Beschlussvorlage (sonstige Schülträgeraufgaben)

Ergebnisplan Teilergebnisplan Produktstufe Produktstufe Produktstufe 1 2 3 030 030 241 030 241 Schulträge Schülerbef Schülerbef 010 aufgaben rderung rderung ===================================================================================================================================================================== Haushaltsansatz Finanzplanungszeitraum Jahresergebnis Nr. 2006 Bezeichnung 2007 2008 2009 2010 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 2 3 4 5 6 7 + + + + + + + Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen und allgemeine Umlagen Sonstige Transfererträge Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12.000 0 0 0 0 0 0 12.000 0 0 0 0 0 0 12.000 10000 0,00 o 12.000 12.000 12.000 2011 0 0 0 0 0 0 12.000 ............................ 8 9 4591000 Andere so. ord. Erträge 0,00 0,00 + Aktivierte Eigenleistungen +/- Bestandsveränderungen 12.000 ............................ ............................ o o o o o o o o o o 10 ========================================================================================================================================================== 0,00 12.000 12.000 12.000 Ordentliche Erträge o 12.000 11 ========================================================================================================================================================== 0,00 24.715 24.963 25.212 Personalaufwendungen o 25.465 ........................... 10000 5011000 Dienstaufwendungen 10000 5012000 Dienstaufw. tarifl. Beamte Beschäft. 10000 5022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch 10000 5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch 10000 5051000 Zuf. Pensionsrückstell. Besch. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0 10.636 7.996 880 2.319 2.884 10.743 8.076 889 2.342 2.913 10.850 8.157 898 2.365 2.942 10.959 8.239 907 2.389 2.971 .......................... .......................... 12 13 o Dienstleistungen 0,00 0,00 o o 1.350.000 1. 350.000 1.350.000 1.350.000 ........................... sonst. Dienstleistungen 0,00 o 1.350.000 1.350.000 1. 350.000 Bilanzielle Abschreibungen Transferaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 o o o o o 38 o o 38 10000 0,00 o 38 38 10000 14 15 16 o und Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach5291000 Aufw. o o 1.350.000 ............................ ...................... o o 38 o o 38 ............................ 5441000 Steuern, Vers., Schadensfälle 38 38 ............................ ............................ 17 18 ========================================================================================================================================================== 0,00 Ordentliche Aufwendungen 1.374.753 1.375.001 1.375.250 o 1.375.503 ========================================================================================================================================================== 0,00 Ergebnis der laufenden Verwaltungs tätigkeit o 1.362.7531.363.0011.363.2501.363.503========================================================================================================================================================== Ergebnisplan Teilergebnisplan Produktstufe Produktstufe Produktstufe 1: 030 2: 030 241 3: 030 241 Schulträgeraufgaben Schülerbeförderung Schülerbeförderung 010 ===================================================================================================================================================================== Finanzplanungszeitraum Haushaltsansatz Jahresergebnis Nr. Bezeichnung 2006 2007 2008 2009 2010 2011 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 19 20 21 22 23 24 25 26 + Finanzerträge Zinsen und 0,00 0,00 ° o ° ° ========================================================================================================================================================== 0,00 Finanzergebnis sonstige Finanzaufwendungen ° ° o ° o o °o o ° ° ° o ° ========================================================================================================================================================== 0,00 1.362.7531.363.0011.363.2501.363.503Ordentliches Ergebnis ° ========================================================================================================================================================== + Außerordentliche Außerordentliche Erträge Aufwendungen 0,00 0,00 ° o ° ° ° ========================================================================================================================================================== o 0,00 Außerordentliches Ergebnis ========================================================================================================================================================== 0,00 1.362.7531.363.0011.363.250Ergebnis vor Berücksichtigung o der internen Leistungsbeziehungen ° ° o o o o 1.363.503- ========================================================================================================================================================== 27 28 29 0,00 o o 0,00 ° o ° o o ° ========================================================================================================================================================== + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Ergebnis der Teilergebnisrechnung 0,00 o 1.362.753- 1.363.001- 1.363.250- 1.363.503- ========================================================================================================================================================== ° ° Ergebnisplan Teilergebnisplan Produktstufe Produktstufe Produktstufe 1: 2: 3: 030 030 030 242 242 Schulträgeraufgaben Fördermaßnahmen für Schüler Förderungsmaßnahmen für Schüle 010 r ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Jahresergebnis Nr. 2006 Bezeichnung Finanzplanungszeitraum Haushaltsansatz 2007 2008 2009 2010 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 + + + + + + + + +/- Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen und allgemeine Umlagen Sonstige Transfererträge Leistungsentgelte Öffentlich-rechtliche Privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen Sonstige ordentliche Erträge Eigenleistungen Aktivierte Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2011 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ~-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10 Ordentliche 0,00 Erträge o o ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11 Personal 0,00 aufwendungen o 27.168 o 31.440 o 27.714 o 27.991 ............................ 10000 10000 12 13 14 15 16 5011000 5051000 Dienstaufwendungen Beamte Zuf. Pensions rück stell. Besch. 0,00 0,00 o o 21.373 5.795 21.587 9.853 21.803 5.911 22.021 5.970 ............................... ............................ Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Bilanzielle Abschreibungen Transferaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 o o o o o o o o o 62 o o o o 62 10000 0,00 o 62 62 o o o o 62 o o o o 62 ............................ 17 18 62 62 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0,00 Ordentliche Aufwendungen 31.502 27.776 27.230 o ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 28.053 5441000 Ergebnis der Steuern, laufenden Vers., Schadensfälle Verwaltungs tätigkeit 0,00 o 27.230- 31.502- ............................ ............................ 27.776- ~---------- 28.053- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 19 20 21 + 0,00 0,00 o o o o o o ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------~--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0,00 Finanzergebnis o o o o Finanzerträge Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen o o ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 22 Ordentliches Ergebnis 0,00 o 27.230- o o o ~----------------------------------------- 31.502- 27.776- 28.053- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 23 24 25 + Außerordentliche Außerordentliche Erträge Aufwendungen 0,00 0,00 o o o o o o o o o o ~ ~--------------------------------------------------------------------------------------------------------~---------------Außerordentliches Ergebnis 0,00 o o o o o Ergebnisplan Teilergebnisplan Produktstufe Produktstufe Produktstufe 1: 2: 3: 030 030 030 242 242 010 Schulträgeraufgaben Fördermaßnahmen für Schüler Förderungsmaßnahmen für Schü1e r ~~~ ~------- ~----------------------------------------------------------------------------------------Finanzplanungszeitraum Jahresergebnis Haushaltsansatz Nr. Bezeichnung 2006 2007 2008 2009 2010 2011 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------~~ ~ ~-------------~---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0,00 Ergebnis vor Berücksichtigung 27.23031.50227.77628.05326 o der internen Leistungsbeziehungen ~-----------------------------------------------------------------------------~------------------------------------------------------------------------------- 27 28 29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 o o o o o o o o o o ~--~ ~~ ~-~------------------------------------~---------------------------------------------------------------------------------------------------0,00 Ergebnis der Teilergebnisrechnung 27.23031.50227.77628.053o ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------~--~ ~ ~ ~-~~----------------------------- Ergebnisplan Teilergebnisplan Produktstufe Produkts tu fe Produkts tu fe 1: 2: 3: 030 030 030 243 243 010 Schulträgeraufgaben Sonstige schulische Sonstige schulische Aufgaben Aufgaben ===================================================================================================================================================================== Jahresergebnis Nr. 2006 Bezeichnung Finanzplanungszeitraum Haushaltsansatz 2007 2008 2009 2010 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 + + + + + + + + +/- Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen und allgemeine Umlagen Sonstige Transfererträge Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Leistungsentgelte Privatrechtliche Kostenerstattungen und Kostenumlagen Erträge Sonstige ordentliche Eigenleistungen Aktivierte Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2011 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10 o o ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0,00 Personalaufwendungen 20.797 21.005 21.215 o 21.427 Ordentliche 11 0,00 Erträge o o o ............................ 