Beschlussvorlage (LZ-KZ 4)

4. Ausschuss für Schule sowie Sportausschuss - Abweichungen Leistungsvereinbarungen / Kennzahlen Amt 40 Schulverwaltung, Kultur und Sportangelegenheiten Erfüllung der Leistungsvereinbarungen Abweichungen in Quantität und Qualität Budgetnummer: 401 Leistungsumfang (LV Nr. 2): Abweichung von Zielerreichung: Erläuterung der Abweichung: Produktnummer / -name: 04.40.01.01 04.40.01.02 04.40.01.10 04.40.01.11 04.40.01.15 Zentrale schülerbezogene Leistungen Zentrale schulbezogene Leistung des Schulträgers Bereitstellung von Sportmöglichkeiten in Sportstätten Bereitstellung von Sportmöglichkeiten in Bädern Sportförderung durch Zuschüsse, Dienst- und Sachleistungen Es ist davon auszugehen, dass die Mittel im Bereich der Bewirtschaftungskosten nicht ausreichen werden. Die Budgets werden weiterhin restriktiv gefahren, dennoch könnten zusätzliche Mittel benötigt werden. Aufgrund der Kündigungsfristen sind noch vier Schülerlotsen im Einsatz Budgetnummer: Produktnummer / -name: 411 - 417 Leistungsumfang: Abweichung von Zielerreichung: Erläuterung der Abweichung: 04.40.10.01 Grundschule Siehe V 252/2006 Keine Keine Budgetnummer: Produktnummer / -name: 421 - 422 Leistungsumfang: Abweichung von Zielerreichung: Erläuterung der Abweichung: 04.40.20.01 Hauptschule Siehe V 252/2006 An der Carl-Schurz-Hauptschule ist für das Schuljahr 2007/08 keine Gruppe für das Projekt "Dreizehn Plus" zustande gekommen. Budgetnummer: Produktnummer / -name: 423-424 Leistungsumfang: Abweichung von Zielerreichung: Erläuterung der Abweichung: 04.40.24.01 Realschule Siehe V 252/2006 Keine Keine Budgetnummer: Produktnummer / -name: 425-426 Leistungsumfang: Abweichung von Zielerreichung: Erläuterung der Abweichung: 04.40.30.01 Gymnasium Siehe V 252/2006 Keine Keine Budgetnummer: Produktnummer / -name: 427 Leistungsumfang: Abweichung von Zielerreichung: Erläuterung der Abweichung: 04.40.35.01 Sonderschule Siehe V 252/2006 Keine Keine Controlling\CB2_2005\T4333.xls Kennzahlen aus den Leistungsvereinbarungen Einwohnerzahl = 52.188 Budget- / Produktnum-mer / -name Formel aus der Leistungsver-einbarung zentrale schülerbezogene Leistungen 401/04.40.01.02 zentrale schulbezogene Leistung des Schulträgers 401/04.40.01.10 Bereitstellung von Sportmöglichkeiten in Sportstätten Kosten je Schüler pro Maßnahme Plan 31.08.07 31.08.06 320 € 380 € In LV 2007 noch nicht definiert € / Betriebsstunde / Sporthallen € / Betriebsstunde / Sportplätze 401/04.40.01.11 € / Betriebsstunde / Bereitstellung von Hallenbad Sportmöglichkeiten in Bädern 401/04.40.01.15 Sportförderung durch Zuschüsse, Dienst- und Sachleistungen Erläuterungen Kennzahl Anzahl bezuschusster Vereine und Sportlerheime sowie Inv.zuschüsse 411 - 417 / 04.40.10.01 Grundschule 421 - 422 / 04.40.20.01 Hauptschule 423-424 / Realschule 425 - 426 / 04.40.30.01 Gymnasium 427/04.40.35.01 Sonderschule Controlling\CB2_2005\T4333.xls keine Angaben 100 € 100 € 95 € 95 € * 600 € 0€ 0€ 1.240 € 1.500 € 1.590 € 1.900 € 1.200 € 1.450 € 1.190 € 1.500 € 3.190 € 3.000 € Auslastung der Bäder wird z. Zt. Überprüft. * Auslastung der Bäder wird zur Zeit überprüft. Noch keine Auszahlungen vorgenommen.