Beschlussvorlage (Anlage zur Beschlussvorlage 668/2006)

5. Ausschuss für Kultur und Partnerschaften - Abweichungen Leistungsvereinbarungen / Kennzahlen Amt 40 Schulverwaltung, Kultur und Sportangelegenheiten Budgetnummer: Produktnummer / -name: 451 Leistungsumfang: Abweichung von Zielerreichung: Erläuterung der Abweichung: 04.40.51.01 Kommunale Veranstaltungen und Projekte (Kultur) 04.40.51.02 Förderungen (Kultur) 04.40.51.03 Archiv (Kultur) 04.40.51.04 Besondere Dienstleistungen (Kultur) 04.40.51.05 Städtepartnerschaften Siehe V 254/2006 Keine Keine Budgetnummer: Produktnummer / -name: 455 04.40.55.01 Medien, Informationen (Bücherei) 04.40.55.02 Artothek Siehe V 254/2006 Keine Keine Leistungsumfang: Abweichung von Zielerreichung: Erläuterung der Abweichung: Kennzahlen aus den Leistungsvereinbarungen Abweichungen in Quantität und Qualität Formel aus der LeistungsBudget- / vereinbarung Produktnum-mer / -name Erläuterungen Kennzahl Plan 31.08.2006 31.08.2005 451/04.40.51.02 Förderungen (Kultur) 451/04.40.51.03 Archiv (Kultur) Anzahl Zuschüsse keine Angaben Produktkosten keine Angaben 451/04.40.51.04 Besondere Dienstleistungen (Kultur) Anzahl Nutzer/Benutzer keine Angaben 451/04.40.51.05 Städtepartnerschaft en 455/04.40.55.01 Medien, Informationen (Bücherei) Kosten Einzelmaßnahmen keine Angaben 455/04.40.55.02 Artothek Umschlag des Medienbestandes 2,4/Jahr (=100.000 Ausleihungen) 2.375 Entleihungen/Jahr bzw. 2,5 facher Umsatz des Gesamtbestandes / Jahr controlling\CB2_2005\T1841.xls 1,7 2,1 1,6 2,6 Amt 43 Volkshochschule Erfüllung der Leistungsvereinbarungen Abweichungen in Quantität und Qualität Budgetnummer: Produktnummer / -name: 431 Veranstaltungen nach dem Weiterbildungsgesetz außerhalb Weiterbildungsgesetz Lehrerfortbildung Leistungsumfang: Abweichung von Zielerreichung: Erläuterung der Abweichung: 04.43.01.01 Politik, Gesellschaft, Umwelt 04.43.01.02 Kultur, Gestalten 04.43.01.03 Gesundheit 04.43.01.04 Sprachen 04.43.01.05 Arbeit, Beruf 04.43.01.06 Grundbildung, Schulabschlüsse 04.43.01.08 Kunstmarkt 04.43.01.09 Sommertreff 04.43.01.10 Kommunales Kino, Theaterring, Ausstellungen 04.43.01.11 Angebote für Berufsgruppen; Auftragsmassnahmen Siehe V 325/2006 Bedarf bis zu 9.600 Unterrichtsstunden - LV = 7.200. 04.43.01.01 04.43.01.02 04.43.01.03 04.43.01.04 04.43.01.05 04.43.01.06 04.43.01.08 04.43.01.09 04.43.01.10 04.43.01.11 5.240 Unterichtsstunden (LV= 650-800 Ustd.) 795 Unterrichtsstunden (LV=1.000-1.400 Ustd.) 820 Unterrichtsstunden (LV=1.400-1.700 Ustd.) 2.241 Unterrichtsstunden (LV=3.400-4.200 Ustd.) 898 Unterrichtsstunden (LV=700-1.400 Ustd.) 56 Unterrichtsstunden und 22 Beratungen (LV=500-100 Ustd.) Der Kunstmarkt wird am 11. und 12. November 2006 stattfinden. (LV=2 Tage in 2006) 3 Veranstaltungen (LV= 3) Durchgeführt: 2 Theaterstücke u. 1 Open-Air-Filmvorführung. 21 Veranstaltungen (LV= 36) In Zusammenarbeit m. d. Jugendzentrum wurden 14 Filme gezeigt. Theaterring = 7 Opernveranstaltungen Durchgeführt: Auftragsmassnahme für die Firma Supreme (Agentur für Kommunikation) Die ARGE finanzierte die Teilnahme von 26 Personen an Integrationskursen, die Stadtverwaltung delegierte 73 Beschäftigte in EDV-Kurse der VHS. (LV = 2 ) Kennzahlen aus den Leistungsvereinbarungen Abweichungen in Quantität und Qualität Formel aus der Budget- / Produktnum-mer Leistungsvereinbarung / 431/04.43.01.01100%-ige Deckung der 04.43.01.06 Ausgaben für Veranstaltungen Dozentenhonorare nach dem durch die EinWeiterbildungsnahmen aus Teilgesetz nehmerentgelten 431/04.43.01.08 Deckungsgrad der 04.43.01.10 Sachkosten durch Veranstaltungen Einnahmen außerhalb des Weiterbildungsgese tzes 431/04.43.01.11 Auftragsmassnahmen Honorardeckung controlling\CB2_2005\T1841.xls Plan 100% Kennzahl 31.08.2006 105% Erläuterungen 31.08.2005 Stand der Abrechnung des 1. Semesters 2006 101% nach dem VHS-Verwaltungsprogramm WIN-Basys 45% 53% 43% 100% 164% 123% Gute Spendeneinnahme für den Sommertreff, die Jahresgebühr für den Opernring wird erst im 2. Semester abgebucht, die Kino-Einnahmen und Ausgaben werden erst im zweiten Halbjahr bei der VHS verbucht. Einzelmaßnahme für eine Firma Amt 44 Musikschule Erfüllung der Leistungsvereinbarungen Abweichungen in Quantität und Qualität Budgetnummer: Produktnummer / -name: 441 04.44.01.01 Instrumental- und Vokalunterricht Musikschule 04.44.01.02 Veranstaltungen, weitere Angebote, Dienstleistungen Siehe V 256/2006 04.44.01.01 Keine 04.44.01.02 25 eigene Veranstaltungen durchgeführt, 14 folgen noch 14 Aktivitäten bei anderen Veranstaltern, 12 folgen noch 39 Veranstaltungen durchgeführt (LV = 42) Leistungsumfang: Abweichung von Zielerreichung: Erläuterung der Abweichung: Kennzahlen aus den Leistungsvereinbarungen Einwohnerzahl = 52.181 Formel aus der Budget- / Produktnum-mer Leistungsvereinbarung / 441/04.44.01.01 a) Anzahl der belegte Intrumental- und wtl. Vokalunterricht Unterrichtsstunden 441/04.44.01.02 Veranstaltungen Erläuterungen Plan Kennzahl 31.08.2006 31,08,2005 385 385 385 b) Schüler insg. : Schüler gemeinsam Musizieren 714 260 707 300 714 310 c) Quote der nach Beendigung der Grundausbildung in die Instrumental / Vokalausbildung übernommenen Schüler 60 60 70 42 39 41 Anzahl der durchgeführten Aktivitäten controlling\CB2_2005\T1841.xls