Beschlussvorlage (LZ-KZ 3)

3. Ausschuss für öffentliche Ordnung und Verkehr - Abweichungen Leistungsvereinbarungen / Kennzahlen Amt 32 Ordnungsamt Erfüllung der Leistungsvereinbarungen Abweichungen in Quantität und Qualität Budgetnummer: Produktnummer / -name: 321 Leistungsumfang: Abweichung von Zielerreichung: Erläuterung der Abweichung: 01.32.01.01 Allgemeine u. spezielle Gefahrenabwehr 01.32.01.10 Einwohnermeldeangelegenheiten/Staatsangehörigkeit 01.32.01.11 Gewerbeüberwachung 01.32.01.12 Überwachung des ruhenden Verkehrs 01.32.01.20 Beurkunden des Personenstandes, Namensänderungen 01.32.01.30 Service für Dritte -Sicherheit und OrdnungSiehe V277/2006 Keine Keine Budgetnummer: Produktnummer / -name: 325 Leistungsumfang: Abweichung von Zielerreichung: Erläuterung der Abweichung: 01.32.05.01 Unterbringung von Wohnungslosen Siehe V277/2006 Keine Keine Kennzahlen aus den Leistungsvereinbarungen - Einwohnerzahl = 52.188 Formel aus der Leistungsvereinbarung Budget- / Produktnummer / name Erläuterungen Kennzahl Plan 31.08.2007 31.08.2006 7.467,20 7.467,20 7.467 01.32.01.01 Allgem. u. spezielle Gefahrenabwehr Jahresarbeitszeit / Stunden 01.32.01.02 Märkte Jahresarbeitszeit 969,54 969,54 969,54 01.32.01.10 Einwohnermeldeangelegenheiten / Staatsangehörigkeit Jahresarbeitszeit 13.145,60 13.145,60 13.145,60 01.32.01.11 Gewerbeüberwachung Jahresarbeitszeit 4.139,20 4.139,20 4.136,20 01.32.01.12 Überwachung des ruhenden Verkehrs Jahresarbeitszeit 6.739,20 7.219,20 6.739,20 Controlling\CB2_2005\T4332.xls Einstellung einer 5. Politesse zum 01.07.2007 Formel aus der Leistungsvereinbarung Budget- / Produktnummer / name 01.32.01.20 Beurkunden des Personenstandes, Namensänderungen Jahresarbeitszeit 01.32.01.30 Jahresarbeitszeit Service für Dritte Sicherheit und Ordnung- Erläuterungen Kennzahl Plan 31.08.2007 31.08.2006 2 Vollzeit 2 Vollzeit 1x 15 Stunden/ Woche 2 Vollzeit 7898,8 7.898,80 7.898,80 0,3 Vollzeit 1x 20 Std. 1,3 Vollzeit 1 x 20 Stunden / Woche 0,3 Vollzeit 1x 20 Std. 01.32.05.01 Unterbringung von Wohnungslosen Jahresarbeitszeit 01.10.03.22 Bußgeldangelegenheiten Keine Kennzahl vereinbart x x x 01.10.03.31 Keine Kennzahl vereinbart Rechtsan-gelegenheiten x x x 01.10.03.22 Versicherungsangelegenheiten x x x Keine Kennzahl vereinbart Die Kennzahlen orientieren sich grds. An der Jahresarbeitszeit. Im 2. Tertialbericht 2007 sind lediglich die gravierenden Veränderungen bei der Jahresarbeitszeit dargestellt. Innerhalb der einzelnen Produktbereiche gab es allerdings auch Verschiebungen und Veränderungen mit minimalen Auswirkungen, die aus Gründen der Effektivität nicht dargestellt werden können. Controlling\CB2_2005\T4332.xls Abteilung 370 Feuerwehr / Rettungsdienst Budgetnummer: Produktnummer / -name: 371 Leistungsumfang: Abweichung von Zielerreichung: Erläuterung der Abweichung: 01.37.01.01 Gefahrenabwehr Feuerwehr Siehe V 274/2006 Erhöhtes Einsatzaufkommen im Januar durch die Sturmlagen nach Kyrill und im April durch Maßnahmen zur Waldbrandprävention. Insgesamt war die Feuerwehr bei 153 Brandeinsätzen, 358 technischen Hilfeleistungen und 22 sonstigen Hilfeleistungen tätig. Aus- und Fortbildung: Truppmann-Abschlusslehrgang und Erste-HilfeLehrgänge, sowie einen Grundausbildungslehrgang durchgeführt. Hieran nahmen im Rahmen der kommunalen Zusammenarbeit auch Kräfte der Feuerwehren Hürth und Frechen teil. Regelmäßiger Besuch von Laufbahn- oder Fachlehrgängen von ehrenamtlich tätigen Mitarbeitern, zwei Mitarbeiter besuchten den Gruppenführerlehrgang, weitere Seminare und Fachlehrgänge am IdF. Es