Beschlussvorlage (Umwelt und Planung)

Ergebnisplan Teilergebnisplan Produktstufe Produktstufe Produktstufe 1 2 3 Räumliche Planung und Entwickl ung, Geoinformationen Räumliche Planungsund Entwic klungsmaßnahmen, Geoinformatio Vorbereitende Bauleitplanung/ FNP 090 090 511 090 511 010 nen ===================================================================================================================================================================== Haushaltsansatz Jahresergebnis Nr. 2006 Bezeichnung 2007 Finanzplanungszeitraum 2008 2009 2010 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0,00 o o o + steuern und ähnliche Abgaben 0,00 o o + Zuwendungen und allgemeine Umlagen o 0,00 o o o + Sonstige Transfererträge 0,00 1.500 1.500 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte o 1.500 o o o 1 2 3 4 2011 o o o 1.500 ............................ 10000 5 6 7 8 9 10 11 + + + + +/- 4311000 0,00 Verwaltungsgebühren o 1.500 1.500 1.500 1.500 ............................ ............................ 0,00 0 0 0 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0,00 0 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0,00 0 0 0 Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0,00 0 0 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0,00 0 0 0 0 Bestandsveränderungen 0 ========================================================================================================================================================== 0,00 Ordentliche Erträge o 1.500 1.500 1.500 1.500 ========================================================================================================================================================== 0,00 personalaufwendungen 55.104 55.653 56.209 o 56.770 ............................ 10000 5011000 Dienstaufwendungen Beamte 10000 5012000 Dienstaufw. tarifl. Beschäft. 10000 5022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch t Besch 10000 5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. 10000 5032001 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch 10000 5051000 Zuf. Pensionsrückstell. Besch. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0 21.539 21.753 1.609 4.242 121 5.840 21.754 21.971 1.625 4.284 121 5.898 21.972 22.191 1.641 4.327 121 5.957 22.192 22.413 1.657 4.370 121 6.017 ............................ ............................ 12 13 versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 0,00 o o o 7.250 o 7.250 0,00 0,00 o o 750 6.500 750 6.500 o 7.250 o 7.250 ............................ 10000 10000 5255000 5281000 Unterhaltung so. bew. Vermögen Aufw. für so. Sachleistungen 750 6.500 750 6.500 ............................ ............................ 14 15 16 Bilanzielle Abschreibungen Transferaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 o o o o o 12.365 o o 12.365 o o 12.365 o o 11.990 ............................ 10000 10000 5412000 5422200 Bes. Aufw. für Beschäftigte Mieten, Pachten EB Immobilien 10000 5431000 Geschäftsaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0 149 8.400 1.375 379 2.062 10000 5441000 Steuern, Vers. , Schadensfälle 10000 5499000 Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 149 8.400 1.375 379 2.062 149 8.400 1.375 379 2.062 149 8.400 1.375 379 1.687 :::::::::::::::::::::::::::: Ergebnisplan Teilergebnisplan Produktstufe Produktstufe Produktstufe 1: 090 2: 090 511 3: 090 511 010 Räumliche Planung und Entwickl ung, Geoinformationen Räumliche Planungsund Entwic klungsmaßnahmen, Geoinformatio Vorbereitende Bauleitplanungl FNP nen --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Jahresergebnis Haushaltsansatz Finanzplanungszeitraum 2006 2007 2010 2011 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0,00 74.719 75.268 17 Ordentliche Aufwendungen o 75.824 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 76.010 Nr. Bezeichnung 18 Ergebnis der laufenden Verwaltungs tätigkeit 0,00 o 2008 73.219- 2009 73.768- 74.324- 74.510- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 19 20 21 22 + o o o o o o o ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0,00 Finanzergebnis o o o o Finanzerträge Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0,00 o o o o ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ordentliches Ergebnis 0,00 73.219- 73.768- 74.324- 74.510- ° ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 23 24 25 26 0,00 + Außerordentliche Erträge o o o o 0,00 Außerordentliche Aufwendungen o o o o ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0,00 Außerordentliches Ergebnis o o o o ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ergebnis vor Berücksichtigung 0,00 o 73.76873.21974.324der internen Leistungsbeziehungen o o o 74.510- ========================================================================================================================================================== 27 28 29 0,00 o o o o o 0,00 o o o o o ========================================================================================================================================================== Ergebnis der Teilergebnisrechnung 0,00 o 73.21973.76874.32474.510========================================================================================================================================================== + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Finanzplan Teilfinanzplan Produktstufe Produktstufe Produktstufe 1: 090 2: 090 511 3: 090 511 010 Räumliche Räumliche Planung und Entwickl Planungsund Entwic Vorbereitende Bauleitplanung/ ung, Geoinformationen klungsmaßnahmen, Geoinformatio FNP nen ===================================================================================================================================================================== Jahresergebnis Haushaltsansatz verpflichtungs- Nr. 2006 Bezeichnung 2007 2008 Finanzplanungszeitraum 2009 ermächtigungen 2010 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 2 o o o o 1 o o o o o 1 o 1 o 1 o o o o o o o o o o o o 0,00 o Investive Einzahlungen Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0,00 10000 0,00 2011 o o 1 o o 1 ............................ 