Beschlussvorlage (Anlage 7 Gebührenkalkulation Winterdienst)

Fachbereich 70 - STADTREINIGUNG Gebührenkalkulation Straßenreinigung 05.10.2007 Unterabschnitt 675 - Winterdienst Darstellung nach Haushaltsplan 1.675.1100.7 EURO EURO EINNAHMEN Winterdienstgebühren 1,97€ 1,65€ 52.902 m 20.000 m 104.217 33.000 137.217 137.217 Rückla enentnahme Summe Einnahme AUSGABEN Personalaufwand -65- anteilig 1.675.4140.2 Angestelltenvergütung 1.675.4340.5 Beiträge zu Versorgun9skassen -Angestellte1.675.4440.1 $.i~Wii1@i;;iiiW4ij;~@iiliii{ 1.675.5200.5 Geräte, Ausstattungsgegenstände Verwaltung/EDV Abschreibung Geräte 1.675.5300.1 1.675.5600.0 1.675.5700.7 1.675.6300.4 anteilg Pers.kosten (20 % von -720- abzügi. Miet-Anteil) 13.850 1.150 Miete, Pachten (Kopiergeräte etc.) Aufwendungen für Bedienstete (Fortbildung,Dienstgang, Dienstreise) Winterdienst Deponierung Kleintransporter/Handreinigg.(keine MWSt) 25,00% - Papierkörbe (keineMWSt) Verwertg.Stra 500 135.500 500 135.500 ßenkehricht GrOnabfäle (keine MWSt) 1.675.6302.3 Dienstleistungen Unternehmer Kehrmaschine - Gruppe 1 Zugänge Gruppe 1 Kehrmaschine - Gruppe 2 Zugänge Gruppe 2 Verkehrsinseln - Gruppe1 Verkehrsinseln - Gruppe 2 Elemente T 30 - Gruppe 1 Elemente T 30 - Gruppe 2 Parkstreifen masch. Grup.1 Parkstreifen Handr. Grup.1 Parkstreifen masch. Grup.2 Parkstreifen Handr. Grup.2 Parkplätze masch. Grup.1 Parkplätze Handr. Grup.1 Parkplätze masch. Grup.2 Parkplätze Handr. Grup.2 Umladestation Kleintransporter Wartehallenreinigung (durch BM-Truppe) Reinigung Samstag (durch BM-Truppe) Sonderreinigung (z.B.l.aub städt.Bäume) 1.675.6303.1 Sondereinsätze (Karneval, Kirmes) davon ansetz bar It.Straßenreinigungsgesetz 1.675.6500.0 Geschäftsausgaben Abschluss- und Prüfungskosten Vermischte Ausgaben Innere Verr. Allgemein anteilige Miete (20%) Rückstellungen 1.675.6619.7 1.675.6790.8 1.675.6791.6 1.675.6895.5 Summe 18.000,00€ (tatsächi. Ausgaben'07) ",::!I;j~: ""':::::9.00: 100 720 20 % v. 8.565,9t!HjijMt~:~t::(: I}} Kosten) ':':""':':'~~~$.I 86,08 Umlagegrundlagen Aufwand, der nicht direkt der Gruppe 1 (Anliegerstraßen) oder der Gruppe 2 (lnner-/überörtliche kann, wird nach dem Verhältnis der Kehrmeter zugeordnet. 70 Stadtreinigung Unterabschnittlgebk08entwurfwinterdienst1.xls/31.10.2007 100 2.483 Ausgaben Unterdeckung bzw. KostenanteIl der Stadt Gebührendeckungsgrad v.H. (von ansatzfähigen 5.830 Straßen) zugeordnet werden Fachbereich 70 - STADTREINIGUNG Gebührenkalkulation Straßenreinigung Streumeter Gruppe 1 Gruppe 2 72.902 m Streumeter Inner- und überörtliche Straßen 72.902 ml 70 Stadtreinigung Unterabschnittigebk08ent\wrfwinterdienstt.xlsI31.10.2007 100 % % 70 STADTREINIGUNG KalkulationStraßenreinigungsgebühren SAS Winterdienst Verteilunq v.H. Leitung! Verwaltung Kosten~ Insgesamt --- 72,57% Anliegerstr. Gr.1 Sonstiges 27,43% Abrechnung InnerÜberörtl. , Straßen Gr.2 KostSteIle 1 310 3 13.850 1.150 0 500 0 5.830 100 2.483 2 Personalausgaben Geräte, Ausstattung, Ausrüstung Miete, Pachten Weitere Verw.-u. Betriebsausgaben Steuern, Versicherungen Geschäftsausgaben Allgem. Ausgaben Erstattungen 13.850 1.150 0 136.000 0 5.830 100 2.483 ZwSumme 159.413 4 890 7 620 6 135.500 - 23.913 -23.913 Umlaaen Verwaltuna KostensteIle 890 Gesamtkosten 610 5 I 0 0 17.353 98.327 115.680 0 6.560 37.173 43.733 135.500 -135.500 0 159.413 0 0 Summe Erlöse (Rücklagenentnahme) Umlaqe Erlöse Verwaltunq 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Gesamterlöse 0 0 0 0 0 0 159.413 0 0 115.680 43.733 0 11.568 104.112 1,97€ 10.933 32.800 1,65€ 1,97 € 1,65€ Unterdeckung 159.413 bisher Auf die Allgemeinheit entfallen (§1 (2) v.. II~J v.H ~~!il~i~IIIIIIIII.II!( Durch Gebühren zu decken: Gebühr!m/Jahr Gesamtmeter 136.912 EURO 72.902,00 ! Betrag je Frontmeter: 70 Stadtreinigung BAB/gebk08entwurfwinterdienst1.xls/31.10.2007