Beschlussvorlage (Anlage zur Beschlussvorlage 668/2006)

1. Hauptausschuss - Abweichungen Leistungsvereinbarungen / Kennzahlen Amt 10 Zentraler Service Erfüllung der Leistungsvereinbarungen Abweichungen in Quantität und Qualität Budgetnummer: Produktnummer / -name: 101 Leistungsumfang: Abweichung von Zielerreichung: Erläuterung der Abweichung: 01.10.01.01 Ratsangelegenheiten Siehe V 329/2006 Keine Keine Budgetnummer: Produktnummer / -name: 102 Leistungsumfang: Abweichung von Zielerreichung: Erläuterung der Abweichung: 01.10.02.01 Bürgermeister, Beigeordnete (keine Leistungsvereinbarung) 01.10.02.11 Allgemeine Bürgerinformation 01.10.02.12 Medienarbeit Siehe V 321/2006 Keine Keine Budgetnummer: Produktnummer / -name: 102 Leistungsumfang: Abweichung von Zielerreichung: Erläuterung der Abweichung: 01.10.02.05 Gleichstellung Siehe V 321/2006 Keine Keine Budgetnummer: Produktnummer / -name: 103 Leistungsumfang: Abweichung von Zielerreichung: Erläuterung der Abweichung: 01.10.03.01 Organisations- und Büroservice 01.10.03.02 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TUIV) 01.10.03.06 Statistische Erhebungen 01.10.03.11 Personalservice und Personalentwicklung 01.10.03.31 Versicherungsangelegenheiten 01.10.03.32 Bußgeldangelegenheiten 01.10.03.33 Service Recht 01.10.03.41 Drucken und Setzen Siehe V 329/2006 Keine keine Budgetnummer: Produktnummer / -name: 104 Leistungsumfang: Abweichung von Zielerreichung: Erläuterung der Abweichung: 01.10.04.01 Personalrat Entfällt, da keine LV. Entfällt Entfällt Controlling\CB2_2005\T1837.xls Budgetnummer: Produktnummer / -name: 105 Leistungsumfang: Abweichung von Zielerreichung: Erläuterung der Abweichung: 01.10.05.01 Wahlen Keine Keine Kennzahlen aus den Leistungsvereinbarungen Einwohner 01.01.2004 = 52.181 Budget- / Produktnummer / -name Formel aus der Leistungsvereinbarung 101/ 01.10.01.01 Ratsangelegenheiten Erläuterungen Kennzahl Plan 31.08.2006 31.08.2005 x x x x x x x x Keine Kennzahl, siehe LV 102/ 01.10.02.01 Bürgermeister, Beigeordneter 102/ 01.10.02.05 Gleichstellung 102/ 01.10.02.11 Allgem. Bürgerinformation keine Leistungsvereinbarung Keine Kennzahl Keine Kennzahl 102/ 01.10.02.12 Medienarbeit Keine Kennzahl 103/ 01.10.03.01 Organisations- u. Büroservice Keine Kennzahl 103/ 01.10.03.02 TUIV 103/ 01.10.03.06 Statistische Erhebungen 103/ 01.10.03.11 Personalserv. u. entwicklung Keine Kennzahl Wochenarbeitsstunden Personalabteilung / Anzahl der durchschnittlich Beschäftigten 230,5 / 699 = 0,33 293,5 / 699 =0,42 103/ 01.10.03.31 Versicherungsangelegenheiten 103/ 01.10.03.32 Bußgeldangelegenheiten 103/ 01.10.03.33 Service Recht Seit 2005 besteht im Personalbereich erstmalig eine Kennzahl. Verringerung der Wochenarbeitsstunden durch Personalabbau. Die übrigen Leistungsvereinbarungen im Budget 103 haben aufgrund ihres inputorientieren Servicecharakters lediglich statistische Aussagekraft. Sie geben den jeweiligen Mittelabfluss zum Stichtag an. 103/ 01.10.03.41 Drucken und Setzen 104/ 