 Partnerschafts-, Trennungs- und Scheidungsberatung 04.51.30.03 Förderung der institutionalisierten Erziehungsberatung 04.51.30.04 Pädagogischer Familiendienst 04.51.30.05 Familien- und Vormundschaftsgerichtshilfe 04.51.30.06 Jugendgerichtshilfe 04.51.30.07 Amtsvormundschaften, Beistandsschaften, Beurkundungen 04.51.30.08 Unterhaltsvorschuss 04.51.40.02 Vollzeitpflege 04.51.40.03 Heimerziehung 04.51.40.04 Inobhutnahme Siehe V595/2006 513 512 512 512 512, 599 512 512, 599 512 512 512, 599 512, 599 512, 599 Leistungsumfang: Abweichungen von der Zielerreichung / Erläuterung 04.51.10.03 Tagespflege 1. Vermittlung, Beratung und Finanzierung von Tagespflegepersonen, die die Entwicklung des Kindes, insbes. in den ersten Lebensjahren, fördern, wenn Tagespflege für das Wohl des Kindes geeignet und erforderlich ist, für ein Tagespflege-Soll von 17.295 Jahresstunden Abweichung: 17.258 (=100%) Erläuterung: deutlicher Fallanstieg nach Neukonzeption der Kindertagespflege zum 01.11.2006 04.51.10.03 Tagespflege 2. Übernahme der Kosten der Schulbetreuung für 3 Fälle Abweichung: 0 Fälle (=(=97%) Erläuterung: nach Beschluss des JHA vom 18.10.06 aus dem Leistungskatalog der wirtschaftl. Jugendhilfe gestrichen. 04.51.10.03 Tagespflege 4. Vermittlung und Betreuung von Tagespflege auf privatrechtl. Basis ohne Finanzierung in 35 Fällen Abweichung: 3 Fälle ( 9%) Erläuterung: Nach Neukonzeption der Kindertagespflege zum 01.11.06 erfolgen nur noch wenige Vermittlungen, die nicht in eine Finanzierung durch das Jugendamt münen. 04.51.20.03 Familienförderung Controlling\CB2_2005\T4336.xls 2. Durchführung eines Babysitterkurses Abweichung: 3 Kurse (=300%) Erläuterung: nachfragegemäß Kinder-, Jugend- und Familienberatung einschließlich Beratung in spezifischen Problemlagen 04.51.30.01 2. Krisenintervention in ca. 65 Fällen Abweichung: 82 Fälle (=126%) Erläuterung: Zunahme sog. Multiproblemfamilien und der Fallzahl im Bereich Kinderschutz Rechtsprechung bzw. Gesetzgebung zurückzuführen. Kinder-, Jugend- und Familienberatung einschließlich Beratung in spezifischen Problemlagen 04.51.30.01 4. Beratung und ggf. Einleitung und Einführung des Hilfeplanverfahrens für ambulante, teilstationäre oder stationäre Hilfen zur Erziehung in 65 Fällen Abweichung: 59 Fälle (=91%) Erläuterung: steht im Zusammenhang mit Teilziel Nr. 2 (s.o.) Kinder-, Jugend- und Familienberatung einschließlich Beratung in spezifischen Problemlagen 04.51.30.01 6. Beratung und ggf. Einleitung oder Fortführung des Hilfeplanverfahrens für Hilfen für junge Volljährige in 8 Fällen Abweichung: 12 Fälle (=150%) Erläuterung: Zunahme der Problemlagen bei jungen Volljährigen Kinder-, Jugend- und Familienberatung einschließlich Beratung in spezifischen Problemlagen 04.51.30.01 8. Vermeidung von Fremdunterbringung für 20 Monate durch Einleitung einer ambulanten Hilfe zur Erziehung Abweichung: 19 