Beschlussvorlage (Sportförderung)

Ergebnisplan Teilergebnisplan Produktstufe 1 Produkts tu fe 2 Produktstufe 3 080 080 421 080 421 010 Sportförderung Förderung des Förderung des Sports Sports ===================================================================================================================================================================== Finanzplanungszeitraum Jahresergebnis Haushaltsansatz Nr. 2006 Bezeichnung 2007 2008 2009 2010 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0,00 o o o + Steuern und ähnliche Abgaben 1 0,00 19.229 19.639 18.239 o 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen o 2011 o 18.239 ............................ 10000 3 4 5 6 7 8 9 10 11 + + + + + + +/- 4161000 Ertr. Aufl. So Po aus Zuwendung Sonstige Transfererträge Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen Sonstige ordentliche Erträge Aktivierte Eigenleistungen Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 o 19.229 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19.639 18.239 18.239 ............................ ............................ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ========================================================================================================================================================== 0,00 19.229 19.639 Ordentliche Erträge 18.239 18.239 o ========================================================================================================================================================== 0,00 43.822 44.702 45.149 Personalaufwendungen o 44.260 ............................ 10000 5011000 Dienstaufwendungen Beamte 10000 5012000 Dienstaufw. tarifl. Beschäft. 10000 5022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch ges. 10000 5032000 Beitr. t Besch Soz.-Vers. t Besch 10000 5032001 Beitr. ges. Soz.-Vers. Pensionsrücksteil. Besch. 10000 5051000 Zuf. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0 8.584 25.777 1.877 5.219 38 2.327 8.670 26.034 1.896 5.271 38 2.351 8.757 26.294 1.915 5.324 38 2.374 8.845 26.557 1.934 5.377 38 2.398 ............................ ............................ 12 13 14 15 Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach- und Bilanzielle Abschreibungen Transferaufwendungen 10000 10000 10000 10000 16 5317000 5317001 5318003 5392000 Sonstige Dienstleistungen Zuw./Zuschüsse lfd. Zw. p Unt. Zuw./Zuschüsse lfd. Zw. p Unt. Zuw./Zuschüsse Sportlerehrung Aufwand Auflösung ARAP ordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 o o o o o o o o o o o o 81.862 o o o 77.272 o o o 75.872 o o o 75.872 ............................ 55.133 2.500 5.000 19.229 25 55.133 2.500 o 19.639 25 55.133 2.500 o 18.239 55.133 2.500 o 18.239 ............................ ............................ 25 25 ............................ 10000 5441000 Steuern, Vers., Schadensfälle 0,00 o 25 25 25 25 ............................ ............................ 17 ========================================================================================================================================================== 0,00 125.709 121.557 120.599 o 121.046 Ordentliche Aufwendungen Ergebnisplan Teilergebnisplan Produktstufe Produktstufe Produktstufe 1: 2: 3: 080 080 080 421 421 Sport förderung Förderung des Sports Förderung des Sports 010 ===================================================================================================================================================================== Jahresergebnis Nr. Bezeichnung 2006 Haushaltsansatz 2007 Finanzplanungszeitraum 2008 2009 2011 2010 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------========================================================================================================================================================== 0,00 o 106.480101.918102.360Ergebnis der laufenden Verwaltungs tätigkeit 18 102.807- ===========================================================================================;===~====================================================;===== 19 20 + Finanzerträge Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0,00 o o o o o o o o o o ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 0,00 o o o o 21 Finanzergebnis 22 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0,00 Ordentliches Ergebnis o 106.480101.918102.360- o 102.807- ========================================================================================================================================================== 23 24 25 26 27 28 29 o o o o o o 0,00 o + Außerordentliche Erträge 0,00 Außerordentliche Aufwendungen o ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0,00 Außerordentliches Ergebnis o o o o ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0,00 Ergebnis vor Berücksichtigung 106.480o 101.918102.360der internen Leistungsbeziehungen ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 0,00 o o o o + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen o o o o ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0,00 Ergebnis der Teilergebnisrechnung 106.480o 