Daten
Kommune
Erftstadt
Größe
22 kB
Datum
19.12.2006
Erstellt
01.01.70, 00:00
Aktualisiert
01.01.70, 00:00
Stichworte
Inhalt der Datei
7. Jugendhilfeausschuss
- Abweichungen Leistungsvereinbarungen / Kennzahlen Amt 51 Jugendamt
Erfüllung der Leistungsvereinbarungen
Abweichungen in Quantität und Qualität
Genereller Hinweis:
Die Produkte des Jugendamtes sind sehr stark untergliedert. Es werden nur die
Punkte angeführt, zu denen Abweichungen vorliegen. Bei allen anderen Punkten liegt
keine Abweichung gegenüber der Leistungsvereinbarung vor.
Budgetnummer:
Produktnummer / -name:
551-558, 561-581+599
551, 599
511
+ 512, 599
513, 599
514, 599
04.51.10.01 Plätze in städt. Kindertageseinrichtungen
04.51.10.02 Förderung der Plätze in Kindertageseinrichtungen freier Träger
04.51.10.03 Tagespflege
04.51.20.01 Förderung der verbandlichen Kinder- und Jugendarbeit
04.51.20.02 offene Jugendarbeit
04.51.20.03 Familienförderung
04.51.30.01 Kinder-, Jugend- und Familienberatung
04.51.30.02 Partnerschafts-, Trennungs- und Scheidungsberatung
04.51.30.03 Förderung der institutionalisierten Erziehungsberatung
04.51.30.04 Pädagogischer Familiendienst
04.51.30.05 Familien- und Vormundschaftsgerichtshilfe
04.51.30.06 Jugendgerichtshilfe
04.51.30.07 Amtsvormundschaften, Beistandsschaften, Beurkundungen
04.51.30.08 Unterhaltsvorschuss
04.51.40.02 Vollzeitpflege
04.51.40.03 Heimerziehung
04.51.40.04 Inobhutnahme
Siehe V595/2006
513
512
512
512
512, 599
512
512, 599
512
512
512, 599
512, 599
512, 599
Leistungsumfang:
Abweichungen von der Zielerreichung / Erläuterung
04.51.10.01
Plätze in städtischen Kindertageseinrichtungen
8. Überleitung der Kindergartengruppe Reiherweg in die Räume einer Hortgruppe in der Kita Liblar,
Theodor-Heuss-Str.
Abweichung: keine Überleitung
Erläuterung: Gruppe wurde nicht in Betrieb genommen
04.51.10.03
Tagespflege
4. Vermittlung und Betreuung von Tagespflege auf privatrechtl. Basis ohne Finanzierung in 35 Fällen
Abweichung: 34 Fälle (=97%)
Erläuterung: verstärkte Nachfrage
04.51.20.03
Familienförderung
2. Durchführung eines Babysitterkurses
Abweichung: keine Durchführung
Erläuterung: Umsetzung Ende 2006 in Zusammenarbeit mit dem Familienzentrum
04.51.20.03
Familienförderung
3. Erstellung von Babysitterlisten zur Ausgabe an nachfragende Eltern
Abweichung: keine Erstellung
Erläuterung: Umsetzung Ende 2006 in Zusammenarbeit mit dem Familienzentrum
Controlling\CB2_2005\T1843.xls
04.51.20.03
Familienförderung
4. Erstellung einer Informationsbroschüre über Spielgruppen für Kleinkinder in Erftstadt
Abweichung: keine Erstellung
Erläuterung: Konzeption über Spielgruppen muss zuerst über JHA verabschiedet werden
04.51.20.03
Familienförderung
5. Einrichtung einer Servicestelle für Familien
Abweichung: keine Einrichtung
Erläuterung: Büro steht noch nicht zur Verfügung
04.51.20.03
Familienförderung
6. Erstellung einer Homepage des Bündnisses für Familie mit "Familienwegweiser"
Abweichung: keine Erstellung
Erläuterung: Gliederung erstellt, Inhalt in Arbeit
04.51.30.01
Kinder-, Jugend- und Familienberatung einschließlich Beratung in spezifischen
Problemlagen
5. Beratung und ggf. Einleitung und Einführung des Hilfeplanverfahrens für Eingliederungshilfe für
Kinder/Jugendliche bei (drohender) seelischer Behinderung in 25 Fällen
Abweichung: 8 Fälle (=32%)
Erläuterung: Rückgang ist auf die Spezialisierung des Sachgebiets (01.04.06) und resttriktiver
Rechtsprechung bzw. Gesetzgebung zurückzuführen.