Monate (=95%) Erläuterung: verstärkter Einsatz und Inanspruchnahme von ambulanten Hilfen Partnerschafts-, Trennungs- und Scheidungsberatung 04.51.30.02 3. Beibehaltung einer Selbstmelderquote von annähernd 40% der Klienten Abweichung: Selbstmelderquote von 50% (43 von 87 Fällen) Erläuterung: spricht für eine gute Akzeptanz des Angebotes Pädagogischer Familiendienst 04.51.30.04 3. Durchführung von Sozialpädagogischer Fammilienhilfe (SPFH), Erziehungsbeistandschaft (EBS), betreutem Wohnen und sozialer Gruppenarbeit bei indizierten Fällen nach vom JHA beschlossener Konzeption. Als Ziel sind im Jahr 15 Betreuungen im Rahmen der SPFH und 5 Fälle im Bereich der EBS bzw. betreutes Wohnen angestrebt. Ja nach Indikation und Ergebnis der Erziehungskonferenz ist eine Verschiebung der Fallzahlen sowie der Einsatz von Einzelfallbetreuern möglich. Abweichung: 18 Fälle SPFH (=120%), 8 Fälle EBS bzw. betreutes Wohnen Erläuterung: In den Fällen der SPFH enthalten sind 2 Fälle, in denen externe Honorarkräfte beauftragt wurden. In einem Fall bedarf es eines männlichen Helfers (den es im hausinternen PFD nicht gibt), der andere Fall musste mangels Kapazitäten des PFD extern vergeben werden. 04.51.30.08 Unterhaltsvorschuss 2. Heranziehung der Unterhaltspflichtigen in 350 eingestellten Fällen Abweichung: 444 Fälle (=127%) Erläuterung: Steigerung durch zunehmende Zahlungsunwilligkeit und -unfähigkeit der Unterhaltspflichtigen Controlling\CB2_2005\T4336.xls Vollzeitpflege 04.51.40.02 2. Anwerbung von 3 neunen Pflegefamilien/Bereitschaftpflegestellen Abweichung: keine Anwerbung Erläuterung: Auf eine Presseaktion erfolgte kaum Rückmeldung. Eine Familie befindet sich im Bewerberprozess Vollzeitpflege 04.51.40.02 3. Organisation und Finanzierung von 2 Vorbereitungsseminaren für Pflegeeltern-Bewerber auf Erftkreisebene für 5 Bewerberpaare Abweichung: keine Seminare Erläuterung: In der 1. Jahreshälfte erfolgte kein Vorbereitungsseminar mangels Teilnehmern. Es steht für November ein Seminar in Planung. Heimerziehung 04.51.40.03 2. Durchführung von betreutem Wohnen im Jugendzentrum Köttingen, um 550 Heimbetreuungstage zu vermeiden Abweichung: 485 Heimtage vermieden (=88%) Erläuterung: verstärktes Fallaufkommen in der für das betreute Wohnen in Frage kommenden Altersgruppe Kennzahlen aus den Leistungsvereinbarungen - Einwohnerzahl = 52.188 Budget- / Produktnummer / 511/04.51.10.03 Tagespflege Formel aus der Leistungsvereinbarung Kosten/Betreuungsstunde 511/04.51.10.03 Tagespflege Kosten/Einwohner 511/04.51.20.03 Familienförderung Kosten/Einwohner Plan * Erläuterungen Kennzahl 31.08.2007 31.08.2006 4,47 5,33 1,48 1,01 0,06 0,06 2,39 2,58 * * 511/04.51.30.01 Kinder-, Jugend- u. Kosten/Einwohner Familienbe-ratung * 511/04.51.30.02 PartnerschaftsTrennungs- u. Scheidungsberatung 511/04.51.30.03 Förderung der instutionalisierten Erziehungsberatung 