6831000 Einz. Verkaufserläse/Schadensf 3 4 5 Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten Sonstige Investitionseinzahlungen 6 ========================================================================================================================================================== Summe investive Einzahlungen 0,00 1 o o 1 7 8 9 0,00 0,00 0,00 1 1 o o o o o o ............................ ............................ 1 ========================================================================================================================================================== Investive Auszahlungen Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermägen 0,00 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0,00 0,00 0 0 0 190 0 0 0 690 0,00 o 190 o 690 o o o o o o o o o o o o o o o 690 1 o o o 190 ............................ 10000 10 11 12 13 7831000 Erwerb bewegl.Vermägen > 410 € Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen Sonstige Investitionsauszahlung 0,00 0,00 0,00 ========================================================================================================================================================== Summe investive Auszahlungen 0,00 o 190 o 690 190 ............................ ............................ 690 o o o o o o 690 190 ========================================================================================================================================================== 14 Saldo aus Investitionstätigkeit Einzahlungen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit aus Finanzierungstätigkeit 0,00 o 189- o 689- 689- 189- 0,00 0,00 o o o o o o o o o o o o Ergebnisplan Teilergebnisplan Produktstufe Produktstufe Produktstufe 1: 090 2: 090 511 3: 090 511 Räumliche Planung und Entwickl ung, Geoinformationen Räumliche Planungsund Entwic klungsmaßnahmen, Geoinformatio Verbindliche Bauleitplanung und sonst.Satzungen 020 nen ===================================================================================================================================================================== Haushaltsansatz Finanzplanungszeitraum Jahresergebnis Nr. 2006 Bezeichnung 2007 2008 2009 2010 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0,00 o o o o 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 3.588 2.472 2.159 o 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 2011 o 1.956 ............................ 10000 3 4 5 6 7 8 9 10 11 + + + + + + +/- 4161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung 0,00 o 3.588 2.472 2.159 1.956 ............................ ............................ 0,00 Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0,00 0 0 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0,00 Leistungsentgelte Privatrechtliche 0 0 0 0 0 0,00 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0,00 Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0,00 Eigenleistungen 0 Aktivierte 0 0 0 0 0,00 Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 ========================================================================================================================================================== 0,00 3.588 2.159 2.472 1.956 Ordentliche Erträge o ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0,00 230.272 232.567 234.886 Personalaufwendungen 237.230 o ............................ 10000 10000 10000 10000 10000 10000 5011000 5012000 5022000 5032000 5032001 5051000 Dienstaufwendungen Beamte tarifl. Beschäft. Dienstaufw. Beitr. Versorg.-kasse t. Besch ges. t Besch Beitr. Soz.-Vers. ges. t Besch Beitr. Soz.-Vers. pensionsrückstell. Besch. Zuf. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0 53.847 128.421 8.816 23.845 744 14.599 54.386 129.705 8.904 24.083 744 14.745 54.930 131. 002 8.993 24.324 744 14.893 55.479 132.312 9.086 24.567 744 15.042 ............................ ............................ 12 13 Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 0,00 o o o 3.063 o 3.063 o 3.063 o 3.063 ............................ 10000 5255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen 0,00 o 3.063 3.063 3.063 3.063 ............................ ............................ 14 Bilanzielle 0,00 Abschreibungen o 3.588 2.472 2.159 1.956 ............................ 10000 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen 0,00 o 3.588 2.472 2.159 1.956 ............................ ............................ 15 16 Transferaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen o 0,00 0,00 o o 50.628 o 50.628 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0 610 34.366 5.616 1.615 8.421 610 34.366 5.616 1.615 8.421 o 50.628 o 49.097 ............................ 