04.51.30.01
Kinder-, Jugend- und Familienberatung einschließlich Beratung in spezifischen
Problemlagen
6. Beratung und ggf. Einleitung oder Fortführung des Hilfeplanverfahrens für Hilfen für
junge Volljährige in 8 Fällen
Abweichung: 10 Fälle (=125%)
Erläuterung: Zunahme der Problemlagen bei jungen Volljährigen; allerdings mehrheitlich nur
Beratung
04.51.30.01
Kinder-, Jugend- und Familienberatung einschließlich Beratung in spezifischen
Problemlagen
11. Beratungsangebot an ggf. Betreuung von 30 Familien bei Einstellung eines Strafverfahrens
gegen deren strafunmündige Kinder
Abweichung: 3 Fälle (=10%)
Erläuterung: stärkere Schwankungen in den letzten Jahren; mehrere Mehrfachtäter der letzten
Jahre sind inzwischen über 14 Jahre alt
04.51.30.02
Partnerschafts-, Trennungs- und Scheidungsberatung
3. Beibehaltung einer Selbstmelderquote von annähernd 40% der Klienten
Abweichung: Selbstmelderquote von 53% (49 von 93 Fällen)
Erläuterung: spricht für eine gute Akzeptanz des Angebotes
04.51.30.06
Jugendgerichtshilfe
3.1 Organisation und Begleitung des "Sozialen Trainingskurses" an 30 Abenden (je 3 Stunden)
und mind. 2 Intensivtagen für 3 TeilnehmerInnen, incl. mind. 6 Familiengesprächen
Abweichung: 25 Abende (=83%), 2 Intensivtage, 5 TeilnehmerInnen, 10 Familiengesräche
Erläuterung: Ambulante Maßnahmen wurden erweitert, da Gewaltdelikte erneut verstärkt in
den Vordergrund treten (Z. B. räuberische Erpressung).
Es gibt in diesem Jahr erstmals ein Anti-Aggressivtraining.
04.51.30.06
Jugendgerichtshilfe
3.2 Durchführung des Verkehrskurses für ca. 10 TeilnehmerInnen an 4 Abenden (je 3 Stunden)
und ein Nachmittag (3 Stunden)
Controlling\CB2_2005\T1843.xls
Abweichung: 4 TeilnehmerInnen (=40%), 2 Abende, 1 Nachmittag
Erläuterung: Vorraussichtlich wird es in diesem Jahr keinen Verkehrskurs mehr geben. Die
Auffälligkeiten im Straßenverkehr sind zurückgegangen bzw. die Einstellungsbereitschaft der Staatsanwaltschaft ist gestiegen.
Jugendgerichtshilfe
04.51.30.06
3.5 Durchführung von Betreuungsweisungen in 10 Fällen
Abweichung: 10 Fälle (=100%)
Erläuterung: Anstieg, da Betreuungsbedarf - insbesondere bei 14- bis 15-Jährigen - erhöht
Vollzeitpflege
04.51.40.02
3. Organisation und Finanzierung von 2 Vorbereitungsseminaren für Pflegeeltern-Bewerber auf
Erftkreisebene für 5 Bewerberpaare
Abweichung: keine Seminare (=0%)
Erläuterung: nicht ausreichend Berwerber vorhanden
Vollzeitpflege
04.51.40.02
4. Durchführung eines Fortbildungswochenendes für 9 Plegefamilien
Abweichung: keine Durchführung (=0%)
Erläuterung: erfolgt im 3. Tertial
Vollzeitpflege
04.51.40.02
5. Soziale Gruppenarbeit für Pflegeeltern an 10 Abenden
Abweichung: 4 Abende (=40%)
Erläuterung: wegen geringerer Nachfrage wurde die Anzahl der Termine auf 6 gekürzt
Vollzeitpflege
04.51.40.02
6. Durchführung eines Familientages mit 10 Familien
Abweichung: keine Durchführung (0%)
Erläuterung: findet zum Ende des Jahres statt
Heimerziehung
04.51.40.03
2. Durchführung von betreutem Wohnen im Jugendzentrum Köttingen, um 550 Heimbetreuungstage zu vermeiden
Abweichung: 442 Heimtage vermieden (=80%)
Erläuterung: verstärktes Fallaufkommen in der für das betreute Wohnen in Frage kommenden
Altersgruppe
Kennzahlen aus den Leistungsvereinbarungen
- Einwohnerzahl = 52.181 Budget- /
Produktnummer /
-name
511/04.51.10.03
Tagespflege
Formel aus der
Leistungsvereinbarung
Kosten/Betreuungsstunde
511/04.51.10.03
Tagespflege
Kosten/Einwohner
511/04.51.20.03
Familienförderung
Kosten/Einwohner
Plan
31.08.2006
*)
5,33
1,01
*)
*)
Controlling\CB2_2005\T1843.xls
31.08.2005
*)
*)
511/04.51.30.01
Kinder-, Jugend- u. Kosten/Einwohner
Familienbe-ratung
Erläuterungen
Kennzahl
0,06
*)
*)
2,58
*)
Plan 2006: *)
Ist 2006: 52.579 / 9.858 Std.