511/04.51.30.04 Pädagogischer Familiendienst * Kosten je Fall 1.185,00 1.143,00 * Kosten/Einwohner 4,40 4,23 4,29 4,77 1.814,00 1.746,00 1.131,00 1.306,00 227,00 213,00 * Kosten/Einwohner 511/04.51.30.05 Familien- u. VorKosten/Fall mundschaftsgerichtshilfe 511/04.51.30.06 Jugendgerichtshilfe Kosten/Fall * 511/04.51.30.07 Amtsvormundschaften, Beistandschaften, Beurkundungen * Kosten/Fall Controlling\CB2_2005\T4336.xls * Plan 2007: *) Ist 2007: 77.182,- / 17.258 Std Ist 2006: 52.579,- / 9.858 Std. Plan 2007: *) Ist 2007: 77.182 ,- / 52.188 E. Ist 2006: 52.579 ,-/ 52.181 E. Plan 2007: *) Ist 2007: 2.901,- / 52.188 E. Ist 2006: 3.048,-/ 52.181 E. Plan 2007: *) 2007: 124.500,- / 52.188 E Ist 2006: 134.911,- / 52.181 E. Plan 2007: *) Ist 2007: 103.127,- / 87 Fälle Ist 2006: 106.308,- / 93 Fälle Plan 2007: *) Ist 2007: 229.555,- / 52.188 E. Ist 2006: 221.024,- / 52.181 E. Plan 2007: *) Ist 2007: 223.941,- / 52.188 E. Ist 2006: 248.988,- / 52.181 E. Plan 2007: *) Ist 2007: 85.278,- ,- / 47 FÄlle. Ist 2006: 87.275,- / 50 Fälle Plan 2007: *) Ist 2007: 127.846,- / 113 Fälle Plan 2007: *) Ist 2007: 79.825,- / 352 Fälle Ist 2006: 78.141,- / 367 Fälle Ist 511/04.51.30.08 Unterhaltsvorschuss Kosten/Fall 511/04.51.40.02 Vollzeitpflege Kosten/Betreuungstag * 243,00 245,00 48,29 52,81 4,71 5,17 111,00 114,00 332,00 150,00 10,88 13,89 184,00 197,00 71,24 73,74 2.644,00 2.690,00 * * Kosten/Einwohner 511/04.51.40.03 Heimerziehung 511/04.51.40.04 Inobhutnahme * Kosten/Einwohner bis 21 Jahre * Kosten je Tag 511/04.51.20.01 Kosten/Einwohner 6 - 25 Förderung der Jahre verbandlichen Kinder- u. 511/04.51.20.02 Jugendzentrum: Offene Jugendarbeit Kosten je Einwohner 6-20 Jahre aus Kierdorf und Köttingen Mobilé: * * * Kosten je Einwohner 1225 Jahre außer Kierdorf 511/04.51.10.01 Plätze in städt. Kosten/Platz Kindertageseinrichtungen 511/04.51.10.02 Förderung der Plätze in KinderKosten/Platz tagesein-richtungen freier Träger * * 1.600,00 1.302,00 Plan 2007: *) Ist 2007: 168.050,- / 693 Fälle Ist 2006: 155.886,- / 635 Fälle Plan 2007: *) Ist 2007: 245.968 ,- / 5.108 T. Ist 2006: 269.737,- / 5.108 T. Plan 2007: *) Ist 2007:245.968,- / 52.188 E. Ist 2006: 269.737,- / 52.181 E. Plan 2007: *) Ist 2007: 1.155.663,- / 10.378 E. Ist 2006: 1.178.297,- / 10.378 E. Plan 2007: *) Ist 2007: 81.789,- / 246 Tage st 2006: 63.808,- / 425 Tage Plan 2007: *) Ist 2007: 107.832,- / 9.911 E. Ist 2006: 137.696,- / 9.911 E. Plan 2007: *) Ist 2007: 210.135 ,- / 1.141 E. Ist 2006: 225.129,- / 1.141 E. Plan 2007: *) Ist 2007: 437.491 ,- / 6.141 E. Ist 2006: 452.823,- / 6.141 E. Plan 2007: *) Ist 2007: 2.482.246,- / 939 P. Ist 2006: 2.582.325,- / 960 P. Plan 2007: *) Ist 2007: 975.837,- / 610 P. Ist 2006: 774.864,- / 595 P. * Planzahlen 2007 nicht lieferbar, da lt. Schreiben des Kämmerers vom 09.03.2006 auf Produktblätter fr 2006/2007 verzichtet wurde. Controlling\CB2_2005\T4336.xls