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Beschlussvorlage (Anlage zur Beschlussvorlage 668/2006)

Daten

Kommune
Erftstadt
Größe
22 kB
Datum
19.12.2006
Erstellt
01.01.70, 00:00
Aktualisiert
01.01.70, 00:00
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7. Jugendhilfeausschuss - Abweichungen Leistungsvereinbarungen / Kennzahlen Amt 51 Jugendamt Erfüllung der Leistungsvereinbarungen Abweichungen in Quantität und Qualität Genereller Hinweis: Die Produkte des Jugendamtes sind sehr stark untergliedert. Es werden nur die Punkte angeführt, zu denen Abweichungen vorliegen. Bei allen anderen Punkten liegt keine Abweichung gegenüber der Leistungsvereinbarung vor. Budgetnummer: Produktnummer / -name: 551-558, 561-581+599 551, 599 511 + 512, 599 513, 599 514, 599 04.51.10.01 Plätze in städt. Kindertageseinrichtungen 04.51.10.02 Förderung der Plätze in Kindertageseinrichtungen freier Träger 04.51.10.03 Tagespflege 04.51.20.01 Förderung der verbandlichen Kinder- und Jugendarbeit 04.51.20.02 offene Jugendarbeit 04.51.20.03 Familienförderung 04.51.30.01 Kinder-, Jugend- und Familienberatung 04.51.30.02 Partnerschafts-, Trennungs- und Scheidungsberatung 04.51.30.03 Förderung der institutionalisierten Erziehungsberatung 04.51.30.04 Pädagogischer Familiendienst 04.51.30.05 Familien- und Vormundschaftsgerichtshilfe 04.51.30.06 Jugendgerichtshilfe 04.51.30.07 Amtsvormundschaften, Beistandsschaften, Beurkundungen 04.51.30.08 Unterhaltsvorschuss 04.51.40.02 Vollzeitpflege 04.51.40.03 Heimerziehung 04.51.40.04 Inobhutnahme Siehe V595/2006 513 512 512 512 512, 599 512 512, 599 512 512 512, 599 512, 599 512, 599 Leistungsumfang: Abweichungen von der Zielerreichung / Erläuterung 04.51.10.01 Plätze in städtischen Kindertageseinrichtungen 8. Überleitung der Kindergartengruppe Reiherweg in die Räume einer Hortgruppe in der Kita Liblar, Theodor-Heuss-Str. Abweichung: keine Überleitung Erläuterung: Gruppe wurde nicht in Betrieb genommen 04.51.10.03 Tagespflege 4. Vermittlung und Betreuung von Tagespflege auf privatrechtl. Basis ohne Finanzierung in 35 Fällen Abweichung: 34 Fälle (=97%) Erläuterung: verstärkte Nachfrage 04.51.20.03 Familienförderung 2. Durchführung eines Babysitterkurses Abweichung: keine Durchführung Erläuterung: Umsetzung Ende 2006 in Zusammenarbeit mit dem Familienzentrum 04.51.20.03 Familienförderung 3. Erstellung von Babysitterlisten zur Ausgabe an nachfragende Eltern Abweichung: keine Erstellung Erläuterung: Umsetzung Ende 2006 in Zusammenarbeit mit dem Familienzentrum Controlling\CB2_2005\T1843.xls 04.51.20.03 Familienförderung 4. Erstellung einer Informationsbroschüre über Spielgruppen für Kleinkinder in Erftstadt Abweichung: keine Erstellung Erläuterung: Konzeption über Spielgruppen muss zuerst über JHA verabschiedet werden 04.51.20.03 Familienförderung 5. Einrichtung einer Servicestelle für Familien Abweichung: keine Einrichtung Erläuterung: Büro steht noch nicht zur Verfügung 04.51.20.03 Familienförderung 6. Erstellung einer Homepage des Bündnisses für Familie mit "Familienwegweiser" Abweichung: keine Erstellung Erläuterung: Gliederung erstellt, Inhalt in Arbeit 04.51.30.01 Kinder-, Jugend- und Familienberatung einschließlich Beratung in spezifischen Problemlagen 5. Beratung und ggf. Einleitung und Einführung des Hilfeplanverfahrens für Eingliederungshilfe für Kinder/Jugendliche bei (drohender) seelischer Behinderung in 25 Fällen Abweichung: 8 Fälle (=32%) Erläuterung: Rückgang ist auf die Spezialisierung des Sachgebiets (01.04.06) und resttriktiver Rechtsprechung bzw. Gesetzgebung zurückzuführen. 