Ist 2005:*)
Plan 2006: *)
Ist 2006: 52.579 / 52.181 E.
Ist 2005:*)
Plan 2006: *)
Ist 2006: 3.048/ 52.181 E.
Ist 2005:*)
Plan 2006: *)
Ist 2006: 134.911 / 52.181 E.
Ist 2005:*)
511/04.51.30.02
PartnerschaftsTrennungs- u.
Scheidungsberatung
511/04.51.30.03
Förderung der
instutionalisierten
Erziehungsberatung
511/04.51.30.04
Pädagogischer
Familiendienst
*)
Kosten je Fall
*)
*)
*)
*)
511/04.51.30.07
Amtsvormundschaften, Beistandschaften,
Beurkundungen
511/04.51.30.08
Unterhaltsvorschuss
*)
Kosten/Einwohner bis 21
Jahre
511/04.51.10.01
Plätze in städt.
Kindertageseinrichtungen
*)
245
*)
*)
52,81
*)
*)
5,17
*)
*)
114
*)
*)
150
*)
*)
13,89
*)
Jahre aus Kierdorf und
Köttingen
*)
197
*)
Mobilé:
Kosten je Einwohner 1225 Jahre außer Kierdorf
nd Köttingen
*)
73,74
*)
Kosten/Platz
*)
2.690
*)
511/04.51.10.02
Förderung der
Plätze in KinderKosten/Platz
tagesein-richtungen
freier Träger
*)
213
Kosten je Tag
511/04.51.20.01
Kosten/Einwohner 6 - 25
Förderung der
Jahre
verbandlichen
Kinder- u.
Jugendarbeit
511/04.51.20.02
Jugendzentrum:
Offene Jugendarbeit Kosten je Einwohner 6-20
Plan 2006: *)
Ist 2006: 87.275 / 50 Fälle
Ist 2005:*)
*)
*)
Kosten/Betreuungstag
*)
1.306
Kosten/Fall
*)
1.302
Plan 2006: *)
Ist 2006: 221.024 / 52.181 E.
Ist 2005:*)
Plan 2006: *)
Ist 2006: 248.988 / 52.181 E.
Ist 2005:*)
1.746
Kosten/Fall
Kosten/Einwohner
511/04.51.40.04
Inobhutnahme
*)
Plan 2006: *)
Ist 2006: 106.308 / 93 Fälle
Ist 2005:*)
*)
4,77
Kosten/Einwohner
*)
511/04.51.40.03
Heimerziehung
4,23
Kosten/Einwohner
511/04.51.30.05
Familien- u. VorKosten/Fall
mundschaftsgerichtshilfe
511/04.51.30.06
Jugendgerichtshilfe Kosten/Fall
511/04.51.40.02
Vollzeitpflege
1.143
*)
Plan 2006: *)
Ist 2006: 143.619 / 110 Fälle
Ist 2005:*)
Plan 2006: *)
Ist 2006: 78.141 / 367 Fälle
Ist 2005:*)
Plan 2006: *)
Ist 2006: 155.886 / 635 Fälle
Ist 2005:*)
Plan 2006: *)
Ist 2006: 269.737 / 5.108 T.
Ist 2005:*)
Plan 2006: *)
Ist 2006: 269.737 / 52.181 E.
Ist 2005:*)
Plan 2006: *)
Ist 2006: 1.178.297,- / 10.378 E.
Ist 2005: *)
Plan 2006: *)
Ist 2006: 63.808,- / 425 Tage
Ist 2005: *)
Plan 2006: *)
Ist 2006: 137.696 / 9.911 E.
Ist 2005: *)
Plan 2006: *)
Ist 2006: 225.129 / 1.141 E.
Ist 2005: *)
Plan 2006: *)
Ist 2006: 452.823 / 6.141 E.
Ist 2005: *)
Plan 2006: *)
Ist 2006: 2.582.325 / 960 P.
Ist 2005: *)
Plan 2006: *)
Ist 2006: 774.864 / 595 P.
Ist 2005: *)
Da kein BAB für 2005 vorliegt, können keine Plan- bzw. Kennzahlen ermittelt werden.
Controlling\CB2_2005\T1843.xls