Beschlussvorlage (Analge 6 Gebührenkalkulation Sommer)

An Iacre - Fachbereich 70 STADTREINIGUNG Gebührenkalkulation Straßenreinigung Unterabschnitt Darstellung 675 nach Haushaltsplan -Straßenreinigung :'1.675.1100.7 2U111V.D.(f.4J':~ 'jl , ,..".,." ,""'mri.., .. 05.10.2007 1.~.~2~~ EURO EINNAHMEN .::::1~M:,~:::: jiiiti;i'i ::.:1~M:,~:::: I:w ~.m..~ Straßenreinigungsgebühren . ___ _.. EURO (Stand 27.09.07) 184.847 m 51.045 m .............................. .......... .................................................................. A~OO;'991t!:~~:~WS'iti . .... Rücklaaenenlllahme ttt~ Summe Einnahme :.:AUSGABEN {$.ii:i. "~ji:i'1.675.4140.2 ..~W 1.675.4340.5 @W 1.675.4440.1 }}}:::1.675.5200.5 :$.ii:i iiiJi:i Personalaufwand .65. anteilig Angestelltenvergütung Beiträge zu Versorgungskassen Personalaulwand .70- anteilig Geräte, Ausstattungsgegenstände Verwaltung/EDV Abschreibung Geräte }::\j:~: 1.675.5300.1 'Mi:i 1.675.5600.0 ni$~ 1.675.5700.7 }}}} 1.675.6300.4 ~@;Wk~:~~ .Ei.:3@~OO( )(( Ei.:3@;*jk~:~~ .iiiJi:i :.:Ei.:3@j:~k~.~~ {iiiJi:i Winterdienst Deponierung ..:Ei.:3@~*~..k~:~~:.. :.:Ei.:3@~*~..k~.~~.... . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ................................. ................................ {iiiJi:i. \iiiJi:i. Verwertg.Straßenkehricht ::::::::::::} 1.675.6302.3 &.iö Dienstleistungen Unternehmer Kehrmaschine - Gruppe 1 Zugänge Gruppe 1 Kehrmaschine - Gruppe 2 Zugänge Gruppe 2 ..................................H' 13.200 anteilg Pers. kosten .Angestellte. 21.300 34.500 2.850 2.850 . :..~Pö>WA~~i:iibjij. $ijPd>OOk~.Mij. - Papierkörbe {~Ö: ::::~rH~: ..&.ii:i ::::~I'!: }~I'!: :)!11i!9: .&.ii:i {~i:i' :J!@: (Fortbildung,Dienstgang, (keine MWSt) MWSt) 25,00% Dienstreise) 500 77,Ot -19,3t 312,5t 144,05 € 149,00€ 80,00 € 103,00€ -2.876 28.995 37.217 69.431 160,0 Std Verkehrsinseln - Gruppe1 .. Verkehrsinseln - Gruppe 2 siehe .. Elemente T 30 - Gruppe 1 siehe Elemente T 30 - Gruppe 2 siehe.. Parkstreifen masch. Grup.1 1.548.612 m' Parkstreifen Handr. Grup.1 siehe.. Parkstreifen masch. Grup.2 432.640 m' siehe. Parkstreifen Handr. Grup.2 Parkplätze masch. Grup.1 190.632 m' Parkplätze Handr. Grup.1 siehe. Parkplätze masch. Grup.2 571.844 m' siehe. Parkplätze Handr. Grup.2 Umladestation Kleintransporter Warte halienreinigung (durch BM-Truppe) Reinigung Samstag (durch BM-Truppe) 290,000000 55.216 0,006980 12.863 0,006980 3.594 0,006980 1.583 0,006980 4.750 Sonderreinigung 1.675.6303.1 Sondereinsätze (z.B.laub 8 25.017 8.500 17.000 städt.Bäume) 2.517 Jahres3rtsatz IMI.MW$t (Karneval, Kirmes) 18.000,00€ 1.675.6500.0 1.675.6619.7 1.675.6790.8 1.675.6791.6 1.675.6895.5 Geschäftsausgaben (tatsächI. Ausgaben'07) Abschluss- und Prüfungskosten Vermischte Ausgaben Innere Verr. Allgemein anteilige Miete (20%) 720: 20 % v. 8.565,97 € + 65: 1900 €) Rückstellungen 12.300 2.150 100 14.450 100 3.613 3.813 Summe Ausgaben " Unterdeckung