Beschlussvorlage (Anlage zur Beschlussvorlage 668/2006)

4. Ausschuss für Schule sowie Sportausschuss - Abweichungen Leistungsvereinbarungen / Kennzahlen Amt 40 Schulverwaltung, Kultur und Sportangelegenheiten Erfüllung der Leistungsvereinbarungen Abweichungen in Quantität und Qualität Budgetnummer: 401 Leistungsumfang (LV Nr. 2): Abweichung von Zielerreichung: Erläuterung der Abweichung: Produktnummer / -name: 04.40.01.01 04.40.01.02 04.40.01.10 04.40.01.11 04.40.01.15 Zentrale schülerbezogene Leistungen Zentrale schulbezogene Leistung des Schulträgers Bereitstellung von Sportmöglichkeiten in Sportstätten Bereitstellung von Sportmöglichkeiten in Bädern Sportförderung durch Zuschüsse, Dienst- und Sachleistungen Es ist davon auszugehen, dass die Mittel im Bereich der Bewirtschaftungskosten - insb. bei den Unterabschnitten 210 und 230 nicht ausreichen werden. Die Budgets werden weiterhin restriktiv gefahren, dennoch könnten zusätzliche Mittel benötigt werden. Eine Schülerlotsenstelle ist gem. entsprechender Beschlussfassung nicht nachbesetzt worden. Budgetnummer: Produktnummer / -name: 411 - 417 Leistungsumfang: Abweichung von Zielerreichung: Erläuterung der Abweichung: 04.40.10.01 Grundschule Siehe V 252/2006 Keine Keine Budgetnummer: Produktnummer / -name: 421 - 422 Leistungsumfang: Abweichung von Zielerreichung: Erläuterung der Abweichung: 04.40.20.01 Hauptschule Siehe V 252/2006 Keine Keine Budgetnummer: Produktnummer / -name: 423-424 Leistungsumfang: Abweichung von Zielerreichung: Erläuterung der Abweichung: 04.40.24.01 Realschule Siehe V 252/2006 Keine Keine Budgetnummer: Produktnummer / -name: 425-426 Leistungsumfang: Abweichung von Zielerreichung: Erläuterung der Abweichung: 04.40.30.01 Gymnasium Siehe V 252/2006 Keine Keine Budgetnummer: Produktnummer / -name: 427 Leistungsumfang: Abweichung von Zielerreichung: Erläuterung der Abweichung: 04.40.35.01 Sonderschule Siehe V 252/2006 Keine Keine Controlling\CB2_2005\T1840.xls Kennzahlen aus den Leistungsvereinbarungen Einwohnerzahl = 52.181 Formel aus der Budget- / Produktnum-mer Leistungsvereinbarung / 401/04.40.01.02 In LV 2006 noch nicht zentrale definiert schulbezogene Leistung des Schulträgers 401/04.40.01.10 € / Betriebsstunde / Bereitstellung von Sporthallen Sportmöglichkeiten € / Betriebsstunde / in Sportstätten Plan Kennzahl 31.08.06 Erläuterungen 31.08.05 keine Angaben 100 € 100 € 95 € 95 € 600 € 600 € 0€ 0€ 1.500 € 1.350 € 1.900 € 1.700 € 1.500 € 1.550 € 3.000 € 2.800 € nur Sachkosten Sportverwaltung Sportplätze 401/04.40.01.11 € / Betriebsstunde / Bereitstellung von Hallenbad Sportmöglichkeiten in Bädern 401/04.40.01.15 Sportförderung durch Zuschüsse, Dienst- und Sachleistungen Anzahl bezuschusster Vereine und Sportlerheime sowie Inv.zuschüsse 411 - 417 / 04.40.10.01 Grundschule 421 - 422 / 04.40.20.01 Hauptschule 425 - 426 / 04.40.30.01 Gymnasium 427/04.40.35.01 Sonderschule Controlling\CB2_2005\T1840.xls Einschließlich Personalkosten Schwimmmeister und Verlustzuweisung. Noch keine Auszahlungen vorgenommen.