konnten auch mehrere Fachseminare an der Akademie für Katastrophenschutz, Notfallplanung und Zivilschutz des Bundes in Ahrweiler belegt werden. Im Rahmen des Wachunterrichts wurden ca. 700 Stunden Aus- und Fortbildung geleistet. Budgetnummer: Produktnummer / -name: 379 Leistungsumfang: Abweichung von Zielerreichung: 01.37.01.02 Gefahrenvorbeugung Siehe V 274/2006 An Maßnahmen im Rahmen des Konzeptes zur Brandschutzerziehung/aufklärung nahmen 14 Kindergartengruppen (185 Kinder) und sechs Schulklassen (135 Kinder) teil. Im Bereich der Erwachsenenbildung nahmen an acht Terminen 118 Personen an Brandschutzaufklärungsmaßnahmen teil. Bei Maßnahmen des vorbeugenden Brandschutzes wurden Mitarbeiter in 141 Fällen telefonisch beratend tätig, in 59 Fällen wurde vor Ort beraten. Brandund Nachschauen sowie Beteiligungen im Baugenehmigungsverfahren fanden in 43 Fällen statt. Erläuterung der Abweichung: keine Budgetnummer: Produktnummer / -name: 379 Leistungsumfang: Abweichung von Zielerreichung: 01.37.01.03 Service für Dritte -FeuerwehrSiehe V 274/2006 Durch den Wegfall der ständig besetzten Meldezentrale findet keine Entgegennahme von Meldungen ausserhalbe der Dienstzeiten mehr statt. Lediglih die Meldungen der Bürger, die über die Notrufnummer 112 eingehen, werden an die Wache weitergeleitet und bearbeitet. In der Werkstatt wurden ca. 258 Reparaturen, häufig aufgrund des hohen Alters der Fahrzeuge, mit einem erhöhten Zeit- und Kostenaufwand durchgeführt. Hinzu kommen regelmässige Wartungs- und Servicearbeiten an allen Fahrzeugen der Feuerwehr und des Rettungsdienstes sowie den meisten Dienstfahrzeugen der Verwaltungsdienststellen un d der Eigenbetriebe. Instandsetzung und -haltung von Geräten, Anlagen und Einrichtungen der Stadt in allen Bereichen. Die Vermietung von Fahrzeugen ist stark rückläufig, da das heirzu eingesetzte Werbefahrzeug wegen Ausfalls eines Feuerwehrfahrzeuges verstärkt für den Einsatzdienst benutzt wurde. In 83 Fällen wurde die Feuerwehr für andere Dienststellen ausserhalb der regulären Dienstzeit tätig. Erläuterung der Abweichung: Controlling\CB2_2005\T4332.xls Keine Budgetnummer: Produktnummer / -name: 379 Leistungsumfang: Abweichung von Zielerreichung: 01.37.09.01 Rettungsdienst Siehe V 274/2006 Von 1.552 Notfalleinsätzen wurden 899 vom RTW der Feuerwehr Liblar und 653 (41,5%) vom RTW der Malteser in Lechenich bearbeitet. 1.008 Notfalleinsätze, 1.200 Krankentransporte, die Hilfsfristen konnten in 90 % der Fälle eingehalten werden. 4 Rettungssanitäter und Rettungsassistenten in Praktika ausgebildet 3 Jahrespraktikanten zum Rettungsassistenten per Praktikantenvertrag beschäftigt, 4 weitere Praktikanten in Kurzpraktika betreut Fortbildungsveranstaltungen wurden selbst oder innerhalb eines Ausbildungsverbundes mit Nachbarstädten angeboten, insges. 300 Std. 2 Notärzte im Praktikum zur Notfachkunde eingewiesen keine Erläuterung der Abweichung: Kennzahlen aus den Leistungsvereinbarungen - Einwohnerzahl = 52.188 Formel aus der Leistungsvereinbarung Budget- / Produktnummer / name 371/01.37.01.01 Gefahrenabwehr Feuerwehr Erläuterungen Kennzahl Plan 31.08.2007 31.08.2006 Gesamtkosten : Einwohnerzahl Gesamtproduktkosten 371/01.37.01.02 Gefahrenvorbeug-ung Feuerwehr 371/01.37.01.03 Service für Dritte -Feuerwehr- 379/01.37.09.01 Rettungsdienst Gesamtkosten : Einwohnerzahl Gesamtproduktkosten Vorgänge pro Jahr Gesamtproduktkosten Gesamtkosten : Einwohnerzahl Gesamtproduktkosten Zum Zeitpunkt der Berichterstellung lagen keine Angaben bezgl. der Kennzahlen vor. Controlling\CB2_2005\T4332.xls