04.51.30.01 Kinder-, Jugend- und Familienberatung einschließlich Beratung in spezifischen Problemlagen 6. Beratung und ggf. Einleitung oder Fortführung des Hilfeplanverfahrens für Hilfen für junge Volljährige in 8 Fällen Abweichung: 10 Fälle (=125%) Erläuterung: Zunahme der Problemlagen bei jungen Volljährigen; allerdings mehrheitlich nur Beratung 04.51.30.01 Kinder-, Jugend- und Familienberatung einschließlich Beratung in spezifischen Problemlagen 11. Beratungsangebot an ggf. Betreuung von 30 Familien bei Einstellung eines Strafverfahrens gegen deren strafunmündige Kinder Abweichung: 3 Fälle (=10%) Erläuterung: stärkere Schwankungen in den letzten Jahren; mehrere Mehrfachtäter der letzten Jahre sind inzwischen über 14 Jahre alt 04.51.30.02 Partnerschafts-, Trennungs- und Scheidungsberatung 3. Beibehaltung einer Selbstmelderquote von annähernd 40% der Klienten Abweichung: Selbstmelderquote von 53% (49 von 93 Fällen) Erläuterung: spricht für eine gute Akzeptanz des Angebotes 04.51.30.06 Jugendgerichtshilfe 3.1 Organisation und Begleitung des "Sozialen Trainingskurses" an 30 Abenden (je 3 Stunden) und mind. 2 Intensivtagen für 3 TeilnehmerInnen, incl. mind. 6 Familiengesprächen Abweichung: 25 Abende (=83%), 2 Intensivtage, 5 TeilnehmerInnen, 10 Familiengesräche Erläuterung: Ambulante Maßnahmen wurden erweitert, da Gewaltdelikte erneut verstärkt in den Vordergrund treten (Z. B. räuberische Erpressung). Es gibt in diesem Jahr erstmals ein Anti-Aggressivtraining. 04.51.30.06 Jugendgerichtshilfe 3.2 Durchführung des Verkehrskurses für ca. 10 TeilnehmerInnen an 4 Abenden (je 3 Stunden) und ein Nachmittag (3 Stunden) Controlling\CB2_2005\T1843.xls Abweichung: 4 TeilnehmerInnen (=40%), 2 Abende, 1 Nachmittag Erläuterung: Vorraussichtlich wird es in diesem Jahr keinen Verkehrskurs mehr geben. Die Auffälligkeiten im Straßenverkehr sind zurückgegangen bzw. die Einstellungsbereitschaft der Staatsanwaltschaft ist gestiegen. Jugendgerichtshilfe 04.51.30.06 3.5 Durchführung von Betreuungsweisungen in 10 Fällen Abweichung: 10 Fälle (=100%) Erläuterung: Anstieg, da Betreuungsbedarf - insbesondere bei 14- bis 15-Jährigen - erhöht Vollzeitpflege 04.51.40.02 3. Organisation und Finanzierung von 2 Vorbereitungsseminaren für Pflegeeltern-Bewerber auf Erftkreisebene für 5 Bewerberpaare Abweichung: keine Seminare (=0%) Erläuterung: nicht ausreichend Berwerber vorhanden Vollzeitpflege 04.51.40.02 4. Durchführung eines Fortbildungswochenendes für 9 Plegefamilien Abweichung: keine Durchführung (=0%) Erläuterung: erfolgt im 3. Tertial Vollzeitpflege 04.51.40.02 5. Soziale Gruppenarbeit für Pflegeeltern an 10 Abenden Abweichung: 4 Abende (=40%) Erläuterung: wegen geringerer Nachfrage wurde die Anzahl der Termine auf 6 gekürzt Vollzeitpflege 04.51.40.02 6. Durchführung eines Familientages mit 10 Familien Abweichung: keine Durchführung (0%) Erläuterung: findet zum Ende des Jahres statt