Beschlussvorlage (Anlage zur Beschlussvorlage 668/2006)

3. Ausschuss für öffentliche Ordnung und Verkehr - Abweichungen Leistungsvereinbarungen / Kennzahlen Amt 32 Ordnungsamt Erfüllung der Leistungsvereinbarungen Abweichungen in Quantität und Qualität Budgetnummer: Produktnummer / -name: 321 Leistungsumfang: Abweichung von Zielerreichung: Erläuterung der Abweichung: 01.32.01.01 Allgemeine u. spezielle Gefahrenabwehr 01.32.01.10 Einwohnermeldeangelegenheiten/Staatsangehörigkeit 01.32.01.11 Gewerbeüberwachung 01.32.01.12 Überwachung des ruhenden Verkehrs 01.32.01.20 Beurkunden des Personenstandes, Namensänderungen 01.32.01.30 Service für Dritte -Sicherheit und OrdnungSiehe V277/2006 Keine Keine Budgetnummer: Produktnummer / -name: 325 Leistungsumfang: Abweichung von Zielerreichung: Erläuterung der Abweichung: 01.32.05.01 Unterbringung von Wohnungslosen Siehe V277/2006 Keine Keine Kennzahlen aus den Leistungsvereinbarungen - Einwohnerzahl = 52.181 Formel aus der Leistungsvereinbarung Budget- / Produktnummer / name Erläuterungen Kennzahl Plan 31.08.2006 31.08.2005 7.467 7.467 6.905 01.32.01.01 Allgem. u. spezielle Gefahrenabwehr Jahresarbeitszeit / Stunden 01.32.01.02 Märkte Jahresarbeitszeit 970 871 - 01.32.01.10 Einwohnermeldeangelegenheiten / Staatsangehörigkeit Jahresarbeitszeit 970 12.765 12.765 01.32.01.11 Gewerbeüberwachung Jahresarbeitszeit 13.146 13.146 3.858 s. Produktbereich Märkte 01.32.01.12 Überwachung des ruhenden Verkehrs Jahresarbeitszeit 4.139 4.139 5.136 Reduzierung des innendienstpersonals um 19,25 Std/woche seit 2005. Die beabsichtigte Neueinstellung von Politessen ist im Plan noch nicht berücksichtigt. Controlling\CB2_2005\T1839.xls Produkt wurde erst 2005 aufgenommen, bisher im Produkt Gewerbe- überwachung Formel aus der Leistungsvereinbarung Budget- / Produktnummer / name 01.32.01.20 Beurkunden des Personenstandes, Namensänderungen Jahresarbeitszeit 01.32.01.30 Jahresarbeitszeit Service für Dritte Sicherheit und Ordnung- Erläuterungen Kennzahl Plan 31.08.2006 31.08.2005 2 Vollzeit 2 Vollzeit 2 Vollzeit 7480,46 7480,46 7.330 Std./Jahr 0,3 Vollzeit 1x 20 Std. 0,3 Vollzeit 1x 20 Std. 0,3 Vollzeit 01.32.05.01 Unterbringung von Wohnungslosen Jahresarbeitszeit 01.10.03.22 Bußgeldangelegenheiten Keine Kennzahl vereinbart x x x 01.10.03.31 Keine Kennzahl vereinbart Rechtsan-gelegenheiten x x x 01.10.03.22 Versicherungsangelegenheiten x x x Keine Kennzahl vereinbart Controlling\CB2_2005\T1839.xls Personaleinsparung; ein Mitarbeiter mit 20 Std/Woche im Ruhestand seit 1.5.2005 Abteilung 370 Feuerwehr / Rettungsdienst Budgetnummer: Produktnummer / -name: 371 Leistungsumfang: Abweichung von Zielerreichung: Erläuterung der Abweichung: 01.37.01.01 Gefahrenabwehr Feuerwehr Siehe V 274/2006 Das Einsatzaufkommen im Berichtszeitraum wies in Häufigkeit und Spektrum lediglich im Juli und August einen Anstieg der Tätigkeit bei Bränden aufgrund der langanhaltenden Trockenperiode und im Bereich der technischen Hilfeleistungen wegen mehrerer heftiger Unwetter aus. Aus- und Fortbildung: Truppmann-Abschlusslehrgang und Erste-HilfeLehrgänge, sowie einen Grundausbildungslehrgang durchgeführt. Hieran nahmen im Rahmen der kommunalen Zusammenarbeit auch Kräfte der Feuerwehren Hürth, Frechen und Köln teil. Regelmäßiger Besuch von Laufbahn- oder Fachlehrgängen von ehrenamtlich tätigen Mitarbeitern, zwei Mitarbeiter besuchten den Gruppenführerlehrgang, weitere Seminare und Fachlehrgänge am IdF. Es konnten auch mehrere Fachseminare an der Akademie für Katastrophenschutz, Notfallplanung und Zivilschutz des Bundes in Ahrweiler belegt werden. Ein nicht unerheblicher Zeitaufwand war für