Beschlussvorlage (Volkshochschule)

Ergebnisplan Teilergebnisplan Produktstufe Produktstufe Produktstufe 1: 040 2: 040 271 3: 040 271 010 Kultur und Wissenschaft Volkshochschulen Veranstaltungen nach dem Weite rbildungsgesetz ===================================================================================================================================================================== Finanzplanungszeitraum Jahresergebnis Haushaltsansatz Nr. 2006 Bezeichnung 2007 2008 2009 2010 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0,00 o o 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 131.402 131.402 131.402 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen o o o o o o o 126.895 2.090 5 2.412 0,00 0,00 o o 218.670 o 218.670 o 218.670 0,00 o 218.670 218.670 218.670 0,00 o 4.300 4.300 2011 o 130.951 ............................ 10000 10000 10000 10000 3 4 4141000 4147000 4148000 4161000 Zuw. lfd Zwecke vom Land Zuw. lfd Zwecke von p. Untern. Zuw. lfd Zwecke vom übr. Ber. Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung + Sonstige Transfererträge + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 o 126.895 2.090 5 2.412 126.895 2.090 5 2.412 126.895 2.090 5 1.961 ............................ ............................ o 218.670 ............................ 5 + 10000 4321000 Privat rechtliche Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg. Leistungsentgelte 4.300 218.670 ..... ..... 4.300 ............................ 10000 10000 6 7 10 11 Mieten Erträge und Pachten aus Verkauf + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + Sonstige ordentliche Erträge 10000 8 9 4411000 4421000 4591000 Andere so. ord. Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 o o 4.000 300 o o o 4.000 o 4.000 o 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 300 4.000 300 ............................ ............................ o 0,00 o o 4.000 ............................ 4.000 ............................ ............................ 0,00 o o o o + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 o o o o +/- Bestandsveränderungen ========================================================================================================================================================== 0,00 358.372 358.372 358.372 Ordentliche Erträge o ========================================================================================================================================================== Personalaufwendungen 4.000 300 500.724 505.713 510.754 o o 357.921 515.845 ............................ 12 10000 5011000 Dienstaufwendungen Beamte 10000 5012000 Dienstaufw. tarifl. Beschäft. 10000 5019000 Dienstaufw. sonst. Beschäft. 10000 5022000 Beitr. versorg.-kasse t. Besch 10000 5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch 10000 5032001 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch 10000 5051000 Zuf. PensionsrücksteIl. Besch. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0 0 20.116 236.975 171.798 16.982 47.754 1.645 5.454 20.317 239.344 173.516 17 .152 48.231 1.645 5.508 Versorgungsaufwendungen 0,00 o o o 20.520 241.737 175.252 17.324 48.713 1.645 5.563 20.725 244.154 177.005 17.497 49.200 1.645 5.619 ............................ ............................ o o Ergebni splan Teilergebnisplan Produktstufe Produktstufe Produktstufe 1: 2: 3: 040 040 040 271 271 Kultur und Wissenschaft Volkshochschulen Veranstaltungen nach dem Weite 010 rbildungsgesetz --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------~--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Jahresergebnis Nr. 2006 Bezeichnung Finanzplanungszeitraum Haushaltsansatz 2007 2008 2009 2010 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0,00 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 44.492 44.492 44.492 13 o 2011 44.492 ............................ 10000 10000 10000 10000 10000 10000 14 5211000 5241000 5241200 5255000 5281000 5281001 Bilanzielle 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Unterh. Grundstücke baul. Anl. Bew. Grundstücke u. baul. Anl. Bew. Grundstücke u. baul. Anl. Unterhaltung so. bew. Vermögen Aufw. für so. Sachleistungen Aufwendungen Sommertreff 0,00 Abschreibungen 0 0 0 0 0 0 2.224 352 11.000 2.436 24.509 3.971 2.224 352 11.000 2.436 24.509 3.971 2.224 352 11.000 2.436 24.509 3.971 2.224 352 11.000 2.436 24.509 3.971 ............................ ............................ o 2.412 2.412 2.412 1.961 ............................ 10000 15 16 5711000 Abschreibungen Transferaufwendungen Sonstige ordentliche auf Sachanlagen Aufwendungen 0,00 o 2.412 0,00 0,00 o o 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0,00 o 2.412 2.412 1.961 97.001 o 97.001 o 97.001 o 97.001 1.670 4.503 64.030 1.350 18.407 4.116 2.925 1.670 4.503 64.030 1.350 18.407 4.116 2.925 1.670 4.503 64.030 1.350 18.407 4.116 2.925 o ............................ ............................ ............................ 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 5412000 5422000 5422200 5422201 5431000 5441000 5499000 Bes. Aufw. für Beschäftigte Mieten und Pachten Mieten, Pachten EB Immobilien Mieten, Pachten EB Immobilien Geschäftsaufwendungen Steuern, Vers. , Schadensfälle Ubr. sonst. Aufw. lfd. Verw ~ ............................ ............................ ~------------------------------------------------------------~----------------------------654.659 659.299 644.629 649.618 17 Ordentliche 18 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0,00 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit o 291.246296.287286.257- Aufwendungen ~ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 19 20 21 22 + Finanzerträge Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0,00 o o ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 0,00 Finanzergebnis 1.670 4.503 64.030 1.350 18.407 4.116 2.925 o o o o 301.378- ~-------------------------------- o o o o o o o o o ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ordentliches Ergebnis 0,00 o 286.257- 301.378- 296.287- 291.246- ~-----------------------------------------------------~---------------------------------------------------------------------------------23 24 25 + Außerordentliche Außerordentliche Erträge Aufwendungen 0,00 0,00 o o o o o o o o o o ~---------------------------------------------------------~------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Außerordentliches Ergebnis 0,00 o o o o o Ergebnisplan Teilergebnisplan Produktstufe Produktstufe Produktstufe 1: 040 2: 040 271 3: 040 271 010 Kultur und Wissenschaft Volkshochschulen Veranstaltungen nach dem Weite rbildungsgesetz ~==================================================================================================================================================================== Jahresergebnis Nr. 2006 Bezeichnung Finanzplanungszeitraum Haushaltsansatz 2007 2008 2009 2010 2011 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------~ 26 Ergebnis vor der internen Berücksichtigung Leistungsbeziehungen ~ 0,00 ~ o ~ ~-------------------------------------------------- 286.257- 291.246- 296.287- ~------------------ 301.378- ~------~----------------------- 27 28 29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 o o o o ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ergebnis der Teilergebnisrechnung 0,00 o 286.257- o o 291.246- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- o o 296.287- o o 301.378~ ~---- Finanzplan Teil finanzplan Produktstufe Produktstufe Produktstufe Kultur und Wissenschaft Volkshochschulen Veranstaltungen nach dem Weite 1: 040 2: 040 271 3: 040 271 010 rbildungsgesetz ~ --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ~ Haushaltsansatz Jahresergebnis Nr. 2006 Bezeichnung 2007 ~--------- Finanzplanungszeitraum Verpflichtungs- 2008 2009 ermächtigungen 2010 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 2 o o o o 5 o o o o o 5 o 5 o 5 o o o o o o o o o 5 0,00 o Investive Einzahlungen Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0,00 10000 0,00 2011 o o 5 o o 5 ............................ 3 4 5 6 6831000 Einz. Verkaufserläse/Schadensf Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen Einzahlungen aus Beiträgen U.d. Entgelten Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Summe investive 0,00 Einzahlungen o 5 5 o o o o o o o o o o 5 5 5 ............................ ............................ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7 8 9 Investive Auszahlungen Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermägen 0,00 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0 0 0 9.550 0 0 0 6.000 0 6.000 0 6.000 0,00 0,00 o o 6.550 3.000 o o 3.000 3.000 o o o o o o o o o o o o o o o o o o 9.550 o 6.000 6.000 6.000 5.995- 5.995- ............................ 10000 10000 10 11 12 13 7831000 7832000 Erwerb bewegl.Vermägen Ausz. Erw. Vermägensg. > 410 € < 410 € Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen Sonstige Investitionsauszahlung 0,00 0,00 0,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Summe investive Auszahlungen 0,00 o 3.000 3.000 3.000 3.000 ............................ ............................ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14 Saldo aus Investitionstätigkeit Einzahlungen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit aus Finanzierungstdtigkeit 0,00 o 0,00 0,00 o o 9.545o o o o o 5.995o o o o o o