bzw. Kostenanteil der Stadt Gebührendeckungsgrad v.H. (von ansatzfähigen Kosten) 08 entwurf 200.479 davon ansetzbar It.Straßenreinigungsgesetz ':I1M1m*,r&~'~ffi::':~~' 70 Stadtreinigung Unterabschnittlgebk 500 11.098 0,006480 0,006480 0,006480 0,006480 Bezeichnung "!i1i:i: $ii:i !i1i:i "!i1i:i "!i1i:i: i~~: etc.) 9.003.852 m 1.000 m 3.244.280 m :::HHStelie :.:.:::::::::::::::.;.::;.::;:;::.:::::::::::::::::.:.:.:.:.:.:.:. :.:.) (Kopiergeräte für Bedienstete GrOnabfäDe(keine MWSt) {&.iÖ' {~i:i: {&.iÖ: {&.ii:i }~I'!: [li. Pachten Kleintransporter/Handreinigg.(keine "&.iÖ' .~Ö: ~Ö ::Biiif ..~Ö. ................................ ................................ ................................. ................................. ;;.;;;;;; w:KM.:O:;".... Miete, Aufwendungen straßenrsommer.xlsJ31.10.2007 18.407,00 € plus 293.7101 y J, Fachbereich 70 - STADTREINIGUNG Gebührenkalkulation Straßenreinigung Umlagegrundlagen Aufwand, der nicht direkt der Gruppe 1 (Anliegerstraßen) oder der Gruppe 2 (Inner-/überärtliche Straßen) zugeordnet werden kann, wird nach dem Verhältnis der Kehrmeter zugeordnet. Maschinelle Kehrmeter Gruppe 1 Gruppe 2 Gebühren- :::: Frontmeter * 52 Reinigungen Anliegerstraßen Inner- und überärtliche Straßen Front 70 Stadtreinigung UnterabschnitVgebk OB entwurf straß.enrsommer.xls/31.10.2007 9.003.852 m 3.244.280 m 112.248.132 ml 73,512 % 26,488 % - Meter Gebührenmeter nach Veranlagungen Gruppe 1 Gruppe 2 im Jahr Anliegerstraßen Inner- und überärtliche Straßen Stand 27.09.2007 184.847 51.045 235.892 ml +/2007 1.000m 1.000ml Berechnungsgrundlage 185.847 m 51.045 m 236.892 m 1 70 STADTREINIGUNG Kalkulation Straßenreinigungsgebühren BAB Straßenreinigung Verteilung v.H. Leitung/ Verwaltung Kostena~ Insgesamt --- KostSteIle 1 2 73,512 Sonstiges Anliegerstr. Gr.1 310 3 34.500 2.850 0 500 0 14.450 100 3.613 610 5 4 Gerate, Ausstattung, Ausrüstung Miete, Pachten Weitere Verw.-u. Betriebsausgaben Steuern, Versicherungen Geschäftsausgaben Allgem. Ausgaben Erstattungen 34.500 2.850 0 238.196 0 14.450 100 3.613 ZwSumme 293.710 56.013 -56.013 0 293.710 0 0 0 0 0 0 Personalausgaben Umlaaen Verwaltuna KostensteIle 890 Gesamtkosten Summe Erlöse (Rücklaqenentnahme) Umlaae Erlöse Verwaltung 26,488 Abrechnung InnerÜberört!. Straßen Gr.2 890 620 6 7 164.601 33.361 39.734 164.601 41.176 29.210 234.987 33.361 14.837 10.524 58.723 39.734 0 0 0 0 0 Gesamterlöse 0 0 0 0 0 0 Unterdeckung 293.710 0 0 234.987 58.723 0 22,00% 293.710 bisher v.H Auf die Allgemeinheit entfallen (§1 (2) StrReinGebSatzung) 38.180 23.499 Druch die Stadt zu decken: Durch Gebühren zu decken: 211.488 255.530 185.847 m Gebühren-Front-Meter Gebühr/m/Jahr 1,44€ Gebühren 2007 je Frontmeter 35,00% 14.681 44.042 51.045 m 1,67€ 0" Gebühren 2008 je Frontmeter * I Minderungsbetrag 70 Stadtreinigung BAB/gebk 08 entwurf -39.734 0 straßenrsommer.xls/31.1 0.2007 0,321 0,74 1,24 255.530 236.892