die Vorplanung und Durchführung von Maßnahmen zur FIFA-WM im Rahmen des nationalen Sicherheitskonzeptes erforderlich. Einheiten aus Erftstadt waren an den Spielstätten Gelsenkirchen, Dortmund und Köln eingesetzt. Im Rahmen des Wachunterrichts wurden ca. 1.920 Stunden Aus- und Fortbildung geleistet. Budgetnummer: Produktnummer / -name: 379 Leistungsumfang: Abweichung von Zielerreichung: 01.37.01.02 Gefahrenvorbeugung Siehe V 274/2006 An Maßnahmen im Rahmen des Konzeptes zur Brandschutzerziehung/aufklärung nahmen acht Kindergartengruppen (161 Kinder) und zwei Schulklassen (40 Kinder) teil. Im Bereich der Erwachsenenbildung nahmen an sechs Temrinen 62 Personen an Brandschutzaufklärungsmaßnahmen teil. Bei Maßnahmen des vorbeugenden Brandschutzes wurden Mitarbeiter in 141 Fällen telefonisch beratend tätig, in 40 Fällen wurde vor Ort beraten. Brandund Nachschauen sowie Beteiligungen im Baugenehmigungsverfahren fanden in 35 Fällen statt. Erläuterung der Abweichung: keine Budgetnummer: Produktnummer / -name: 379 Leistungsumfang: Abweichung von Zielerreichung: 01.37.01.03 Service für Dritte -FeuerwehrSiehe V 274/2006 Den größten Anteil der Leistungen für andere Dienststellen nahmen Einsätze im Zusammenhang mit der Vogelgrippe ein. Hier wurden ca. 130 Tiere abgeholt, häufig unter Einhaltung umfangreicher persönlicher Schutzmaßnahmen und erweiteter Maßnahmen am Fundort. Hierzu erforderliche Schutzkleidung und Desinfektionsmittel und -geräte wurden beschafft. Mit erhöhtem Personaleinsatz wurden hierbei ca. 5.300 km mit Dienstfahrzeugen zurückgelegt. In der Werkstatt wurden ca. 245 Reparaturen, häufig aufgrund des hohen Alters der Fahrzeuge, mit einem erhöhten Zeit- und Kostenaufwand durchgeführt. Hinzu kommen regelmässige Wartungs- und Servicearbeiten an allen Fahrzeugen der Feuerwehr. Im Rahmen des interkommunalen Zusammenarbeit wurde erstmals eine Pumpenreparatur an einem Einsatzfahrzeug einer anderen Kommune durchgeführt. Erläuterung der Abweichung: Keine Controlling\CB2_2005\T1839.xls Budgetnummer: Produktnummer / -name: 379 Leistungsumfang: Abweichung von Zielerreichung: 01.37.09.01 Rettungsdienst Siehe V 274/2006 Von 1.452 Notfalleinsätzen wurden 849 (58,8%) vom RTW der Feuerwehr Liblar und 603 (41,5%) vom RTW der Malteser in Lechenich bearbeitet. 984 Notfalleinsätze, davon 262 außerhalb des Stadtgebietes Krankentransporte um 44 % auf 1.422 gesunken, das gem. Rettungsdienstbedarfsplan seit dem 01.0106 nur noch ein Krankentransportwagen von den Maltesern an Wochentagen zu festgelegten Zeiten betrieben wird. 4 Rettungssanitäter und Rettungsassistenten in Praktika ausgebildet 3 Jahrespraktikanten zum Rettungsassistenten per Praktikantenvertrag beschäftigt Fortbildungsveranstaltungen wurden selbst oder innerhalb eines Ausbildungsverbundes mit Nachbarstädten angeboten, insges. 382,5 Std. keine Erläuterung der Abweichung: Kennzahlen aus den Leistungsvereinbarungen - Einwohnerzahl = 52.181 Formel aus der Leistungsvereinbarung Budget- / Produktnummer / name 371/01.37.01.01 Gefahrenabwehr Feuerwehr Erläuterungen Kennzahl Plan 31.08.2006 31.08.2005 **) **) *) **) **) *) **) **) *) **) **) *) Gesamtkosten : Einwohnerzahl Gesamtproduktkosten 371/01.37.01.02 Gefahrenvorbeug-ung Feuerwehr 371/01.37.01.03 Service für Dritte -Feuerwehr- 379/01.37.09.01 Rettungsdienst Gesamtkosten : Einwohnerzahl Gesamtproduktkosten Vorgänge pro Jahr Gesamtproduktkosten Gesamtkosten : Einwohnerzahl Gesamtproduktkosten *)Kennzahlen konnten wegen fehlender BAB für 2005 nicht vorgelegt werden. **) Plan- bzw. Kennzahlen konnten wegen fehlendem Produktblatt 2006 nicht vorgelegt werden. Controlling\CB2_2005\T1839.xls