10000 10000 10000 10000 10000 5412000 5422200 5431000 5441000 5499000 Bes. Aufw. für Beschäftigte Mieten, Pachten EB Immobilien Geschäftsaufwendungen Steuern, Vers. , Schadensfälle Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw 610 34.366 5.616 1.615 8.421 610 34.366 5.616 1.615 6.890 ............................ ............................ Ergebnisplan Teilergebnisplan Produktstufe Produktstufe Produktstufe 1: 090 2: 090 511 3: 090 511 020 Räumliche Planung und Entwickl ung, Geoinformationen Räumliche Planungsund Entwic klungsmaßnahmen, Geoinformatio Verbindliche Bauleitplanung und sonst.Satzungen nen ===================================================================================================================================================================== Jahresergebnis Haushaltsansatz Finanzplanungszeitraum Nr. 2006 Bezeichnung 2007 2008 2009 2010 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ordentliche Aufwendungen 0,00 17 287.551 288.730 o 290.736 ========================================================================================================================================================== 18 Ergebnis der laufenden Verwaltungs tätigkeit 0,00 o 283.963- 286.258- 288.577- 2011 291.346 289.390- ========================================================================================================================================================== 19 20 21 22 + o o o o o o ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0,00 Finanzergebnis o o o o o Finanzerträge Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0,00 o o o o ========================================================================================================================================================== Ordentliches Ergebnis 0,00 o 283.963- 286.258- 288.577- 289.390- ========================================================================================================================================================== 23 24 25 26 0,00 + Außerordentliche Erträge o o o o 0,00 Außerordentliche Aufwendungen o o o o ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0,00 Außerordentliches Ergebnis o o o o o o o ========================================================================================================================================================== Ergebnis vor Berücksichtigung 0,00 o 283.963286.258289.390288.577der internen Leistungsbeziehungen ========================================================================================================================================================== 27 28 29 + Erträge aus Aufwendungen internen Leistungsbeziehungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 o o o o o o o o o o ========================================================================================================================================================== Ergebnis der Teilergebnisrechnung 0,00 o 283.963- 286.258- 288.577- 289.390- ========================================================================================================================================================== Finanzplan Teilfinanzplan Produktstufe Produktstufe Produktstufe 1: 090 2: 090 511 3: 090 511 020 Räumliche Planung und Entwickl ung, Geoinformationen Räumliche Planungsund Entwic klungsmaßnahmen, Geoinformatio Verbindliche Bauleitplanung und sonst.Satzungen nen ===================================================================================================================================================================== Jahresergebnis Haushaltsansatz Verpflichtungs- Nr. 2006 Bezeichnung 2007 2008 Finanzplanungszeitraum 2009 ermächtigungen 2010 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 2 o o 1 o o o o o 1 0,00 o Investive Einzahlungen Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0,00 o o 10000 0,00 o 1 o 1 0,00 0,00 0,00 o o o o o o o o o o o o 2011 o o 1 o o 1 ....................................................................... 6831000 Einz. Verkaufserlöse/Schadensf 1 1 o o o o o o ............................ ............................ 3 4 5 Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten Sonstige Investitionseinzahlungen 6 ~=~~~~~=~~===============~================================================================================================================================ 0,00 1 1 Summe investive Einzahlungen o 1 o -~ ~---~ ~ ~ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7 8 9 Investive Auszahlungen Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermägen 1 ~------------------------------------------------- 0,00 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0 0 0 770 0 0 0 2.810 0 2.810 0 770 0,00 o 770 o 2.810 o o o o o o o o o o o o ............................ 10000 7831000 Erwerb bewegl.Vermögen > 410 € 0,00 0,00 0,00 2.810 10 11 12 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen Sonstige Investitionsauszahlung 13 ========================================================================================================================================================== 0,00 2.810 Summe investive Auszahlungen 770 o o ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14 Saldo aus Investitionstätigkeit Einzahlungen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit aus Finanzierungstätigkeit 0,00 o 769- o 0,00 0,00 o o o o o o 770 ............................ ............................ 2.809o o o o o o o o 2.810 770 2.809- 769- o o o o Ergebnisplan Teilergebnisplan Produktstufe Produktstufe Produktstufe Räumliche Planung und Entwickl ung, Geoinformationen Räumliche Planungsund Entwic klungsmaßnahmen, Geoinformatio nen Sonst. Maßnahmen der räumlich en Planung und Entwicklung u. kommunalen 1: 090 2: 090 511 3: 090 511 030 Verkehrsplanung ===================================================================================================================================================================== Jahresergebnis Nr. 2006 Bezeichnung Finanzplanungszeitraum Haushaltsansatz 2007 2008 2009 2010 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0,00 0 0 0 0 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 Umlagen und allgemeine 0 0 0 0 2 + zuwendungen 0,00 0 0 0 0 3 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 Leistungsentgelte 0 0 0 0 5 + Privatrechtliche 0,00 0 0 0 0 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 Erträge 0 0 0 0 7 + Sonstige ordentliche 0,00 Eigenleistungen 0 0 0 0 8 + Aktivierte 0,00 0 0 0 0 9 +/- Bestandsveränderungen ========================================================================================================================================================== 0,00 o 10 Ordentliche Erträge o o o ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0,00 91.963 92.881 93.808 Personalaufwendungen o 11 2011 0 0 0 0 0 0 0 0 0 o 94.743 ............................ 10000 10000 10000 10000 10000 10000 5011000 5012000 5022000 5032000 5032001 5051000 Dienstaufwendungen Beamte tarifl. Beschäft. Dienstaufw. Beitr. Versorg.-kasse t. Besch Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch Zuf. PensionsrücksteIl. Besch. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0 26.099 46.611 3.256 8.679 242 7.076 26.360 47.078 3.288 8.766 242 7.147 26. 624 47.549 3.321 8.854 242 7.218 26.890 48.024 3.354 8.943 242 7.290 ............................ ............................ 12 13 versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 0,00 o o o 2.187 o 2.187 o 2.187 so. bew. 0,00 o 2.187 2.187 2.187 o 2.187 ............................ 10000 14 15 16 5255000 Unterhaltung Vermögen 2.187 ............................ ............................ Bilanzielle Abschreibungen Transferaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 o o o o o 25.407 o o 25.407 10000 10000 10000 10000 10000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0 436 11.455 4.010 992 8.514 436 11.455 4.010 992 8.514 o o 25.407 o o 24.313 ............................ 17 18 436 11.455 4.010 992 8.514 436 11.455 4.010 992 7.420 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0,00 119.557 120.475 121.402 Ordentliche Aufwendungen o ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 121.243 Ergebnis 121.243- 5412000 5422200 5431000 5441000 5499000 der Bes. Aufw. für Beschäftigte Mieten, Pachten EB Immobilien Geschäftsaufwendungen Steuern, Vers., Schadensfälle Öbr. sonst. Aufw. lfd. Verw laufenden Verwaltungs tätigkeit 0,00 o 119.557- 120.475- ............................ ............................ 121.402- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ergebnisplan Teilergebnisplan Produktstufe Produktstufe Produktstufe 1: 090 2: 090 511 3: 090 511 030 Räumliche Planung und Entwickl ung, Geoinformationen Räumliche P1anungsund Entwic klungsmaßnahmen, Geoinformatio nen Sonst. Maßnahmen der räumlich en Planung und Entwicklung u. kommunalen Verkehrsplanung ===================================================================================================================================================================== Jahresergebnis Haushaltsansatz Finanzplanungszeitraum Nr. Bezeichnung 2006 2007 2008 2009 2010 2011 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 19 20 21 22 23 24 25 26 + 0,00 o o o o 0,00 o o o o ========================================================================================================================================================== Finanzerträge Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 Finanzergebnis o o o o o o o ========================================================================================================================================================== 0,00 o 119.557120.475121.402121.243========================================================================================================================================================== Ordentliches Ergebnis 0,00 + Außerordentliche Erträge o o o 0,00 Außerordentliche Aufwendungen o o o ========================================================================================================================================================== 0,00 Außerordentliches Ergebnis o o o o o o o o o ========================================================================================================================================================== Ergebnis vor der internen Berücksichtigung Leistungsbeziehungen 0,00 o 119.557- 120.475- 121.402- 121.243- ========================================================================================================================================================== 27 28 29 0,00 o o o o o 0,00 o o o o o ========================================================================================================================================================== Ergebnis der Teilergebnisrechnung 0,00 o 119.557120.475121.402121.243========================================================================================================================================================== + Erträge aus Aufwendungen internen Leistungsbeziehungen aus internen Leistungsbeziehungen Finanzplan Teilfinanzplan Produktstufe Produktstufe Produktstufe Räumliche Planung und Entwick1 ung, Geoinformationen Räumliche Planungsund Entwic klungsmaßnahmen, Geoinformatio nen Sonst. Maßnahmen der räumlich en Planung und Entwicklung u. kommunalen 1: 090 2: 090 511 3: 090 511 030 Verkehrsplanung ===================================================================================================================================================================== Jahresergebnis Haushaltsansatz Verpflichtungs- Nr. 2006 Bezeichnung 2007 2008 Finanzplanungszeitraum 2009 ermächtigungen 2010 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 2 o o o o 1 o o o o o 1 0,00 o 1 o 1 0,00 0,00 0,00 o o o o o o o o o o o o 0,00 o Investive Einzahlungen Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0,00 10000 2011 o o 1 o o 1 ............................ 3 4 5 6 6831000 Einz. Verkaufserläse/Schadensf Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten Sonstige Investitionseinzahlungen ========================================================================================================================================================== Summe investive 0,00 Einzahlungen o 1 1 o o o o o o ............................ ............................ 1 o 1 1 1 ~ ~ ~------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7 8 9 Investive Auszahlungen Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermägen 0,00 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0 0 0 550 0 0 0 2.000 0 2.000 0 550 0,00 o 550 o 2.000 ............................ 10000 10 11 12 13 7831000 Erwerb bewegl.Vermägen > 410 € Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen Sonstige Investitionsauszahlung 0,00 0,00 0,00 o o o o o o ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Summe investive Auszahlungen 0,00 o 550 o o o o 550 2.000 ............................ ............................ o o o 2.000 o o o o o o 2.000 550 1.999- 549- ========================================================================================================================================================== 14 Saldo aus Investitionstätigkeit Einzahlungen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0,00 0,00 o o o 549o o o 1.999- o o o o o o o o Ergebnisplan Teilergebnisplan Produktstufe Produktstufe Produktstufe 1: 2: 3: 130 130 130 554 554 NaturNaturNatur- 010 und Landschaftpflege und Landschaftspflege und Landschaftsschutz --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Haushaltsansatz Finanzplanungszeitraum Jahresergebnis Nr. 2006 Bezeichnung 2007 2008 2009 2010 2011 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0,00 1 o o o o + Steuern und ~hnliche Abgaben o 0,00 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 2 o o o o o 0,00 + Sonstige Transferertr~ge o 50 50 3 50 o ............................ 0,00 10000 4291000 Andere sonst. Transferertr~ge o 50 50 50 o ............................ ............................ 4 5 6 7 8 9 + + + + + +1- Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Leistungsentgelte Privatrechtliche Kostenerstattungen und Kostenumlagen Sonstige ordentliche Ertr~ge Eigenleistungen Aktivierte Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 50 10 ========================================================================================================================================================== 0,00 Ordentliche Erträge 50 11 ========================================================================================================================================================== 0,00 Personalaufwendungen 70.513 o 71.211 71.915 o 0 0 0 0 0 0 o 72 . 628 ............................ 10000 10000 10000 10000 10000 10000 5011000 5012000 5022000 5032000 5032001 5051000 Dienstaufwendungen Beamte Dienstaufw. tarifl. Beschäft. Beitr. Versorg.-kasse t. Besch Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch Zuf. Pensionsrückstell. Besch. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0 3.104 51.769 3.305 10.809 684 842 3.135 52.287 3.338 10.917 684 850 3.166 52.810 3.371 11.026 684 858 3.198 53.338 3.405 11.136 684 867 ............................ ............................ 12 13 Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 0,00 o o o 385 o 385 o 385 o 385 ............................ 10000 10000 5241000 5251000 Bew. Grundstücke u. baul. Haltung von Fahrzeugen Anl. 0,00 0,00 o o 5 380 5 380 5 380 5 380 .................... .................... 14 15 Bilanzielle Abschreibungen Transferaufwendungen 0,00 0,00 o o 50 o o 50 10000 0,00 o 50 50 o 50 o o ............................ 5391000 Sonstige Transferaufwendungen 50 o ............................ ............................ 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 o 8.210 8.210 8.210 0,00 0,00 o o 7.647 563 7.647 563 7.647 563 8.210 ............................ 10000 10000 5422200 5441000 Mieten, Pachten Steuern, Vers., EB Immobilien Schadensf~lle 7.647 563 ............................ ............................ . . Ergebnisplan Teilergebnisplan Produktstufe Produktstufe Produktstufe 1: 130 2: 130 554 3: 130 554 010 NaturNaturNatur- und Landschaftpflege und Landschaftspflege und Landschaftsschutz ===================================================================================================================================================================== Finanzplanungszeitraum Jahresergebnis Haushaltsansatz Nr. Bezeichnung 2006 2007 2008 2009 2010 2011 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------========================================================================================================================================================== 0,00 79.856 80.560 81.223 79.158 Aufwendungen o ========================================================================================================================================================== 0,00 Ergebnis der laufenden Verwaltungs tätigkeit 79.806o 79.10880.51081.223- 17 Ordentliche 18 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 19 20 21 22 23 24 25 26 + o o o o ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0,00 o Finanzergebnis o o o Finanzerträge Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0,00 o o o o o o o ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0,00 Ordentliches Ergebnis o 79.10879.80680.510---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 81.223- 0,00 o o o o + Außerordentliche Erträge 0,00 Außerordentliche Aufwendungen o o o o ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0,00 Außerordentliches Ergebnis o o o o o o o ========================================================================================================================================================== Ergebnis vor Berücksichtigung 0,00 o 79.10879.80680.51081.223der internen Leistungsbeziehungen ========================================================================================================================================================== 27 28 29 + Erträge aus Aufwendungen internen Leistungsbeziehungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 ~ o o o o o o o o o ========================================================================================================================================================== Ergebnis der Teilergebnisrechnung 0,00 o 79.10879.80680.51081.223========================================================================================================================================================== Ergebnisplan Teilergebnisplan Produktstufe Produktstufe Produktstufe 1: 2: 3: 140 140 140 561 561 Umweltschutz Umweltschutzmaßnahmen Umweltschutz und Lokale 010 Agenda 21 ===================================================================================================================================================================== Jahresergebnis Haushaltsansatz Finanzplanungszeitraum Nr. 2006 Bezeichnung 2007 2008 2009 2010 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 2 3 4 5 + + + + + Steuern und dhnliche Abgaben Zuwendungen und allgemeine Umlagen Sonstige Transfererträge Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Privatrechtliehe Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 5 0,00 o 5 5 2011 0 0 0 0 5 0 0 0 0 5 ............................. 5 5 o o o o 10 0,00 Kostenerstattungen und Kostenumlagen o o o o 0,00 Sonstige ordentliche Erträge o o o o 0,00 Aktivierte Eigenleistungen o o o o 0,00 Bestandsverdnderungen o o o o ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0,00 Ordentliche Ertrdge o 5 5 5 11 ========================================================================================================================================================== Personalaufwendungen 0,00 101.276 o 102.286 103.305 104.336 10000 6 7 8 9 + + + +/- 4411000 Mieten und Pachten ............................ ............................ 5 ............................ 10000 10000 10000 10000 10000 10000 5011000 5012000 5022000 5032000 5032001 5051000 Dienstaufwendungen Beamte Dienstaufw. tarifl. Beschdft. Beitr. Versorg.-kasse t. Besch Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch Zuf. PensionsrücksteIl. Besch. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0 3.104 77.169 5.544 14.331 286 842 3.135 77.941 5.600 14.474 286 850 3.166 78.720 5.656 14.619 286 858 3.198 79.507 5.713 14.765 286 867 ............................ ............................ 12 13 Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach- und o Dienstleistungen 0,00 0,00 o o 1.000 o 1.000 o 1.000 so. bew. 0,00 o 1.000 1.000 1.000 o 1.000 ............................ 10000 5255000 Unterhaltung vermögen 1.000 ............................ ............................ 14 15 16 17 Bilanzielle Abschreibungen Transferaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 o o o o o 27.193 o o 27.193 o o o o 27.193 27.193 ............................ 10000 10000 10000 10000 10000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0 500 12.980 6.595 1.805 5.313 500 12.980 6.595 1.805 5.313 500 12.980 6.595 1.805 5.313 5412000 5422200 5431000 5441000 5499000 Bes. Aufw. für Beschdftigte Mieten, Pachten EB Immobilien Geschdftsaufwendungen Steuern, Vers. , Schadensfälle übr. sonst. Aufw. lfd. Verw 500 12.980 6.595 1.805 5.313 ............................ ............................ ========================================================================================================================================================== 0,00 Ordentliche Aufwendungen 129.469 130.479 o 131. 498 132.529 Ergebnisplan Teilergebnisplan Produktstufe Produktstufe Produktstufe Umweltschutz Umweltschutzmaßnahmen Umweltschutz und Lokale 1: 140 2: 140 561 3: 140 561 010 Agenda 21 ===================================================================================================================================================================== Jahresergebnis Nr. 2007 2006 Bezeichnung Finanzplanungszeitraum Haushaltsansatz 2008 2009 2010 2011 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ========================================================================================================================================================== 0,00 o 129.464130.474131.493132.524Ergebnis der laufenden Verwaltungs tätigkeit ========================================================================================================================================================== 18 19 20 21 22 + 0,00 o o o o 0,00 o o o o ========================================================================================================================================================== Finanzerträge Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen o o 0,00 Finanzergebnis o o o ========================================================================================================================================================== 0,00 o 129.464130.474131.493132.524Ordentliches Ergebnis ========================================================================================================================================================== 25 o o o o o o ========================================================================================================================================================== 0,00 Außerordentliches Ergebnis o o o o 26 ========================================================================================================================================================== 0,00 Ergebnis vor Berücksichtigung o 129.464130.474131.493132.524- 23 24 o o + Außerordentliche Außerordentliche der internen 0,00 0,00 Erträge Aufwendungen o o o o o Leistungsbeziehungen ========================================================================================================================================================== 27 + Erträge aus internen .. . . . .. .. . .. ... . i6666. 48ii666. E~t~~g~. ~~~. i~t~~~~~. L~i~t~~g~.. o 0,00 Leistungsbeziehungen ..6; 66 30.920 ... . . . . . . .. . . .6' ja: 30.920 . ... 920'.. ja: 920... :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 0,00 o o 30.920 . ... . . ja: 920... 30.920 ...... ........ j6: 920. :::::::::::::::::::::::::::: o o 28 Aufwendungen 29 ========================================================================================================================================================== 0,00 Ergebnis der Teilergebnisrechnung o 98.544100.57399.554101.604========================================================================================================================================================== aus internen Leistungsbeziehungen o Finanzplan Teil finanzplan Produktstufe Produktstufe Produktstufe 1: 2: 3: 140 140 140 561 561 Umweltschutz Umweltschutzmaßnahmen Umweltschutz und Lokale 010 Agenda 21 ===================================================================================================================================================================== Jahresergebnis Haushaltsansatz Verpflichtungs- Nr. 2006 Bezeichnung 2007 2008 Finanzplanungszeitraum 2009 ermächtigungen 2010 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 2 2011 o o 5 o o 5 o o o o 5 o o o o o 5 o 5 o 5 o o o o o o o ° ° o o° o o o o o o o 5 o 5 5 5 0,00 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 1.000 0 1.000 0,00 o Investive Einzahlungen Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0,00 10000 0,00 ............................ 3 4 5 6 6831000 Einz. Verkaufserlöse/Schadensf Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Summe investive 0,00 Einzahlungen 5 5 ............................ ............................ ========================================================================================================================================================== 7 8 9 Investive Auszahlungen Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0,00 0,00 0 1.000 0 0 ° 0 1.000 o 1.000 o 1.000 o o o o o o o o o o 0 ° ............................ 10000 10 11 12 13 7831000 Erwerb bewegl.Vermögen > 410 € Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen Sonstige Investitionsauszahlung 0,00 0,00 0,00 0,00 ========================================================================================================================================================== Summe investive Auszahlungen 0,00 o° o o 1.000 1.000 1.000 Saldo aus Investitionstätigkeit Einzahlungen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit aus Finanzierungstätigkeit 0,00 o 0,00 0,00 o o 995- o o ° o o o o o o o o 1.000 1.000 ~--------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14 1.000 ............................ ............................ 995- o o 995- o o 995- °o