10000 10000 10000 10000 10000 5011000 5012000 5022000 5032000 5051000 Dienstaufwendungen Beamte tarifl. Beschäft. Dienstaufw. Beitr. Versorg.-kasse t. Besch Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch Zuf. Pensionsrückstell. Besch. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0 7.173 8.813 787 2.079 1.945 7.245 8.901 795 2.100 1.964 7.317 8.990 803 2.121 1.984 7.390 9.080 811 2.142 2.004 ............................ ............................ 12 13 14 15 16 Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Bilanzielle Abschreibungen Transferaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33 0 0 0 0 33 10000 0,00 o 33 33 0 0 0 0 33 0 0 0 0 33 ............................ 5441000 Steuern, Vers., Schadensfälle 33 33 ............................ ............................ 17 ===;========================;==;=======;=====================================;===;===;;===;;==========;====;===============;===;=;=====;=;;=;;;;========== Ordentliche Aufwendungen 0,00 20.830 21.038 o 21.248 21.460 18 =======;;==========================;;====;================;;;======;=========================;;;===================================;;====;;;;============= Ergebnis der laufenden Verwaltungs tätigkeit 0,00 20.83021.038- 21.248- 21.460- o ===============;===;;====;=;==;================;==========;========;;=;=============================;===============;;;==============;==================== 19 20 21 22 + o o o o o 0,00 Finanzerträge 0,00 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ;======================================;;===================================;;==;;===;==;==;;==========;=;;======;========;;======================;==;;;== o o o o Finanzergebnis 0,00 o o o =;;=========================;===========;;===============================;=;==;==;;;=====;===========;====;;;=;========;=;====================;==;;;;;;=== 0,00 Ordentliches Ergebnis o 20.83021.03821.248---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- o o o 21. 460- Ergebnisplan Teilergebnisplan Produktstufe Produktstufe Produktstufe 1: 030 2: 030 243 3: 030 243 010 Schulträgeraufgaben Sonstige schulische Sonstige schulische Aufgaben Aufgaben --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Jahresergebnis Haushaltsansatz Finanzplanungszeitraum Nr. Bezeichnung 2006 2007 2008 2009 2010 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0,00 o + Außerordentliche Erträge o o o 23 0,00 Außerordentliche Aufwendungen o o o 24 o ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0,00 Außerordentliches Ergebnis o o 25 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0,00 Ergebnis vor Berücksichtigung 21.03826 o 20.83021.248der internen Leistungsbeziehungen ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- o 27 28 29 o 0,00 o o o o + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen o o o o ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0,00 Ergebnis der Teilergebnisrechnung o 20.83021.03821.248---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2011 o o o 21.460- o o 21.460- Finanzplan Teilfinanzplan Produktstufe Produktstufe Produktstufe 1: 030 2: 030 243 3: 030 243 010 Schulträgeraufgaben Sonstige schulische Sonstige schulische Aufgaben Aufgaben ~-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Jahresergebnis Finanzplanungszeitraum Haushaltsansatz Verpflichtungs- Nr. 2006 Bezeichnung 2007 2008 2009 ermächtigungen --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0,00 0 0 ° ° Investive Einzahlungen Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 0,00 1 0 0 ° ° 0,00 Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 2 0 0 ° ° von Finanzanlagen 0,00 Einz. aus der Veräußerung 3 0 0 ° ° Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 4 0 0 0 ° Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 5 0 0 ° ° 6 8 9 2011 ° ° 0 0 0 0 0 ° ° ° ° ° ~----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Summe investive Einzahlungen 0,00 o o ° ° ° ~---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 0,00 7 2010 Investive Auszahlungen Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermägen 0,00 0 0 ° 0 0 ° 0 o 0 ° 0 0 ° 0,00 0,00 0 ° ° 150.000 ° ° ° 150.000 150.000 o 150.000 0 150.000 ° 150.000 ............................ 10000 7831000 Erwerb bewegl.Vermägen > 410 € 0,00 0,00 0,00 0,00 o o o 10 11 12 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen Sonstige Investitionsauszahlung 13 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------~-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Summe investive Auszahlungen 0,00 150.000 150.000 o ° ° ° ° ° ° o o ° 150.000 150.000 ............................ ............................ ° o ° ° ° ° ° 150.000 150.000 150.000- 150.000- ° ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14 Saldo aus Investitionstätigkeit Einzahlungen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit aus Finanzierungstätigkeit 0,00 o 0,00 0,00 o o 150.000°o o o o 150.000o o o o o o