01.10.04.01 Personalrat 105/ 01.10.05.01 Wahlen Keine Kennzahl Kosten je Wahl Controlling\CB2_2005\T1837.xls x 28.501 Durchführung Landtags- und Bundestagswahl Amt 14 Rechnungsprüfung Erfüllung der Leistungsvereinbarungen Abweichungen in Quantität und Qualität Budgetnummer: Produktnummer / -name: 141 Leistungsumfang: Abweichung von Zielerreichung: Erläuterung der Abweichung: 01.14.01.01 Rechnungsprüfung Siehe V 251/2006 Keine Keine Kennzahlen aus den Leistungsvereinbarungen Formel aus der Leistungsvereinbarung Budget- / Produktnummer / -name Erläuterungen Kennzahl Plan 31.08.2006 31.08.2005 141/ 01.14.01.01 Rechnungsprüfung Keine Kennzahl Amt 21 Kasse und Steuerverwaltung Erfüllung der Leistungsvereinbarungen Abweichungen in Quantität und Qualität Budgetnummer: Produktnummer / -name: 211 01.21.01.01 Zahlungsverkehr, Buchhaltung, Vollstreckung 01.21.01.02 Erhebung von Gemeindesteuern Siehe V 312/2006 Im Bereich der Vollstreckung konnten nicht alle Fälle fristgerecht eingetrieben werden, da 1 Stelle nicht besetzt ist. Leistungsumfang: Abweichung von Zielerreichung: Erläuterung der Abweichung: zu 01.21.01.02 Keine Kennzahlen aus den Leistungsvereinbarungen Budget- / Produktnummer / -name Formel aus der Leistungsvereinbarung Erläuterungen Kennzahl Plan 31.08.2006 31.08.2005 211/ 01.21.01.01 Zahlungsverkehr, Buchhaltung, Vollstreckung (Produktkosten Zahlungsverkehr + Vollstreckung - Zinsen Kassenkredite) : (Buchungen) = Kosten je Buchung 0,70 409.624 / 700.000 = 0,59 *) 211/ 01.21.01.02 Erhebung von Gemeindesteuern Produktkosten Steuerverwaltung : Anzahl Steuerfälle = Kosten je Steuerfall 3,50 62.021 / 24.813 = 2,50 *) *) Da kein BAB für 2005 vorliegt, können keine Kennzahlen ermittelt werden. Controlling\CB2_2005\T1837.xls Amt 63 Bauordnungsamt Erfüllung der Leistungsvereinbarungen Abweichungen in Quantität und Qualität Budgetnummer: Produktnummer / -name: 631 06.63.01.01 Bauaufsicht, Bauordnung, Beratung und Information 06.63.01.02 Baugenehmigungen 06.63.01.03 Bauüberwachung 06.63.01.04 Denkmalschutz und Denkmalpflege siehe V500/2006 Keine Keine Leistungsumfang: Abweichung von Zielerreichung: Erläuterung der Abweichung: Kennzahlen aus den Leistungsvereinbarungen Budget- / Produktnummer / -name 631/ 06.63.01.01 Bauaufsicht, Bauordnung, Beratung und Information Formel aus der Leistungsvereinbarung Plan Summe Produkte *** Durchschnittliche Bearbeitungsdauer 631/06.63.01.02 Summe Baugenehmigungen + Baugenehmigungen Summe Vorbescheide *** Durchschnittliche Bearbeitungsdauer 631/06.63.01.03 Bauüberwachung Erläuterungen Kennzahl 31.08.2006 31.08.2005 224 169 316 334 (62,9 Tage je (36 Tage je GeGenehmigung) nehmigung) Summe der Produkte (Abnahmen + Anzeigen + Berichte) *** Durchschnittliche Bearbeitungsdauer 313 433 631/06.63.01.04 Summe Produkte Denkmalschutz und (Unterschutzstellungen + -pflege Beratungen) 164 218 Controlling\CB2_2005\T1837.xls Controlling\CB2_2005\T1837.xls Controlling\CB2_2005\T1837.xls Controlling\CB2_2005\T1837.xls