101.918102.360---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- o o o 102.807- o o 102.807- Finanzplan Teilfinanzplan Produktstufe Produktstufe Produktstufe 1: 080 2: 080 421 3: 080 421 010 Sportförderung Förderung des Förderung des Sports Sports ~------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------~----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Jahresergebnis Haushaltsansatz VerpflichtungsFinanzplanungszeitraum Nr. 2006 Bezeichnung 2007 2008 2009 ermächtigungen 2010 2011 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 0,00 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 o o 1 2 3 4 5 Investive Einzahlungen Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten Sonstige Investitionseinzahlungen 6 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------~ ~--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0,00 Summe investive Einzahlungen o o o o ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7 8 9 10 11 Investive Auszahlungen Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0 0 0 7.334 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 o 7.334 o o o o o 7.334 o ............................ 10000 12 7818000 Sonstige Zuw/Zus f. Inv. an ü. Bereiche 0,00 Investitionsauszahlung ~ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13 Summe investive 0,00 Auszahlungen ~ 14 Saldo aus Investitionstätigkeit Einzahlungen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit aus Finanzierungstätigkeit o ~ o o o o o o o o 0,00 0,00 o o 7.334o o ~-- o ~--~-- ~ ~-~ 0,00 ............................ ............................ o o o o o o o o o o o o Ergebnisplan Teilergebnisplan Produktstufe Produktstufe Produktstufe 1: 080 2: 080 3: 080 Sportfö Sportst Sportst 424 424 010 derung tten und tten und Bäder Bäder ===================================================================================================================================================================== Jahresergebnis Haushaltsansatz Finanzplanungszeitraum Nr. 2006 Bezeichnung 2007 2008 2009 2010 2011 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 2 3 4 5 6 7 + + + + + + + Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen und allgemeine Umlagen Sonstige Transfererträge Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14.005 0 0 0 0 0 0 14.005 0 0 0 0 0 0 14.005 10000 0,00 o 14.005 14.005 14.005 o o o o 0 0 0 0 0 0 14.005 ............................ 8 9 10 11 4591000 Andere so. ord. Erträge 0,00 0,00 + Aktivierte Eigenleistungen +/- Bestandsveränderungen 14.005 ............................ ............................ o o o o o o ========================================================================================================================================================== 0,00 Ordentliche Erträge 14.005 14.005 14.005 o 14.005 ========================================================================================================================================================== Personalaufwendungen 0,00 42.594 43.019 43.448 o 43.882 ............................ 10000 10000 10000 10000 10000 10000 5011000 5012000 5022000 5032000 5032001 5051000 Dienstaufwendungen Beamte 0,00 26.938 0 0,00 Dienstaufw. tarifl. Beschäft. 6.444 0 Beitr. Versorg.-kasse 0,00 t. Besch 469 0 Beitr. ges. Soz.-Vers. 0,00 1.305 t Besch 0 Beitr. ges. Soz.-Vers. 0,00 t Besch 135 0 Zuf. Pensionsrückstell. Besch. 0,00 7.303 0 :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 12 13 Versorgungsaufwendungen AUfwendungen für Sach- und 0,00 0,00 Dienstleistungen 314.825 14 15 5235401 Erst. Aufw. von Dr. an verb.U. 5241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. 27.754 6.640 484 1.344 135 7.525 o o 314.825 o 314.825 314.825 82.187 230.000 ............................ 82.187 230.000 2.638 82.187 230.000 2.638 2.638 :::::::::::::::::::::::::::: o o o o o 283.718 o 378.345 580.733 492.594 . . ... . . . . .. .. .. . . . . . . . . .. . . . . .. . ... . . ... . . Ö. .. . . . . . .. . . . . . .. . . ..... . .. . . . . . ..283: 7i8. iöööö. 53i54ÖÖ.v~~i~~t;~~~i~g: E~d~~. .378: 345... .492: 594. Ö;öö. 58Ö:733.. Bilanzielle Abschreibungen Transferaufwendungen 0,00 0,00 10000 5317000 Zuw./Zuschüsse lfd. Zw. p Unt. 0,00 0 0 0 :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 16 27.479 6.574 479 1.331 135 7.450 :::::::::::::::::::::::::::: o o o 0,00 0 82.187 0,00 0 230.000 10000 5255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen 0,00 0 2.638 :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 10000 10000 27.207 6.509 474 1.318 135 7.376 Sonstige ordentliche 0,00 Aufwendungen . iöööö. 54222ÖÖ.Mi~t~~; P~;ht~~. EE.i~~biii~~. 10000 5431000 Geschäftsaufwendungen 10000 5441000 Steuern, Vers., Schadensfälle 10000 5499000 Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw . ... . . . . . . . . . . . ... . . Ö;öö. 0,00 0,00 0,00 o ... . . .. . . . . . . Ö. . 0 0 0 . 863.121 .849: ÖÖ2 .... 1.162 12.833 124 :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 0 0 :::::::::::::::::::::::::::: 863.121 863.121 863.121 1.162 12.833 124 1.162 12.833 124 . . . .. . . ...... ........ ..849: ÖÖ2. .849: ÖÖ2. 849: ÖÖ2. 1.162 12.833 124 :::::::::::::::::::::::::::: Ergebnisplan Teilergebnisplan Produktstufe Produktstufe Produktstufe Sportförderung Sportstätten und Sportstätten und 1: 080 2: 080 424 3: 080 424 010 Bäder Bäder ===================================================================================================================================================================== Jahresergebnis Nr. Bezeichnung 2006 Haushaltsansatz 2007 Finanzplanungszeitraum 2008 2009 2010 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------========================================================================================================================================================== 0,00 Ordentliche Aufwendungen 1. 504.258 1.599.310 17 o 1. 802.127 21 22 23 24 25 26 1.714.422 ========================================================================================================================================================== Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 0,00 1. 490.253o 1.585.3051.788.1221.700.417========================================================================================================================================================== 18 19 20 2011 + 0,00 o o o o o 0,00 o o o o o ========================================================================================================================================================== 0,00 Finanzergebnis o o o o o ========================================================================================================================================================== 0,00 Ordentliches Ergebnis 1. 490.253o 1.585.3051.788.1221.700.417========================================================================================================================================================== Finanzerträge Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 o o o o 0,00 o o o o ===============================================================================================================================;========================== 0,00 Außerordentliches Ergebnis o o o o + Außerordentliche Außerordentliche Erträge Aufwendungen ========================================================================================================================================================== Ergebnis vor Berücksichtigung 0,00 o 1.490.2531.585.3051.788.122der internen Leistungsbeziehungen o o o 1. 700.417- ======================================================================================================================================================;=== 27 28 29 0,00 o o o o o 0,00 o o o o o ========================================================================================================================================================== Ergebnis der Teilergebnisrechnung 0,00 o 1.490.2531.585.3051.788.1221.700.417========================================================================================================================================================== + Erträge aus Aufwendungen internen Leistungsbeziehungen aus internen Leistungsbeziehungen Finanzplan Teilfinanzplan Produktstufe Produktstufe Produktstufe 1: 2: 3: 080 080 080 424 424 Sportfärderung Sportstätten und Bäder Sportstätten und Bäder 010 ~------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Finanzplanungszeitraum Jahresergebnis Haushaltsansatz Verpflichtungs- Nr. 2006 Bezeichnung 2007 2008 2010 2009 ermächtigungen 2011 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0,00 o o o o o Investive Einzahlungen 0,00 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen o o o o 1 o 0,00 5 Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 5 o 5 2 o ............................ 0,00 o 5 5 10000 6831000 Einz. Verkaufserläse/Schadensf o 5 o o 5 5 ............................ ............................ 3 4 5 Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten Sonstige Investitionseinzahlungen 6 Summe ~ investive ~ 0,00 0,00 0,00 o o o ~ ~---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 0,00 Einzahlungen o o o o o o o 5 o ~ 7 8 9 Investive Auszahlungen Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermägen o o o o o o ~ o o o ~------------------ 5 5 5 ~----------~--------------- ~ 0,00 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0 0 0 8.550 0 0 0 8.550 0 8.550 0 8.550 0,00 0,00 o o 7.000 1.550 o o 7.000 1.550 ............................ 10000 10000 7831000 7832000 Erwerb bewegl.Vermägen Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 € < 410 € 7.000 1.550 7.000 1.550 ............................ ............................ 10 11 12 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen Sonstige Investitionsauszahlung 0,00 0,00 0,00 o o o o o o o o o o o o o o o o o o 13 Summe 0,00 o 8.550 o 8.550 8.550 ~----8.550 8.545- 8.545- investive Auszahlungen ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14 Saldo aus Investitionstätigkeit Einzahlungen Auszahlungen aus aus Finanzierungstätigkeit Finanzierungstätigkeit 0,00 o 0,00 0,00 o o 8.545o o o o o 8.545o o o o o o