Heimerziehung 04.51.40.03 2. Durchführung von betreutem Wohnen im Jugendzentrum Köttingen, um 550 Heimbetreuungstage zu vermeiden Abweichung: 442 Heimtage vermieden (=80%) Erläuterung: verstärktes Fallaufkommen in der für das betreute Wohnen in Frage kommenden Altersgruppe Kennzahlen aus den Leistungsvereinbarungen - Einwohnerzahl = 52.181 Budget- / Produktnummer / -name 511/04.51.10.03 Tagespflege Formel aus der Leistungsvereinbarung Kosten/Betreuungsstunde 511/04.51.10.03 Tagespflege Kosten/Einwohner 511/04.51.20.03 Familienförderung Kosten/Einwohner Plan 31.08.2006 *) 5,33 1,01 *) *) Controlling\CB2_2005\T1843.xls 31.08.2005 *) *) 511/04.51.30.01 Kinder-, Jugend- u. Kosten/Einwohner Familienbe-ratung Erläuterungen Kennzahl 0,06 *) *) 2,58 *) Plan 2006: *) Ist 2006: 52.579 / 9.858 Std. Ist 2005:*) Plan 2006: *) Ist 2006: 52.579 / 52.181 E. Ist 2005:*) Plan 2006: *) Ist 2006: 3.048/ 52.181 E. Ist 2005:*) Plan 2006: *) Ist 2006: 134.911 / 52.181 E. Ist 2005:*) 511/04.51.30.02 PartnerschaftsTrennungs- u. Scheidungsberatung 511/04.51.30.03 Förderung der instutionalisierten Erziehungsberatung 511/04.51.30.04 Pädagogischer Familiendienst *) Kosten je Fall *) *) *) *) 511/04.51.30.07 Amtsvormundschaften, Beistandschaften, Beurkundungen 511/04.51.30.08 Unterhaltsvorschuss *) Kosten/Einwohner bis 21 Jahre 511/04.51.10.01 Plätze in städt. Kindertageseinrichtungen *) 245 *) *) 52,81 *) *) 5,17 *) *) 114 *) *) 150 *) *) 13,89 *) Jahre aus Kierdorf und Köttingen *) 197 *) Mobilé: Kosten je Einwohner 1225 Jahre außer Kierdorf nd Köttingen *) 73,74 *) Kosten/Platz *) 2.690 *) 511/04.51.10.02 Förderung der Plätze in KinderKosten/Platz tagesein-richtungen freier Träger *) 213 Kosten je Tag 511/04.51.20.01 Kosten/Einwohner 6 - 25 Förderung der Jahre verbandlichen Kinder- u. Jugendarbeit 511/04.51.20.02 Jugendzentrum: Offene Jugendarbeit Kosten je Einwohner 6-20 Plan 2006: *) Ist 2006: 87.275 / 50 Fälle Ist 2005:*) *) *) Kosten/Betreuungstag *) 1.306 Kosten/Fall *) 1.302 Plan 2006: *) Ist 2006: 221.024 / 52.181 E. Ist 2005:*) Plan 2006: *) Ist 2006: 248.988 / 52.181 E. Ist 2005:*) 1.746 Kosten/Fall Kosten/Einwohner 511/04.51.40.04 Inobhutnahme *) Plan 2006: *) Ist 2006: 106.308 / 93 Fälle Ist 2005:*) *) 4,77 Kosten/Einwohner *) 511/04.51.40.03 Heimerziehung 4,23 Kosten/Einwohner 511/04.51.30.05 Familien- u. VorKosten/Fall mundschaftsgerichtshilfe 511/04.51.30.06 Jugendgerichtshilfe Kosten/Fall 511/04.51.40.02 Vollzeitpflege 1.143 *) Plan 2006: *) Ist 2006: 143.619 / 110 Fälle Ist 2005:*) Plan 2006: *) Ist 2006: 78.141 / 367 Fälle Ist 2005:*) Plan 2006: *) Ist 2006: 155.886 / 635 Fälle Ist 2005:*) Plan 2006: *) Ist 2006: 269.737 / 5.108 T. Ist 2005:*) Plan 2006: *) Ist 2006: 269.737 / 52.181 E. Ist 2005:*) Plan 2006: *) Ist 2006: 1.178.297,- / 10.378 E. Ist 2005: *) Plan 2006: *) Ist 2006: 63.808,- / 425 Tage Ist 2005: *) Plan 2006: *) Ist 2006: 137.696 / 9.911 E. Ist 2005: *) Plan 2006: *) Ist 2006: 225.129 / 1.141 E. Ist 2005: *) Plan 2006: *) Ist 2006: 452.823 / 6.141 E. Ist 2005: *) Plan 2006: *) Ist 2006: 2.582.325 / 960 P. Ist 2005: *) Plan 2006: *) Ist 2006: 774.864 / 595 P. Ist 2005: *) Da kein BAB für 2005 vorliegt, können keine Plan- bzw. Kennzahlen ermittelt werden. Controlling\CB2_2005\T1843.xls